【正文】 ? 必須有記錄 .最高管理者必須負(fù)起定期審查的責(zé)任以落實(shí)其對環(huán)境的承諾 ,積極的由下頁的各項輸入資迅作出決策輸出 ,并在以后的審查循環(huán)中考核成效76ISO14001:2023的主要變動? ? 管理評審的輸入應(yīng)包括 : a)內(nèi)審結(jié)果 ,對與組織相關(guān)的法規(guī)要求及其他要求的一致性的評估 b)來自外部相關(guān)方的信息 ,包括投訴 c)組織的環(huán)境表現(xiàn) (績效 ) d)目標(biāo)和指標(biāo)被滿足的程度77ISO14001:2023的主要變動? ? 管理評審的輸入應(yīng)包括 : e)糾正和防止措施的情況 f)前一管理評審的跟進(jìn)措施 g)變化的環(huán)境 ,包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律要求及其他要求的變化 。 h) 改善建議 . 管理評審的輸出應(yīng)包括任何與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、及其他環(huán)境管理系統(tǒng)因素的可能的變化、決議和措 施 ,并且此決議和措施是與持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致 . ISO 14001:2023 的主要變動75ISO14001:2023的主要變動? ? 大幅修改以與 ISO9001一致 。 f) 前一管理評審的跟進(jìn)措施 。 d) 目標(biāo)和指標(biāo)被滿足的程度 。 b) 來自外部相關(guān)方的信息 ,包括投訴 。? 關(guān)于執(zhí)行審核、提出結(jié)果報告及保存記錄的職責(zé)及各項要求? 審核使用的基準(zhǔn)、審核範(fàn)圍、頻率及方法 。? 部分修改以與 ISO9001一致 ,事實(shí)要求相似 。 2)是否得到了正確的實(shí)施和保持 . b)向管理者報送審核結(jié)果 . 組織的審核方案 (包括時間表 )的制定 ,應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果 .為全面起見 ,審核程序中應(yīng)包括審核的範(fàn)圍、頻次和方法 ,以及實(shí)施審核和報告結(jié)果的職責(zé)與要求 . 內(nèi)審 組織應(yīng)保證對環(huán)境管理體系的內(nèi)審按照計劃的時間進(jìn)行 ,從而 a)決定是否環(huán)境管理體系 1) 與環(huán)境管理計劃安排一致 ,包括與此國際標(biāo)準(zhǔn) 要求一致 . 2) 得到正確實(shí)施并維護(hù) ,并且 b)向管理者報送審核結(jié)果 組織應(yīng)計劃、建立、實(shí)施并維護(hù)審核方案 ,并考慮相關(guān)運(yùn)行的環(huán)境重要性及前次審核的結(jié)果 . 審核程序應(yīng)建立、實(shí)施并維護(hù) ,并 — 計劃與實(shí)施審核、報告結(jié)果及保持相關(guān)記錄的責(zé) 任和要求 。? 審查上述糾正措施及預(yù)防措施完成后的有效性 。? 調(diào)查決定造成不符合的原因 ,采取行動以防止再發(fā)生 。預(yù)防措施針對潛在不符合 ,兩者都必須 。 所采取的措施應(yīng)與問題的大小及其環(huán)境影響相適應(yīng) . f)組織應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件作必要的修正 . ISO 14001:2023 的主要變動66ISO14001:2023的主要變動有問題當(dāng)然要及時修正并防止再發(fā)生 ,潛在的問題也不能坐視不管 ,行動必須和問題及其所造成的環(huán)境影響規(guī)模相稱? ? 使用與 ISO9001相同的要求 。 d)記錄 所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果 。 b)調(diào)查不符合 ,確定其產(chǎn)生的原因并采取措施避免不符合再發(fā)生 。查相關(guān)應(yīng)急設(shè)施是否符合要求 (文審及現(xiàn)場各崗位審核 )l 是否按規(guī)定定期評審、試驗應(yīng)急程序l 是否發(fā)生過緊急情況 ,如有 ,是否對有關(guān)的程序或作業(yè)文件進(jìn)行評審和修訂60 檢查和糾正措施 組織應(yīng)建立并保持一套以 文件支持 的程序 ,對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量 .其中應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄 . 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護(hù) ,并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄 . 組織應(yīng)建立并保持一個以文件支持的程序 ,以定期評價對有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況 . 檢查 監(jiān)測和測量 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序 ,對可能具有重大環(huán)境影響的 運(yùn)行的關(guān)鍵特性 進(jìn)行例行監(jiān)測和測量 .程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的 信息形成文件 . 組織應(yīng)確保所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗證 ,并予以妥善維護(hù) ,且應(yīng)保存相關(guān)的記錄 . ISO 14001:2023 的主要變動61ISO14001:2023 的主要變動針對可能造成重大環(huán)境影響的各項作業(yè) (重大環(huán)境因素 )必須定期監(jiān)控或量測其關(guān)鍵特性 (如每日點(diǎn)檢或每月量測等 ),以了解各種作業(yè)管制或目標(biāo)指標(biāo)之符合程度及績效 .別忘了必需的校驗l l 將法規(guī)及其他要求的符合性定期評估分割到 。 c)對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素 ,應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序 ,并將適用的程序和要求通報供方及合同方 .ISO 14001:2023 的主要變動53ISO14001:2023的主要變動? ? 幾乎未修改或新增 ,只有將 “保養(yǎng) ”一詞移除 ,因為在環(huán)境因素中已納入找出重要環(huán)境因素后 ,相關(guān)的作業(yè)項目都應(yīng)有書面化的作業(yè)程序并在其中制定操作上的各項基準(zhǔn) ,其中與供應(yīng)應(yīng)商或分包商相關(guān)的部分 ,必須將程序及要求充分溝通54 審核要點(diǎn)l 詢問策劃部門 ,根據(jù)方針目標(biāo)指標(biāo) ,組織確定了哪些與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動 (可文審查看 )l 查看現(xiàn)場是否有對可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)各指標(biāo)的運(yùn)行 ,是否編制了程序 ,程序中運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否明確l 現(xiàn)場查看規(guī)定的各項程序是否執(zhí)行 ,執(zhí)行中規(guī)定應(yīng)形成的記錄是否齊全 ,參數(shù)是否符合規(guī)定l 是否將對相關(guān)方的環(huán)境要求通報給供方和承包方l 重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位是否明確 ,是否建立了相應(yīng)程序 ,崗位操作人員是否按程序執(zhí)行55u 大氣污染控制程序 [大氣污染管理要領(lǐng) ]u 水污染控制程序 [廢水處理管理要領(lǐng) ]u 噪聲控制程序 [噪聲污染管理要領(lǐng) ]u 固廢及危廢控制程序 [廢棄物管理要領(lǐng) ][危險及有害物質(zhì)管理要領(lǐng) ]u 節(jié)能控制程序 [ ]u 產(chǎn)品設(shè)計環(huán)境控制程序 [設(shè)計管制要領(lǐng) ]u 包裝物控制程序 [包裝管理要領(lǐng) ]u 原材料回收利用程序 [材料管理要領(lǐng) ]u MSDS材料安全數(shù)據(jù)管理程序 [供應(yīng)商管理要領(lǐng) ][安全衛(wèi)生管理要領(lǐng) ]u 環(huán)境影響評價程序u 對供方和承包方環(huán)境管理程序 [綠色供應(yīng)商管理要領(lǐng) ][綠色購買管理要領(lǐng) ] 組織常見的操作性程序56操作性程序的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 實(shí)例n 程序要求 (5W1H) ＊ 誰做 Who ＊ 做什么 What ＊ 在哪里 Where ＊ 何時做 When ＊ 怎么做 Hown 記錄 :相關(guān)記錄及保存期限n 引用文件n 修訂履歷表57 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ,以確定潛在的事故或緊急情況 ,做出響應(yīng) ,并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 . 必要時 ,特別是在事故或緊急情況發(fā)生后,組織應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂 . 可行時 ,組織還應(yīng)定期試驗上述程序 . 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序 ,用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故 ,并規(guī)定響應(yīng)措施 . 組織應(yīng)對 實(shí)際發(fā)生 的緊急情況和事故作出響應(yīng) ,并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響 . 組織應(yīng) 定期評審 其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ,必要時對其進(jìn)行修訂 ,特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后 .可行時 ,組織還應(yīng)定期試驗上述程序 .ISO 14001:2023 的主要變動58ISO14001:2023的主要變動找出潛在的各種緊急事件及其對環(huán)境可能的負(fù)面影響后 ,要訂定應(yīng)急方法 ,如人員、流程及設(shè)備器材 ,他們都得定期加以測試 ,以求萬全的準(zhǔn)備及最低的風(fēng)險l l (新增 )緊急事件若真的發(fā)生 ,須及時反應(yīng)以預(yù)防或減輕對環(huán)境的負(fù)面影響 。 對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的 重要環(huán)境因素 ,應(yīng)建立并保持一套管理程序 ,并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方 . 運(yùn)行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo) ,識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行 ,以確保其通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行 : a)建立、實(shí)施并保持一個或多個形成文件的程序 ,以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況 。l 必需的文件的管制應(yīng)符合以下要求 ,記錄的管理則依 的要求 。l ISO 14001要求必須有的文件及記錄 。l 描述有哪些環(huán)境管理體系的主要組成元素以及它們的相互作用 。 b)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng) . 組織應(yīng) 決定 是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流 ,并將決定形成文件 .如決定進(jìn)行外部交流 ,則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施 .ISO 14001:2023 的主要變動44IS