【正文】 策劃、執(zhí)行、符合性與績(jī)效得分分析；216。臺(tái)帳記錄 —— 內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果分析，包括：216。績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) (200分 )101102安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)與相關(guān)方的關(guān)系?？?jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；216。安全資源使用的效力和效率；216。系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；216。臺(tái)帳記錄—— 內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃—— 內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄（內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告）通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)是否確定了下列事項(xiàng)：216?？?jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) (200分 )100101安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度 《 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度 》 ，制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：u組織要求；u時(shí)間與人員要求；u評(píng)價(jià)方法與技術(shù)要求；u過(guò)程要求；u評(píng)價(jià)報(bào)告與分析要求。績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) (200分 )99100安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)各項(xiàng)安全檢查216。安全投入。法律法規(guī)依從程度；216。變化管理回顧情況；216。臺(tái)帳記錄216?？?jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) (200分 )9899安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)糾正和預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率；216。職業(yè)危害監(jiān)測(cè)；216。目標(biāo)；216。 績(jī)效測(cè)量 (100分 )員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生 現(xiàn)場(chǎng)要求 對(duì)員工進(jìn)行調(diào)查，以確定：216。管理制度《 事故、事件回顧制度 》 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9697安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。傷害率分析；216。傷亡人員工作年限分析；216。事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；216。臺(tái)帳記錄—— 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析記錄（或報(bào)告）216。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9596安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度 《 事故、事件統(tǒng)計(jì)與分析制度 》 ，規(guī)定事故、事件統(tǒng)計(jì)分析要求，包括：u指標(biāo)要求；u內(nèi)容要求；u統(tǒng)計(jì)方法；u時(shí)間要求。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9495安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)為制定防范措施確定負(fù)責(zé)部門(mén)、人員及其職責(zé)和完成時(shí)間。分析事故再次發(fā)生的可能性；216。查明間接原因；216。查明事故經(jīng)過(guò)及后果；216。臺(tái)帳記錄—— 事故、事件調(diào)查記錄216。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9394安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)事故、事件信息溝通的方式、對(duì)象和時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要求；216。調(diào)查方法；216。調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；216。管理制度《 事故、事件的調(diào)查制度 》 ，制度包括下列內(nèi)容：216。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9293安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)未遂、違章。設(shè)施事故、事件；216。職業(yè)病；216。臺(tái)帳記錄—— 事故、事件登記表 ，應(yīng)包括：216。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9192安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)事故、事件的響應(yīng)程序。報(bào)告的時(shí)間；216。事故、事件類(lèi)別；216。管理制度 《 事故、事件報(bào)告制度 》 ，制度包括下列內(nèi)容：216。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 (320分 )9091安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)檢驗(yàn)了應(yīng)急預(yù)案的經(jīng)濟(jì)性及有效性。檢驗(yàn)了應(yīng)急預(yù)案的組織協(xié)調(diào)性；216。檢驗(yàn)了參與人員的反應(yīng)能力與處理能力；216。臺(tái)帳記錄—— 應(yīng)急預(yù)案的修訂記錄—— 應(yīng)急預(yù)案的發(fā)放與回收記錄—— 應(yīng)急演練總結(jié)，以證明應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)是否達(dá)到下列效果：216。應(yīng)急管理（ 400分） 8990安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)針對(duì)不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。編寫(xiě)了書(shū)面報(bào)告；216。指定了演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員；216。編寫(xiě)了演習(xí)方案和演習(xí)方式；216。臺(tái)帳記錄—— 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄—— 應(yīng)急演練的培訓(xùn)和訓(xùn)練記錄—— 應(yīng)急預(yù)案的演練記錄216。應(yīng)急管理（ 400分） 8889安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度 《 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度 》 ，制度明確下列內(nèi)容：u應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的頻率；u應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的組織要求；u應(yīng)急演練的方法；u應(yīng)急演練的頻率；u應(yīng)急演練的策劃要求。應(yīng)急管理（ 400分） 8788安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)支援設(shè)備有效。人員與設(shè)備類(lèi)型與數(shù)量充分；216。溝通暢通；216。應(yīng)急保障 (100分 )）—— 應(yīng)急系統(tǒng)與裝置的檢查與維護(hù)記錄—— 對(duì)應(yīng)急裝置需求的評(píng)估進(jìn)行回顧和更新的記錄（每年至少一次）—— 對(duì)已識(shí)別的相互支援建立了正式的支援關(guān)系的記錄（如互助協(xié)議等）—— 與外部支援隊(duì)伍的聯(lián)合演習(xí)記錄，以證明相互支援的有效性 應(yīng)急保障 (100分 ) 模擬演習(xí)；216。逃離演習(xí)；216。泄漏清除和抑制演習(xí)；216。應(yīng)急培訓(xùn)；216。應(yīng)急保障 (100分 ) 通訊；216。泄漏清除和抑制；216。醫(yī)療救護(hù)；216。應(yīng)急指揮；216。應(yīng)急保障 (100分 ) 攝影設(shè)備；216。應(yīng)急處理方案；216。交通工具；216。必要電腦設(shè)備；216。臺(tái)帳記錄—— 應(yīng)急指揮中心應(yīng)急設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳（對(duì)照實(shí)物進(jìn)行核實(shí)）216。應(yīng)急管理（ 400分） 8283安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)控制泄漏物。應(yīng)急人員安全；216。疏散相關(guān)人員；216。應(yīng)急通訊暢通；216。各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場(chǎng)；216。及時(shí)啟動(dòng)并做出響應(yīng)；216。管理制度 無(wú)臺(tái)帳記錄—— 應(yīng)急預(yù)案—— 應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的設(shè)立文件—— 應(yīng)急預(yù)案演練記錄 ，以證明企業(yè)應(yīng)急響應(yīng)的有效性，包括：216。應(yīng)急管理（ 400分） 8182安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按要求進(jìn)行備案216。有計(jì)劃地利用有效的資源216。簡(jiǎn)單、明了、易實(shí)施216。應(yīng)急計(jì)劃（ 120分） 應(yīng)急管理（ 400分） 8081安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)恢復(fù)。搜索和救援；216。公共關(guān)系；216。人員疏散；216。事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；216。應(yīng)急資源；216。指揮與控制；216。臺(tái)帳記錄（ 1）應(yīng)包括下列內(nèi)容：216。管理制度無(wú)臺(tái)帳記錄—— 配備編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案的人員—— 針對(duì)應(yīng)急預(yù)案任命相關(guān)的責(zé)任人員任命書(shū)—— 將應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給相關(guān)的部門(mén)與人員的發(fā)放記錄—— 就應(yīng)急預(yù)案與員工、承包商、其它合適人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通的記錄—— 應(yīng)急預(yù)案 現(xiàn)場(chǎng)要求—— 在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處張貼緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話 應(yīng)急準(zhǔn)備 (60分 ) 排洪系統(tǒng)堵塞；216。水位超過(guò)警戒線；216。周?chē)傻V作業(yè)；216。地震；216。洪水；216。應(yīng)急準(zhǔn)備 (60分 )（ 4）確定緊急事件時(shí)，應(yīng)考慮下列類(lèi)型： 應(yīng)急準(zhǔn)備 (60分 ) 緊急事件演習(xí)要求；216。緊急事件組織準(zhǔn)備要求；216。緊急事件認(rèn)定要求；216。應(yīng)急準(zhǔn)備 (60分 )—— 沒(méi)有按計(jì)劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防行動(dòng)的跟進(jìn)計(jì)劃或解釋 時(shí)間要求；216。責(zé)任人員；216。臺(tái)帳記錄—— 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題采取了糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄216。檢查（ 480分） 7374安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；216。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；216。變化管理流程；216?！?糾正和預(yù)防措施管理制度 》 對(duì)下列過(guò)程、活動(dòng)出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正要求：216。糾正措施效果的檢驗(yàn)要求；216。糾正措施執(zhí)行情況的反饋要求；216。糾正措施要求；216。糾正和預(yù)防措施（ 80分） —— 尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū) 處于正常狀態(tài) 報(bào)告要求。危害分類(lèi)；216。臺(tái)帳記錄—— 包括制度內(nèi)容的庫(kù)區(qū)安全檢查表—— 對(duì)執(zhí)行檢查的人員的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容包括：216。檢查（ 480分） 7172安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度 《 尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū)安全檢查制度 》 ，制度內(nèi)容應(yīng)包括：u周邊山體滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情況；u周邊違章爆破、采石和建筑；u違章進(jìn)行尾礦回采、取水；u外來(lái)尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入；u周邊放牧和開(kāi)墾等。檢查（ 480分） 現(xiàn)場(chǎng)要求7071安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)—— 壩體安全檢查的記錄—— 管理層對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出了回應(yīng)的記錄（領(lǐng)導(dǎo)指示、批示及處理記錄）—— 檢查表的回顧和更新記錄—— 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到閉環(huán)處理的記錄 壩體安全檢查（ 80分） 壩體安全檢查（ 80分） —— 現(xiàn)場(chǎng) 排洪系統(tǒng) 處于正常工作狀態(tài)，并能有效地發(fā)揮作用 報(bào)告要求。危害分類(lèi)；216。臺(tái)帳記錄—— 包括制度內(nèi)容的防洪安全檢查表—— 對(duì)執(zhí)行檢查和定期觀測(cè)的人員的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容包括：216。檢查（ 480分） 6768安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度《 防洪安全檢查制度 》 ，制度內(nèi)容應(yīng)包括：u尾礦庫(kù)水位；u尾礦庫(kù)灘頂高程；u尾礦庫(kù)干灘長(zhǎng)度；u尾礦庫(kù)沉積灘干灘的平均坡度；u尾礦庫(kù)水位上升不同高程時(shí)的調(diào)洪庫(kù)容；u是否進(jìn)行調(diào)洪演算，確定尾礦庫(kù)最高洪水位；u在最高洪水時(shí)壩的安全超高和最小干灘長(zhǎng)度；u排洪構(gòu)筑物。檢查（ 480分） 6667安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)報(bào)告要求。危害分類(lèi)；216。臺(tái)帳記錄—— 包括制度內(nèi)容的日常巡檢和定期觀測(cè)檢查表—— 對(duì)執(zhí)行檢查和定期觀測(cè)的人員的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容包括：216。檢查（ 480分） 6566安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度《 日常巡檢和定期觀測(cè)制度 》 ，制度內(nèi)容應(yīng)包括：u識(shí)別并糾正尾礦工不當(dāng)?shù)男袨椋籾識(shí)別輸送、排放設(shè)備、設(shè)施的狀況；u識(shí)別尾礦壩有無(wú)不良的狀況；u識(shí)別排滲設(shè)施有無(wú)不良的狀況；u浸潤(rùn)線的高低；u識(shí)別排洪設(shè)施有無(wú)不良的狀況；u識(shí)別周?chē)刭|(zhì)環(huán)境是否變化；u識(shí)別周?chē)欠裼袨E采濫挖現(xiàn)象；u識(shí)別有無(wú)外來(lái)尾礦影響；u識(shí)別糾正和預(yù)防行動(dòng)的效力。檢查（ 480分） 6465安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)報(bào)告要求。危害分類(lèi)；216?！?對(duì)執(zhí)行檢查的人員的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容包括：216。對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；216。臺(tái)帳記錄—— 安全檢查表，應(yīng)滿足下列要求：216。檢查（ 480分） 6364安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)管理制度 《 安全檢查制度 》 ，制度內(nèi)容應(yīng)包括：u檢查內(nèi)容；u檢查頻率；u檢查的范圍；u檢查結(jié)果的處置；u檢查人員要求。檢查（ 480分） 6263安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)及其分級(jí)；216。臺(tái)帳記錄—— 變化管理的實(shí)施記錄，包括：216。尾礦庫(kù)運(yùn)行 (600分 )6162安全 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化昆明理工大學(xué)相關(guān)方引起的變化。法律法規(guī)與其他要求引起的變化；216。周?chē)刭|(zhì)條件引起的變化；216。周?chē)h(huán)境引起的變化；216。管理制度 《 變化管理制度 》 尾礦庫(kù)運(yùn)行 (600分