北京萬通發(fā)展戰(zhàn)略項目內(nèi)部評估報告(ppt60)(參考版)
2025-01-16 21:15本頁面
【正文】 成長進度173。 利潤 ? 優(yōu)先市場區(qū)間與優(yōu)先客戶? 機會市場區(qū)間與機會客戶 ? 差異性? 產(chǎn)品 /服務(wù)? 市場定位 (品牌，價格， ...)? 產(chǎn)品組合計劃，產(chǎn)品周期計劃? 新產(chǎn)品選擇原則? 研發(fā)策略173。 營業(yè)收入173。 人員規(guī)模 /主要技能1. 使命2. 目標： 整體目標 173。 自營生產(chǎn) /外購 /合作? 主要流程的最佳模式? 信息技術(shù)的策略應(yīng)用? 組織內(nèi)涵：173。為此，應(yīng)明確：5. 核心技能 獨有的，而不容易被競爭對手模仿的競爭優(yōu)勢6. 怎么做 (how)? 業(yè)務(wù)方式： 173。5. 獲利模式評估 資料來源： 瑞通管理分析 57另一方面，迄今為止北京房地產(chǎn)始終還是高利潤行業(yè)，市場競爭并不激烈。盡管，目前萬通開始嘗試 CRM管理軟件，但是如果沒有系統(tǒng)的規(guī)劃，單純實施了沒有 ERP等相關(guān)財務(wù)、業(yè)務(wù)、預(yù)算、項目信息支持的 CRM系統(tǒng)，效果很難達到預(yù)期設(shè)想盡管萬通目前的核心技能之一是需要大量數(shù)據(jù)資料和歷史經(jīng)驗支持的項目策劃，但是目前萬通沒有系統(tǒng)的知識管理架構(gòu)，也沒有知識管理軟件的支持 IT應(yīng)用模型與萬通現(xiàn)狀分析 4. 財務(wù)能力評估54目錄 – 獲利模式評估2. 業(yè)務(wù)能力評估3. 組織能力評估1. 整體績效評估4. 財務(wù)能力評估5. 獲利模式評估 55總體來看，萬通的業(yè)務(wù)能力強在項目和產(chǎn)品經(jīng)營上，基本上沒有超出項目運作本身的技術(shù)研發(fā)，營銷管理和客戶服務(wù)方面尚有待加強銷售銷售項目項目開發(fā)研究開發(fā)研究服務(wù)銷售營銷項目管理項目策劃 土地選購? 勾畫萬通公司能力的強弱，形成了橄欖型? 建好房只要能賣掉，即可獲得較為可觀的投資回報? 營銷管理和客戶服務(wù)，還沒有成為市場競爭優(yōu)勢的重要來源強 弱弱研發(fā)管理5. 獲利模式評估 資料來源： 瑞通管理分析 56北京房地產(chǎn)企業(yè)采用生產(chǎn)導向的經(jīng)營模式的首要原因是，長期以來市場一直處于一個不成熟的階段? 公有住房分配制度剛剛結(jié)束? 私有住房需求還沒有得到基本滿足社會需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)企業(yè)基本沿用原有的經(jīng)營模式? 政府批地? 企業(yè)買地、蓋房銷售無論是社會還是消費者自身對北京房地產(chǎn)的置業(yè)屬性都有待再認識? 價值與價格的內(nèi)在聯(lián)系? 不動產(chǎn)的用途與社會屬性單位分房 私家購房1998年 2023年1995年單位分房結(jié)束開始反映私家購房情況1992年逐步放開北京建筑市場 生產(chǎn)導向模式與地產(chǎn)市場發(fā)展歷程 商品房的銷售情況與市場的變革然而，隨著社會的發(fā)展、科技的進步，市場必將越來越成熟。評估范圍 :： 1=強烈反對 2=不同意 3=中立 4=同意 5=非常同意Total TotalTotal Total1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 111112111. 2. 3. 4. 5. 4334422資料來源：瑞通管理分析3. 組織能力評估44目錄 – 財務(wù)能力評估2. 業(yè)務(wù)能力評估3. 組織能力評估1. 整體績效評估4. 財務(wù)能力評估5. 獲利模式評估 45萬泉項目的現(xiàn)金流分析表明，按照目前的業(yè)務(wù)預(yù)測萬泉具有良好的投資回報，內(nèi)部收益率（年平均投資回報率）預(yù)期可以達到 35%，項目凈現(xiàn)值 7500萬人民幣 資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析萬泉項目現(xiàn)金流與投資回報分析 內(nèi)部收益率（ IRR） = 35%凈現(xiàn)值（ NPV） = 7500萬人民幣（息稅前數(shù)值，未計入所得稅和利息，但已考慮土地增值稅）單位：萬元4. 財務(wù)能力評估46因萬泉一期和二期均已成功售出，因此三期的降價風險和銷售延后風險對整體項目的影響不是非常嚴重，但凈現(xiàn)值的損失風險也會達到 10002023萬人民幣 萬泉項目敏感性分析 凈現(xiàn)值單位：萬元內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值單位：萬元 內(nèi)部收益率降價敏感性分析 銷售滯后敏感性分析資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析4. 財務(wù)能力評估47亞運項目按預(yù)測也比較樂觀，年平均投資回報率可達到 36%，項目凈現(xiàn)值 8370萬人民幣資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析亞運項目投資回報分析 （ 內(nèi)部收益率 IRR和凈現(xiàn)值 NPV息稅前） 內(nèi)部收益率（ IRR） = 36%凈現(xiàn)值（ NPV） = 8370萬人民幣（息稅前數(shù)值，未計入所得稅和利息，但已考慮土地增值稅；以 %的股權(quán)計算）單位：萬元4. 財務(wù)能力評估48但是，亞運項目的降價和銷售滯后風險對投資回報的影響較大， 15%的降價損失將到這一項目失去投資價值 亞運項目敏感性分析 凈現(xiàn)值單位：萬元內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值單位：萬元 內(nèi)部收益率降價敏感性分析 銷售滯后敏感性分析資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析4. 財務(wù)能力評估49新城國際項目周期較長，投資回報預(yù)期低于其他兩個項目，內(nèi)部收益率預(yù)期 20%，凈現(xiàn)值 1億 400萬人民幣新城項目投資回報分析 （ 內(nèi)部收益率 IRR和凈現(xiàn)值 NPV息稅前） 資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析內(nèi)部收益率（ IRR） = 20%凈現(xiàn)值（ NPV） = 1億 400萬人民幣（凈現(xiàn)值是項目開始年 1994年的數(shù)值；此數(shù)據(jù)是息稅前數(shù)值，未計入所得稅和利息，但已考慮土地增值稅）單位：萬元4. 財務(wù)能力評估50新城國際項目對未來的現(xiàn)金收入預(yù)期依賴較大，降價風險和銷售滯后風險同樣存在 新城項目敏感性分析 凈現(xiàn)值單位：萬元內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值單位：萬元 內(nèi)部收益率降價敏感性分析 銷售滯后敏感性分析資料來源：萬通各項目公司和財務(wù)部數(shù)據(jù)提供，瑞通管理分析4. 財務(wù)能力評估51整體來講，萬通在 19942023年期間一直為現(xiàn)金流出期，2023年之后萬通將有大額現(xiàn)金回流。4. 針對新的技能和行為需求所進行的培訓。2. 機構(gòu)重組，以適應(yīng)新的需求。5. 獲得有效的溝通 (及時、相關(guān)、真實 )。3. 理解變革的需求。 (原因、好處、戰(zhàn)略 ).參與受到變革影響的人 :1. 以合理的方式參與變革過程。4. 對領(lǐng)導層的變革提供指導和建議。2. 強烈地支持變革。 )5. 從整體上把握所有項目的成本和收益。3. 管理優(yōu)先考慮資源的應(yīng)用。組織變革推動整合人力資源能力以配合策略實施.員工支持提供員工與組織平衡協(xié)調(diào)發(fā)展的機制與架構(gòu) 人力資源管理的復雜性 人力資源管理職能 資料來源：瑞通管理分析3. 組織能力評估41萬通目前人力資源管理現(xiàn)狀表明，人力資源在戰(zhàn)略制定和組織變革方面的缺乏
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