神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程管理辦法(參考版)
2025-08-13 10:46本頁面
【正文】 。10 合計(jì) 100 備注(單位)，流程考核分兩部分執(zhí)行，其中聯(lián)合辦公大廳考核占總分的30％，本項(xiàng)考核占總分的70％。8 14日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時(shí)、越級(jí)、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。10 13對(duì)出現(xiàn)新增業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)重組或機(jī)構(gòu)重組等重大變革后，或其他原因需要新增加流程的，原則上三個(gè)月內(nèi)應(yīng)主動(dòng)梳理、設(shè)計(jì)、修訂相關(guān)業(yè)務(wù)流程?？鐔挝?、部門業(yè)務(wù)流程接口銜接一致。不主動(dòng)與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識(shí)，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣2－3分。、謊報(bào)流程跟蹤寫實(shí)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止；－2分；；，每發(fā)現(xiàn)一次視情況扣2－3分。無故不參加業(yè)務(wù)流程方面的會(huì)議或者其他活動(dòng)的每次扣1分；不能按時(shí)提交工作任務(wù)每項(xiàng)次扣1分。其它單位、部門投訴未配合或不及時(shí)，經(jīng)檢查核實(shí)后本項(xiàng)不得分。未進(jìn)行評(píng)價(jià)不得分；評(píng)價(jià)后存在不合格流程扣2分。未進(jìn)行跟蹤寫實(shí)不得分；寫實(shí)的流程數(shù)量達(dá)不到要求，每少一條扣2分，直至扣完；跟蹤寫實(shí)不符合要求扣3分。未進(jìn)行培訓(xùn)不得分；培訓(xùn)未覆蓋全員扣2分；未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估扣2分。沒有工作計(jì)劃不得分，計(jì)劃內(nèi)容不全面扣2分。缺少流程一條扣2分，直至扣完。5 2明確流程管理分管領(lǐng)導(dǎo)，有專（兼）職流程專員，每條流程有流程負(fù)責(zé)人。附件4：神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程工作考核標(biāo)準(zhǔn)被考核單位：考核月份：序號(hào)考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分值扣分原因?qū)嶋H得分1建立健全單位內(nèi)部流程管理辦法，建立流程內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制。第九條 本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。第七條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員在沒有接到任何許可的情況下，不得進(jìn)行權(quán)限釋放和更改。第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請(qǐng)”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“申請(qǐng)”表。第四條 企業(yè)管理部對(duì)提報(bào)“申請(qǐng)”進(jìn)行核實(shí)后作出批示。第三條 當(dāng)各業(yè)務(wù)單位遇到如下情況時(shí)，由單位或部門流程專員負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)》（見附件，以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)”）表，單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)企業(yè)管理部。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示：部門流程場(chǎng)景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場(chǎng)景示例圖如下所示：附件3：神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定第一條 為了維護(hù)業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。n EPC建模規(guī)范——部門流程場(chǎng)景用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級(jí)管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。4 流程圖擺放在設(shè)計(jì)界面左上角，不要占用過大空間。若同時(shí)有多個(gè)文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方；4 任何兩個(gè)對(duì)象不得相觸，要留有空隙。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫該步驟對(duì)應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX”流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強(qiáng)模型的可讀性，便于溝通。4 “時(shí)限 ”為完成步驟的時(shí)間，如“２個(gè)工作日”、“３０分鐘”。4 流程負(fù)責(zé)人：填寫業(yè)務(wù)流程的負(fù)責(zé)崗位。4 業(yè)務(wù)參與部門：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個(gè)部門，則“業(yè)務(wù)參與部門”填寫“無”。4 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。4 在功能對(duì)象的“描述/定義”中填寫對(duì)應(yīng)管理制度具體條目細(xì)則要求和參與該活動(dòng)的部門/崗位以及相關(guān)職責(zé)。4 流程接口、應(yīng)用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束”4 功能對(duì)象命名要規(guī)范 操作+信息對(duì)象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。若為外部單位，可用組織單元表示）。事件和事件不可連接。4 流程的主線為功能和事件。使用對(duì)象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。先在本部門的組中建立模型，然后和流程場(chǎng)景中的功能對(duì)象建立分配關(guān)系，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。技術(shù)術(shù)語模型存儲(chǔ)位置和內(nèi)容如下圖所示：通過分配，建立了各部門和單位的制度模型與公司制度總圖之間的關(guān)系。每級(jí)模型只搭建一層，按照部門、公司級(jí)制度、部門級(jí)制度逐級(jí)分配，按層級(jí)存放于“04 制度”下的同名組中。信息載體圖存儲(chǔ)位置和內(nèi)容如下圖所示：通過分配，建立了各部門和單位的表單模型與公司表單總圖之間的關(guān)系。每級(jí)模型只搭建一層，逐級(jí)分配，按層級(jí)存放于“03 表單”下的同名組中。使用對(duì)象：應(yīng)用系統(tǒng)。對(duì)象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。 人員類型：臨時(shí)性組織中的角色，如“檢查小組組長(zhǎng)”。 職位：具體崗位，如“設(shè)備管
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