【正文】 因此說，本項(xiàng)目的工藝與技術(shù)是成熟和可行的，風(fēng)險(xiǎn)性不大。（3）安防領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大，但是尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者和即將進(jìn)入者之間，都可能出現(xiàn)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（2）從目前情況來看，2022年～2022年的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)價(jià)格基本不會(huì)有大的變化。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析采用專家評(píng)估法幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度，就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，對(duì)分析結(jié)果整理并結(jié)合本報(bào)告各部分的研究成果進(jìn)行匯總，見表 81。通常主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在技術(shù)和市場(chǎng)兩方面。57 項(xiàng)目對(duì)勞動(dòng)就業(yè)的帶動(dòng)等社會(huì)公共效益分析隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，山區(qū)許多企業(yè)改革深化、脫困工作進(jìn)展順利，技術(shù)改造力度逐步加大，本項(xiàng)目的實(shí)施增加了山區(qū)的財(cái)稅收入和 80 人的勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，綜效互益、促成良性循環(huán)。、對(duì)勞動(dòng)就業(yè)的帶動(dòng)等社會(huì)公共效益分析 項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)在國家“十一五”計(jì)劃綱要和信息化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化的方針指引下，我國信息化建設(shè)掀起了又一輪新高潮，從而使光端機(jī)市場(chǎng)有了新的發(fā)展機(jī)遇；在“金稅工程” 、 “金衛(wèi)工程” 、 “數(shù)字奧運(yùn)” 、 “校校通工程”等國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及在現(xiàn)代高速公路、城市智能交通、平安城市、平安社區(qū)、現(xiàn)代化體育場(chǎng)館安防、現(xiàn)代化工礦企業(yè)、辦公自動(dòng)化和互聯(lián)網(wǎng)等與人們生活息息相關(guān)的領(lǐng)域里，這些都離不開光端機(jī)，可以說光端機(jī)是社會(huì)信息化建設(shè)所必需的重要信息產(chǎn)品之一，光端機(jī)市場(chǎng)必然會(huì)持續(xù)繁榮。（3）建立健全節(jié)水責(zé)任制，嚴(yán)格節(jié)約各種辦公和生活用水。本項(xiàng)目用水量較多,節(jié)水措施尤為重要,措施如下：（1）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗。 節(jié)水措施全社會(huì)節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)水資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。（8）各車間、部門要設(shè)立相應(yīng)的節(jié)能小組，制訂出切實(shí)可行的節(jié)能措施、嚴(yán)格考核，避免浪費(fèi)。（6）合理調(diào)整車間照明，設(shè)備采用單機(jī)照明，人離機(jī)關(guān)，人走燈滅等。（4）空調(diào)的溫度應(yīng)設(shè)定在合適的范圍內(nèi)。（2）盡量考慮產(chǎn)品的合理加工工藝，盡量減少和控制好原材料的使用量，采用大拼板方式生產(chǎn),不但可減少加工工時(shí)，還可節(jié)能，并降低生產(chǎn)成本，降低原材料損耗。 表 61 能源年耗量估算表序號(hào) 名稱 單位 耗量 折標(biāo)煤（噸） 備注1 電 萬千瓦時(shí) 92 3722 水 立方米 7143 綜合能耗 噸標(biāo)煤 55 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施（1）保證產(chǎn)品的合格率和高質(zhì)量、杜絕廢品和減少返工率就是節(jié)能的最好措施。壓縮空氣用于生產(chǎn)線、工夾具及吹掃氣槍等。電能主要用于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、空調(diào)和照明。 用能標(biāo)準(zhǔn)及其設(shè)計(jì)規(guī)范 （1） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ；54 （2） 《節(jié)約用電管理辦法》 ； （3） 《中華人民共和國水法》 ； （4）國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件發(fā)改環(huán)資 [2022] 21 號(hào)，關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南（2022）的通知；（5）有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算結(jié)果見附表 16：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表。（2）敏感性分析產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價(jià)格、原材料成本、建設(shè)投資等因素變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響見附表 15：敏感性分析表。詳見附表 14：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。詳見附表 13:資產(chǎn)負(fù)債表。122: 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表。項(xiàng)目自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％。項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）： 年。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）：2652 萬元（ic=12%） 。（2）現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：％。 盈利能力分析（1）靜態(tài)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算按第 4 年計(jì)：總投資收益率 29％。達(dá)產(chǎn)年未分配利潤 929 萬元。所得稅稅率 25％, 達(dá)產(chǎn)年凈利潤 1032 萬元。詳見附表 10：總成本費(fèi)用估算表。（7）產(chǎn)品成本產(chǎn)品總成本（以第 2 年計(jì)） 萬元。詳見附表 9：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。（5）折舊、攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊年限：房屋建筑 30 年，機(jī)器設(shè)備 10 年，殘值 5%。（4）修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 30％提取。工資及福利費(fèi)合計(jì) 萬元。福利費(fèi)按工資總額的 40%估算。人均年工資：工人 萬元，管理人員 萬元。詳見附表 7：外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表。詳見附表 6：外購原材料費(fèi)估算表。詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。（2）營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按 7%、3%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 5446 萬元。成本和銷售的各種價(jià)格均按不含稅價(jià)測(cè)算。項(xiàng)目計(jì)算期 11 年。項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)數(shù)字式 2 路視頻+2 雙向數(shù)據(jù)光端機(jī)等三種型號(hào)的數(shù)據(jù)光端機(jī) 15000（套） 。 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)方法及說明依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）債務(wù)資金籌措項(xiàng)目無債務(wù)資金。 資金籌措方案（1）自有資金籌措項(xiàng)目總投資 2810 萬元，由企業(yè)自有資金解決 2310 萬元，申請(qǐng)政府補(bǔ)助 500 萬元。其中第二年投入 400 萬元，第三年投入 600 萬元。 投資使用方案新增建設(shè)投資分兩年投入，其中第一年投入 579 萬元，第二年投入 1231 萬元。項(xiàng)目總資金 3450 萬元，其中新增建設(shè)投資 1810 萬元，流49動(dòng)資金 1000 萬元,利用原有固定資產(chǎn) 640 萬元。（5）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 2810 萬元。正常生產(chǎn)年約需流動(dòng)資金 1000 萬元。（3）利用原有固定資產(chǎn)本項(xiàng)目利用原有固定資產(chǎn) 640 萬元，其中利用原有設(shè)備 490萬元，利用原有廠房 150 萬元。詳見附表 2：新增建設(shè)投資估算表。本項(xiàng)目暫不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。3）預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)約按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％測(cè)算。其中：咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi) 萬元，建設(shè)單位管理費(fèi) 萬元，聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 萬元。利用原有生產(chǎn)場(chǎng)地建筑面積 2500 平方米，裝修費(fèi)用 50 萬元。 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資規(guī)模（1）建設(shè)投資1）工程費(fèi)用生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備購及安裝費(fèi) 1490 萬元，公用工程設(shè)備購置及安裝費(fèi)用 143 萬元，服務(wù)性工程辦公設(shè)備購置費(fèi) 15 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為 年，即從 2022 年 1 月開始至 2022 年 12月止。（3）組織有關(guān)技術(shù)人員和財(cái)務(wù)等人員對(duì)項(xiàng)目所需購置設(shè)備進(jìn)行選型、招標(biāo)訂購。表 52 項(xiàng)目定員表一 一 一 一 一 一 一 一1 一 一 一 一 132 一 一 一 一 153 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 80一 一 108 項(xiàng)目實(shí)施管理（1）本項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員組成項(xiàng)目實(shí)施小組，47負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃和實(shí)施。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，光端機(jī)在政府部門、金融單位、油田、機(jī)場(chǎng)、港口等領(lǐng)域都將呈現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。目前監(jiān)控工程涉及到了山東省、井岡山等全國范圍內(nèi)的很多林業(yè)基地，今后東北地區(qū)的一些森林監(jiān)控工程中繼續(xù)使用光端機(jī)。在這些場(chǎng)所，具有百兆網(wǎng)和千兆網(wǎng)接口的光端機(jī)已經(jīng)開始得到推廣使用。（6） 其他領(lǐng)域?qū)舛藱C(jī)的需求 除了上述幾個(gè)比較明顯的增長(zhǎng)區(qū)域，光端機(jī)在其他市場(chǎng)的應(yīng)用也逐漸普及。 光端機(jī)用于體育場(chǎng)館主要集中在比賽區(qū)以及各個(gè)賽區(qū)出入口的監(jiān)控。體育場(chǎng)館來是人員非常密集的場(chǎng)所，監(jiān)控點(diǎn)非常多，而為了保障每一個(gè)人的安全，對(duì)監(jiān)控的要求也相對(duì)非常高，因此要求圖像要非常清晰、實(shí)時(shí)。為了保障大型活動(dòng)的順利開展，安保已經(jīng)成為整個(gè)系統(tǒng)工程建設(shè)中的重要內(nèi)容，安防監(jiān)控需求也越來越明顯。該類型光端機(jī)通過一芯光纖可以傳輸多路數(shù)字非壓縮視頻、100M 以太網(wǎng)信號(hào)、多路電話信號(hào)、多路控制數(shù)據(jù)信號(hào)和多路報(bào)警信號(hào)，比較適合在煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)中使用。如，要求設(shè)備能夠防爆炸、防漏電、防長(zhǎng)時(shí)間浸水，甚至能夠適應(yīng)低電壓等等。因此，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)也逐漸成為現(xiàn)代礦井安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分。 在政府的大力監(jiān)督下，很多煤礦開始安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。為了加強(qiáng)煤礦信息化建設(shè)，以保證煤礦安全，去年，在全國煤礦推廣數(shù)字化瓦斯遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)電視電話會(huì)議上，國家安監(jiān)部門給煤炭企業(yè)下了硬規(guī)定，要求瓦斯突出的礦井要全部建立并完善安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)。正是出于這些優(yōu)勢(shì)，一直以來，工礦企業(yè)就是光端機(jī)應(yīng)用較多的一個(gè)領(lǐng)域。通過點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的連接方式，將各個(gè)片區(qū)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，然后將進(jìn)一步將視頻信息上傳到公安監(jiān)控中心，或者各個(gè)縣市、省級(jí)管理部門?！?當(dāng)前，城市治安監(jiān)控主要體現(xiàn)在各種公共場(chǎng)所，如社區(qū)、廣場(chǎng)、商店、大型的商業(yè)區(qū)等人員密集的地方。 2022 年，用于城市治安監(jiān)控方面的光端機(jī)數(shù)量將會(huì)很大，44因?yàn)閷?duì)于城市治安監(jiān)控來說，涉及到的監(jiān)控點(diǎn)特別多，網(wǎng)絡(luò)非常大，而 IP 網(wǎng)絡(luò)帶寬有限，因此政府一般不會(huì)考慮使用 IP 網(wǎng)絡(luò)，而會(huì)采用光端機(jī)。如果以平均每個(gè)城市都投入 億人民幣來計(jì)算，僅全國 22 個(gè)試點(diǎn)城市用于監(jiān)控系統(tǒng)的總投入至少就在 33 億元。 根據(jù)媒體相關(guān)報(bào)導(dǎo)，近幾年，僅杭州市就投入了 億元用于電子監(jiān)控探頭的安裝和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)工程的建設(shè)。 （3） 平安城市、平安社區(qū)監(jiān)控的需求 2022 年前后，在國際反恐行動(dòng)的大環(huán)境下，中國政府發(fā)起了“建設(shè)平安城市、平安社區(qū)”的號(hào)召。 除了一些新建項(xiàng)目，高速公路上很多設(shè)備開始面臨升級(jí)換代、設(shè)備更新的問題，這部分也將成為光端機(jī)的一個(gè)增長(zhǎng)需求。 光端機(jī)在整個(gè)高速公路建設(shè)中預(yù)計(jì)占到千分之一的分額。因此，作為高速公路的傳統(tǒng)視頻監(jiān)控設(shè)備，光端機(jī)仍然還有較大的成長(zhǎng)發(fā)展空間。 （2）現(xiàn)代高速公路監(jiān)控的需求 光端機(jī)最早從國外引進(jìn)中國，就是使用在高速公路上，它在高速公路的應(yīng)用主要是將車流量、各收費(fèi)站的收費(fèi)信息、隧道，以及路面上的突發(fā)事件等視頻信息傳輸?shù)礁咚俟繁O(jiān)控中心。目前同一個(gè)城市的地鐵監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，各條線路之間的系統(tǒng)是不兼容的，而且也沒有和公安局的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)。 接下來，光端機(jī)發(fā)展的一個(gè)最大亮點(diǎn)將是城市軌道交通。根據(jù)相關(guān)資料顯示，截止 2022 年 2 月，中國投入運(yùn)營的地鐵線路運(yùn)營里程約 293 公里，而各地在建或準(zhǔn)備修建的地鐵項(xiàng)目已超過 20 個(gè)，總投資額預(yù)計(jì)在 2022 億人民幣。 不僅僅是路面交通的發(fā)展突飛猛進(jìn)，近年來，為了緩解地面交通的壓力，很多大型城市開始向地下尋求空間。除了質(zhì)量的穩(wěn)定性，及時(shí)處理各種交通事故，圖像42的視頻清晰度、實(shí)時(shí)性也得特別重要。光端機(jī)作為視頻傳輸鏈路，用于道路監(jiān)控時(shí)，穩(wěn)定性非常重要。根據(jù)調(diào)查顯示，城市智能交通將成為未來光端機(jī)增長(zhǎng)的最大領(lǐng)域。光端機(jī)在城市道路監(jiān)控中，主要是用于城市各路口的車流量統(tǒng)計(jì)、交通信號(hào)燈的切換、違章車輛的抓拍、交通事故的監(jiān)控等等，負(fù)責(zé)將這些視頻信息上傳到交通監(jiān)控指揮中心，以保證城市交通的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （1）城市智能交通監(jiān)控的需求 近年來，隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的加快，大量人口涌進(jìn)城市，交通問題日益突顯。實(shí)質(zhì)上，整個(gè)光纖通信的帶寬是非常豐富的，現(xiàn)在有的廠家甚至將視頻編解碼器做到光端機(jī)中，即使增加了成本，犧牲了帶寬，也要提高傳輸?shù)娜萘亢托旁氡?，以便開拓41更多的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，未來510 年光端機(jī)不會(huì)被取代，它和視頻編解碼器將占有各自的市場(chǎng)。它往往是已有一個(gè)通信系統(tǒng)，有帶寬可傳送圖像后才采用的，一般是使用別人提供的設(shè)備。光端機(jī)的圖像質(zhì)量比較清晰，且光端機(jī)是通過獨(dú)立的光纖或某個(gè)波長(zhǎng)來傳輸圖像的，不會(huì)受到帶寬的限制。3）技術(shù)趨勢(shì)三：來自視頻編解碼器的威脅 隨著光纖價(jià)格的下降，光傳輸?shù)膬?yōu)勢(shì)越來越明顯，但與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，在一些長(zhǎng)距離的傳輸項(xiàng)目上，光端機(jī)也面臨著被視頻編解碼器替代的挑戰(zhàn)。只不過由于目前具有數(shù)字光端機(jī)研發(fā)技術(shù)的國內(nèi)廠家不超過十家，用于數(shù)字光端機(jī)的核心芯片價(jià)格仍比較昂貴，加上前期開發(fā)費(fèi)用較高，使得數(shù)字光端機(jī)的價(jià)格一直比模擬光端機(jī)高。數(shù)字非壓縮光端機(jī)能提供廣播級(jí)的圖像傳輸質(zhì)量，且圖像傳輸是全實(shí)時(shí)的，因此成為了目前市場(chǎng)的主流。的確，與模擬光端機(jī)相比，數(shù)字光端機(jī)在多路視頻傳輸、網(wǎng)絡(luò)整合等方面具有無可取代的優(yōu)勢(shì)。但由于調(diào)試和實(shí)現(xiàn)多路圖像傳輸較困難、模擬調(diào)制解調(diào)技術(shù)穩(wěn)定性不高等原因，模擬光端機(jī)已經(jīng)滿足不了四路以上視頻傳輸系統(tǒng)的圖像要求。 模擬光端機(jī)主要使用AM和PFM兩種調(diào)制技術(shù)，目前這兩種模擬光端機(jī)的安裝量大致持平。數(shù)字光端機(jī)已經(jīng)迅速且將全面地取代模擬光端機(jī)。 憑著領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，大部分的進(jìn)口品牌都放棄了模擬市場(chǎng)，全力投入數(shù)字光端機(jī)市場(chǎng)的推廣。 對(duì)此，常州融科光電技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)王海洪先生評(píng)論道， “目前國內(nèi)用在安防方面的光纖仍有20%是多模光纖，單模光纖要比多模光纖便宜得多，工程商需要加深對(duì)光纖的認(rèn)識(shí)，正確引導(dǎo)客戶選用價(jià)格便宜又更具有使用價(jià)值的單模光纖” 。其實(shí)多模光纖只有在低端市場(chǎng)才被最多應(yīng)用，多用于傳輸1路視頻和1路視頻加數(shù)據(jù)的傳輸。所以新建的工程一般建議鋪設(shè)單模光纖。多模光纖由于色散和衰耗較大，最大的傳輸距離一般不能超過5公里，傳輸效果差，容易受干擾，加上多模光纖的造價(jià)高，其價(jià)格每芯平均要比單模光纖貴30%左右