廣東省網(wǎng)上辦稅應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊(cè)(參考版)
2024-11-20 13:31本頁(yè)面
【正文】 。 其他 功能描述： 其他查詢 ,是對(duì)申報(bào)查詢和綜合查詢的補(bǔ)充。 操作步驟 （ 1） 點(diǎn)擊“納稅核定查詢”（可通過(guò)管理機(jī)關(guān)區(qū)分分局和廣州核定信息），系統(tǒng)如下頁(yè)面。 （ 2） 查看完畢，點(diǎn)擊下面的 按鈕，退出。 納稅人基本信息查詢 功能描述： 32 納稅人基本信息查詢，主要是對(duì)納稅人稅務(wù)登記和銀行帳號(hào)等信息的查詢。 31 （ 3） 扣繳稅費(fèi) 點(diǎn)擊申報(bào)后面扣款圖標(biāo) ，進(jìn)入申報(bào)成功與扣款提示 界面。 30 操作步驟 （ 1） 進(jìn)入 在涉稅查詢頁(yè)面，點(diǎn)擊“ 未清繳稅費(fèi)情況 (可實(shí)時(shí)扣稅 )”，進(jìn)入頁(yè)面。 （ 4） 查看稅票 系統(tǒng)將出現(xiàn)在該時(shí)期的繳稅記錄，點(diǎn)擊“查看”可以查看該筆記錄的詳細(xì)信息。 （ 2） 查詢操作 29 選擇需查詢的稅款所屬期后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。 繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式） 功能描述 該模塊可對(duì)納稅人歷史繳款記錄進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包括扣款金額、時(shí)間、繳款方式與稅票等信息。 （ 2） 查詢操作 在應(yīng)申報(bào)年月欄，輸入應(yīng)申報(bào)日期，點(diǎn)擊 按鈕。 在查詢結(jié)果頁(yè)面，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)稅票欄的“查看”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的稅票信息。 （ 3） 點(diǎn)擊“確定”按鈕，退出。 （ 1） 在查詢結(jié)果頁(yè)面，點(diǎn)擊申報(bào)信息后面對(duì)應(yīng)“申報(bào)表作廢”欄的 ，彈出提示窗口。（詳細(xì)打印操作請(qǐng)查看打印報(bào)表文檔）。 （ 3） 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤，點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入打印窗口（如下圖所示）。 查看打印報(bào)表 （ 1） 查看打印報(bào)表，就是對(duì)已申報(bào)的報(bào)表進(jìn)行所屬期內(nèi)的查詢，對(duì)查詢出來(lái)的結(jié)果 進(jìn)行內(nèi)容查看、打印操作。 （ 2） 系統(tǒng)將查詢?cè)摃r(shí)期的申報(bào)情況，并以列表的形式顯示出來(lái)， 24 包含的功能有：查看打印申報(bào)表、作廢申報(bào)、查看對(duì)應(yīng)稅票號(hào)（注意：分局與廣州的申報(bào)記錄可以通過(guò)稅款的管理機(jī)關(guān)區(qū)分開(kāi)來(lái)）。 操作步驟 在 涉稅查詢頁(yè)面，點(diǎn)擊“申報(bào)情況查詢（申報(bào)表打印、作廢）”（如下圖所示）。 登陸“廣東省地稅局網(wǎng)上辦稅大廳”，點(diǎn)擊“涉稅查詢”進(jìn)入頁(yè)面（如下圖所示）。 22 第四章 涉稅查詢 功能描述 涉稅查詢，是指納稅人、扣繳義務(wù)人對(duì)納稅申報(bào)、扣繳稅費(fèi)情況及納稅人、扣繳義務(wù)人基本信息的查詢。否則點(diǎn)擊 按鈕修改申報(bào)數(shù)據(jù)或者點(diǎn)擊按鈕退出申報(bào)。否則，點(diǎn)擊 按鈕重新填寫(xiě)報(bào)表或者點(diǎn)擊按鈕退出申報(bào)。（填寫(xiě)規(guī)則與紙質(zhì)報(bào)表一致）。存在跨區(qū)申報(bào)，進(jìn)入“本區(qū)申報(bào)、跨區(qū)申報(bào)選擇”頁(yè)面，如下圖所示，選擇好申報(bào)類型與對(duì)應(yīng)的管理機(jī)關(guān)，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入申報(bào)表頁(yè)面；或者點(diǎn)擊 退出。 操作步驟 （ 1）在納稅申報(bào)頁(yè)面，選擇“代扣代繳匯總申報(bào)”，如下圖所示。 （ 4）清繳稅款 清繳稅款的操作參考 －綜合申報(bào)界面欄目的清繳稅款介紹。否則，點(diǎn)擊 按鈕退出申報(bào)。 如果不清楚各稅種的征管機(jī)關(guān)，請(qǐng)參考《涉稅提醒》的通知公告。 （ 2）填寫(xiě)申報(bào)表 按照申報(bào)表的要求正 確的填寫(xiě)，特別注意是管理機(jī)關(guān)的選擇。 19 操作步驟 （ 1） 進(jìn)入申報(bào)表。待新企業(yè)所得稅法關(guān)于匯算清繳的規(guī)定以及報(bào)表出臺(tái)后另行補(bǔ)充本部分內(nèi)容。 至于清繳稅款和打印報(bào)表的操作參考綜合申報(bào)的做法，這里不再累贅。 提交申報(bào) 核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊 按鈕，提交申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示 18 信息如下圖所示。 計(jì)稅 填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊 按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算稅款，計(jì)稅后頁(yè)面如下所示。 逾期申報(bào)的用戶需到前臺(tái)辦理。 操作步驟 (1) 在納稅申報(bào)頁(yè)面，選擇 “企業(yè)所得稅月（季）申報(bào)表”（如圖示，本指引以 A 類企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅月（季）申報(bào)為例進(jìn)行說(shuō)明） （ 2） 在預(yù)繳納稅申報(bào)表中填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)。 作廢申報(bào) 在申報(bào)成功后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或重復(fù)，可以在“涉稅查詢”功能頁(yè)面的“申報(bào)情況查詢”中作廢申報(bào)，詳見(jiàn)《涉稅查詢》的操作手冊(cè)，錯(cuò)誤的作廢后再重新申報(bào)。打印報(bào)表 187。操作手冊(cè)。 扣繳稅費(fèi) 詳見(jiàn) 171。否則，點(diǎn)擊 按鈕重新填寫(xiě)報(bào)表或者點(diǎn)擊 按鈕退出申報(bào)。 重復(fù)申報(bào)該記錄顯示黃色 。 3. 沒(méi)有核定的應(yīng)納稅申報(bào)，綜合申報(bào)不能申報(bào)，可到“非 核定稅種申報(bào)” 申報(bào)（詳見(jiàn)納稅申報(bào)的 非核定稅種申報(bào) 操作手冊(cè)）或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。納稅人在申報(bào)納稅時(shí)，請(qǐng)注意查看申報(bào)表的指標(biāo)“管理機(jī)關(guān)”，以正確向不同的征管機(jī)關(guān)申報(bào)繳納稅款。 但有欠稅、逾期申報(bào)的用戶，不能進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，需到前臺(tái)辦理。 ：系統(tǒng)根據(jù)稅種征管機(jī)關(guān)核定情況自動(dòng)顯示，不可修改 ：本期稅費(fèi)的總和，計(jì)稅得出。 ：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。 ：系統(tǒng)計(jì)算后顯示，不可修改。應(yīng)繳納稅額 ＝ 計(jì)稅金額或計(jì)稅數(shù)量 稅率 ：系統(tǒng)計(jì)算后顯示，不可修改。計(jì)稅金額或計(jì)稅數(shù)量 ＝ 申報(bào)計(jì)稅總額或總數(shù)量 － 允許扣除 金額或數(shù)量 ：系統(tǒng)計(jì)算后顯示，不可修改。 9. 允許扣除金額或數(shù)量：納稅人填寫(xiě)（按照規(guī)定準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目）。 7. 填開(kāi)發(fā)票額：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。（重復(fù)申報(bào)時(shí)可修改為當(dāng)期） 5. 稅費(fèi)所屬時(shí)期止：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。 3. 征收品目：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。
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