文件控制流程(參考版)
2024-08-16 08:06本頁面
【正文】 ，當外來文件更改時，相關(guān)部門要及時通知管理部，管理部及時收回舊文件并將新版本分發(fā)放到相關(guān)部門。，加蓋“受控”章，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放到相關(guān)部門。，到期后經(jīng)管理者代表批準由管理部銷毀。、評審體系運行中發(fā)現(xiàn)文件需修訂時，；每年年底管理部組織各部門填寫“文件評審表”對體系文件的適宜性、充分性進行評審。 “文件更改通知單”并發(fā)放到原文件持有部門，各部門按要求對文件進行修改。，借閱人填寫“文件/記錄借閱登記表”，經(jīng)管理者代表批準后辦理借閱。如文件丟失、破損，本部門管理員應(yīng)填寫“文件需求申請表”交管理部，經(jīng)管理者代表批準后予以補發(fā)。文件使用部門建立本部門“受控文件清單”，并由專人負責將文件保管在指定場所以便于查閱、借閱。，每月定期對文件進行備份殺毒；對紙質(zhì)管理體系文件要保存其原始樣本。共 5 頁 第 4 頁如需要發(fā)放非受控文件，由申請部門填寫“文件需求申請表”，經(jīng)管理者代表批準后由管理部登記發(fā)放。，應(yīng)填寫“文件需求申請表”提出申請報管理部，經(jīng)原文件批準人批準后予以發(fā)放。，管理部應(yīng)收回或更新更改前的文件?！笆芸亍庇≌拢瑢堎|(zhì)文件加蓋普通“受控”印章，填寫受控號后按批準的文件發(fā)放范圍發(fā)放。非受控文件是指提供給顧客或相關(guān)方的文件，不蓋“受控”章。管理體系文件分為受控文件和非受控文件。外來文件編號采用文件自帶的編號。： GS—01—XXXX 第一層文件年
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