【正文】 風險和影響評價完成后，評價人員點擊提交按鈕，識別評價登記表的內容保存在詳細資料中，同時 發(fā)送電子郵件通知主管人員進行審批 。 二級模塊： 登記、審核、批準 狀態(tài)：“在登記”、“待審核”、“ 審核未通過”、 “待批準”、“ 批準未通過” “通過批準” （ 1） 登記 點擊風險和影響登記，顯示風險和影響登記表，評價人根據(jù)不同的評價對象選擇不同的識別方法，點擊某一識別方法登記表，即可使用選用方法表進行危害或環(huán)境因素的識別，識 別表中鑲嵌風險評價矩陣，利用風險矩陣評價風險和影響大小 (與隱患治理相同 )，系統(tǒng)自動將發(fā)生的可能性（ L）和后果的嚴重性（ S）以及風險度的最大值記錄在識別評價表中。日常作業(yè)中的風險識別和控制不需要進入本模塊進行專門的識別評價，而是在相關的模塊如隱患治理、變更管理、作業(yè)票管理模塊中鑲嵌風險矩陣，直接顯示評價結果。 ◎ 風險管理 風險管理模塊涵蓋了風險和影響識別、評價和控制的所有內容，主要包括風險和影響登記、重大風險和影響控制、隱患治理、風險和影響統(tǒng)計、工作流程等五個子模塊。所有的報表和臺帳都保存在文件 /報表模塊的部門報表臺帳中。 登記表序號 隱患 名稱 登記部門 詳細 隱患等級 主管 部門 責任 部門 驗收責任人 其他驗收人員 實 際投資 驗收日期 驗收內容 驗收結論 實際完成時間 通過 不通過 ▲ 統(tǒng)計分析 根據(jù)隱患項目的上報治理情況，系統(tǒng)每月自動生成上報集團公司的完成進度報表，企業(yè)和各部門的隱患臺帳。待工作任務狀態(tài)全部為“已完成”時，發(fā)郵件給驗收人進行驗收。沒有通過批準的項目，發(fā)郵件給審核人。 審核意見 審核日期 審核人 審核部門 通過填寫工作任務 工作任務 新增 刪除 修改 序號 任務名稱 詳細內容 責任部門 責 任人 計劃完成時間 狀態(tài) 通過 不通過 ▲ 隱患批準 隱患的批準人員在此模塊中對上報的隱患項目進行批準，批準人員負責審核隱患登記表的登記內容、修改（措施計劃、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間、工作任務等）、填寫批準意見、批準日期、驗收人。 隱患編號 隱患名稱 隱患狀態(tài) （在登記） 登記人 登記部門 登記日期 隱患地點或場所 隱 患描述 隱患可能帶來的后果和損失 風險評價 評價人員 人員 選擇 財產(chǎn) 選擇 環(huán)境 選擇 聲譽 選擇 法規(guī) 選擇 隱患類型 （下拉菜單）（上報級、公司級、車間級） 緊急程度 （緊急、中等、一般） 隱患治理計劃建議 計劃投資 計劃完成時間 內容（可附加文件） 附件 主管部門 責任人 提交 保存 收件人 （車間級 車間主任審核 安環(huán)處批） （企業(yè)級以上 （車間主任、安環(huán)處）審核 主管經(jīng)理批） ▲ 隱患審核 隱患的審 核人員在此模塊中對上報的隱患項目進行審核，審核人員負責審核隱患登記表的登記內容、修改（措施計劃、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間等）、填寫審核意見、審核日期。隱患等級分為上報級、公司級、車間級，緊急程度分為緊急、中等、一般。 ▲ 隱患登記 發(fā)現(xiàn)隱患的部門填寫隱患登記，隱患登記表的內容包括隱患編號、隱患名稱、登記部門、登記人、登記日期、隱患地點和場所 、隱患描述、風險評價及風險度、隱患可能帶來的后果和損失、隱患等級、緊急程度、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間、主管部門、責任人、附件等。 修改 刪除 詳細資料 打印 隱患編號 隱患名稱 隱患等級 登記部門 登記人 主管部門 責任人 計劃完成時間 實際完成時間 驗收時間 狀態(tài) 當具有某一權限的用戶進入該模塊時，右邊隱患治理縱覽窗口中需要該用戶做的相應的隱患應該高亮度顯示，當用戶點擊這行數(shù)據(jù)時，便可做相應的工作。選中項目名稱，點擊詳細資料顯示本項目的詳細實施情況。 ◎ 隱患治理 隱患治理模塊包括隱患登記、評估、審核、批準及實施 治理、驗收的全過程。 在管理層瀏覽中，事故 /事件縱覽的部分內容來自于本模塊。（批準人不能改登記表，只能修改調查表） 批準窗口 批準人 批準部門 批準意見 批準日期 通過 不通過 ▲ 統(tǒng)計分析 包括：事故統(tǒng)計分析、報表（在文件 /報表模塊也包括此部分） 系統(tǒng)自動形成事故報表和臺帳，包括上報集團公司的事故報表和企業(yè)的報表、臺帳，報表、臺帳全部保存在主管部門和事故部門的文件 /報表中。 事故 /事 件調查窗口 事故發(fā)生詳細情況 事故 /事件原因 HSE 管理體系要素 事故責任分析 處理意見 直接原因 間接原因 （文字） 直接原因描述 人的不安全行為 物的不安全狀態(tài) 事故責任者情況 新增 刪除 修改 姓名 性別 文化程度 單位部門 職務 /工種 工齡 本崗位工齡 事故責任 處理結果 傷亡人員情況（將登記表中傷亡人員信息全部取過來，在加入新信息，存入另一個表中） 新增 刪除 修改 姓名 分類 受傷部位 受傷性質 起因物 致害物 傷害方式 不安全狀態(tài) 不安全行為 嚴重程度 企內 死亡人數(shù) 重傷人數(shù) 輕傷人數(shù) 暫時性失能傷害歇工天數(shù) 永久性失能傷害損失工作日 事故 / 事 件 級 別 直接經(jīng)濟損失 間接經(jīng)濟損失 事故教訓 四不放過要求 防范措施和建 議 教育措施 工程措施 管理措施 工作任務 名稱 措施內容 責任部門 責任人 計劃完成時間 狀態(tài) 調查組長 確定 ▲ 事故事件批準： 批準人需填寫的內容包括：批準意見、批準人、批準部門、批準日期，可修改調查分析內容。 HSE 管理體系要素包括：對危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃；法規(guī)和其他要求；目標；職業(yè)健康安全管理方案；結構和職責；培訓意識和能力；協(xié)商和溝通；文件；文件和資料控制；運行控制；應急準備和響應；績效測量和檢測；事故、事件、不符合、糾正和預防措施；記錄和記錄管理；審核、評審和改進等類別，調查人可從下拉菜單中直接選擇。 審核窗口 審核人 審核部門 郵箱 審核日期 審核意見 調查組長 部門 : 姓名 : 調查組成 員 調查計劃完成時間 調查開始時間 通過 不通過 ▲ 調查分析 事故調查完成后，調查組長填寫事故調查處理欄目，包括事故發(fā)生詳細情況、事故責任分析、事故處理意見、事故責任者 [姓名、性別、文化程度、單位部門、職務 /工種、工齡、本崗位工齡、事故責任（直接責任、主要責任、領導責任）、處理結果 ]（需一一輸入）、事故的直接原因（人的不安全行為（ 13 類）、物的不安全狀態(tài)（ 4 類））和間接原因（ 7 類）、 HSE 管理體系要素（十個要素下拉選擇，可多選）、傷亡人員情況 [姓名、分類（正式、臨時）（暫不顯示）、受傷部位、受 傷性質、起因物、致害物、傷害方式、不安全狀態(tài)、不安全行為、嚴重程度 ]（可將事故報告時填入的傷亡人，一一調出，輸入新內容）、死亡人數(shù)、重傷人數(shù)、輕傷人數(shù)、暫時性失能傷害歇工天數(shù)、永久性失能傷害損失工作日、事故級別、直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失、四不放過要求、事故教訓、需要加強的防范措施（教育措施、工程措施、管理措施）、工作任務（任務名稱、措施內容、責任部門、責任人、計劃完成時間）等。如果通過，需填寫：調查組長、調查成員、調查開始時間、調查計劃完成時間，并發(fā)郵件給相關人，將事件狀態(tài)為“在調查”。 事故 /事件登記填寫完成后，系統(tǒng)根據(jù)你的網(wǎng)絡注冊號自動填寫報告人和報告日期，點擊發(fā)送按鈕保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動發(fā)送郵件通知上報部門和審核人員，并將事件狀態(tài)為“待審核”。如傷亡者姓名、部門、性別、出生年月、工齡、工種、本工種工齡、級別、 崗位 、工作經(jīng)歷、承包商、離崗天數(shù)，傷害類型、直接致害原因、受傷原因、受傷部位、嚴重程度、使用的設備、受傷的具體描述、備注。 在事件類別中可選擇一個或多個類別，選擇了類別后既要填寫與本類別有關的特別內容，填寫完畢后方可填寫后 面的報告內容。 發(fā)生事件的部門填寫新事件報告，登 記內容包括事件類型，事件類別、事件名稱，事件范圍（企內、企外）（可暫為企內，不顯示）、事件發(fā)生日期、地點、事故責任者、事故 /事件經(jīng)過、事故 /事件原因、涉及的承包商（名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）（注：可能有多個承包商）、事故現(xiàn)場處理情況、事故后果、應急處理措施、附件（可以附加其他資料和圖片）、報告部門、報告人、報告日期等。如某用戶具有審核權限，當他進入該模塊時，需要他審核的那些事件在右邊的事故 /事件縱覽窗口中高亮度顯示，當用戶單擊那些數(shù)據(jù)時，便直接進入審核界面。 批準人填完批準意見等，如通過，系統(tǒng)發(fā)送郵件通知工作任務的責任部門和人員，并計入工作任務模塊；如不通過，將發(fā)郵件給調查組長。其過程是：新事故報告后通知審核者、審核者接到通知后進行事故 /事件的核實，審核通過后，由審核人委任調查組成員（調查組長，成員）和計劃完成的調查時間等，系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件通知相關人員。有利于企業(yè)部門職位換人時，可以自行修改用戶名和密碼。 1. 我的資料中，用戶可以填寫或修改個人信息，如聯(lián)系方式、家庭地址等。界面可以是日歷形式，點擊某天進行添加或瀏覽。 ▲ 我的消息 我的消息模塊中，方便用戶之間發(fā)送消息。自定義或指派的任務都由任務制定者驗證。 可按照日、周 ,進行查詢 。 ▲ 日程安排 日程安排模塊中，可以自己給自己安排日程，也可以為他人安排日程。 …………………… ? ………………. ? ………….. ? ……….. ? 我的任務 ? 隱患治理審批人員 。 ◎ 規(guī)范約定 ▲ 頁面元素約定 ? 按 鈕： 新增 修改 刪除 詳細資料 查詢 確定 ? 文本框： ? 復選框： ? 單選框： ? 下拉框： （下拉框中的值） ? 列表框： ? 縱覽框： ? 日期選擇 : ? 時間控件 ? 增加刪除鈕 : ▲ 段落字體約定 ? 1 級標題， 字體為 宋體 1 號字 加粗 ,標志 : ● ? 2 級標題，字體為 宋體 2 號字 加粗 ,標志 :◎ ? 3級標題，字體為 宋體 3 號字加粗 ,標志 : ▲ ? 正文字體采用 5號字 . ? 正文標題 4號粗體 . ▲ 頁面稱謂約定 ? 新增 ： Insert； ? 修改 ： Modify； ? 刪除： Delete； ? 列表： List； ? 瀏覽： Browse； ? 審批： Approve； ? 轉向 : Redirect。 甲方項目負責人簽字： 乙方項目負責人簽字： _______年 ____月 ____日 ? 引言 ...................................................................................................................................... 6 ◎ 編寫目的 ................................................................................................................. 6 ◎ 規(guī)范約定 ................................................................................................................. 6 ▲ 頁面元素約定 ...................................................................................................... 6 ▲ 段落字體約定 ..................................................................................................