【正文】 、對勞動就業(yè)的帶動等社會公 共效益分析 在國家 “ 十一五 ” 計劃綱要和信息化帶動產(chǎn)業(yè)化的方針指引 55 。 （ 3）建立健全節(jié)水責(zé)任制，嚴格節(jié)約各種辦公和生活用水。本項目用水量較多 ,節(jié)水措施尤為重要 ,措施如下： （ 1）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗。 節(jié)水措施 全社會節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)水資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。 （ 8）各車間、部門要設(shè)立相應(yīng)的 節(jié)能小組，制訂出切實可行的節(jié)能措施、嚴格考核，避免浪費。 （ 6）合理調(diào)整車間照明，設(shè)備采用單機照明，人離機關(guān)，人走燈滅等。 （ 4）空調(diào)的溫度應(yīng)設(shè)定在合適的范圍內(nèi)。 （ 2）盡量考慮產(chǎn)品的合理加工工藝，盡量減少和控制好原材料的使用量，采用大拼板方式生產(chǎn) ,不但可減少加工工時，還可節(jié)能，并降低生產(chǎn)成本，降低原材料損耗。 表 61 能源年耗量估算表 序號 名稱 單位 耗量 折標煤（噸） 備注 1 電 萬千瓦時 92 372 2 水 立方米 7143 綜合能耗 噸標煤 、節(jié)水措施 節(jié)能措施 （ 1）保證產(chǎn)品的合格率和高質(zhì)量、杜絕廢品和減少返工率就是節(jié)能的最好措施。壓縮空氣用于生產(chǎn)線、工夾具及吹掃氣槍等。電能主要用于生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)、空調(diào)和照明。 （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （ 2）《節(jié)約用電管理辦法》； （ 3）《中華人民共和國水法》； （ 4） 國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資 [2020] 21 號，關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知； （ 5）有關(guān)節(jié)能設(shè)計規(guī)范。 財務(wù)評價計算結(jié)果見附表 16：財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標表。 52 （ 2）敏感性分析 產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原材料成本、建設(shè)投資等因素變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響見附表 15：敏感性分析表。詳見附表 14：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。 詳見附表 13:資產(chǎn)負債表。 122: 項目資本金現(xiàn)金流量表。 項目自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 項目投資回收期（所得稅前）： 。 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）： 2652 萬元（ ic=12%）。 （ 2）現(xiàn)金流量分析 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）： ％。 （ 1）靜態(tài)財務(wù)評價指標計算 按第 4 年計： 51 總投資收益率 29％。達產(chǎn)年未分配利潤 929萬元。 所得 稅稅率 25％ , 達產(chǎn)年凈利潤 1032萬元。 詳見附表 10：總成本費用估算表。 （ 7）產(chǎn)品成本 產(chǎn)品總成本（以第 2年計） 。詳見附表 9：固定資產(chǎn)折舊費估算表。 （ 5）折舊、攤銷費 固定資產(chǎn)折舊年限：房屋建筑 30年，機器設(shè)備 10年，殘值5%。 50 （ 4）修理費 修理費按折舊費的 30％提取。 工資及福利費合計 。 福利費按工資總額的 40%估算。 人均年工資：工人 ，管理人員 。詳見附表 7：外購燃料和動力費估算表。 詳見附表 6：外購原材料費估算表。 詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 （ 2）營業(yè)稅金及附加 城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按 7%、 3%計算。達產(chǎn)年營業(yè)收入 5446萬元。 成本和銷售的各種價格均按不含稅價測算。項目計算期 11年。 項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)數(shù)字式 2 路視頻 +2 雙向數(shù)據(jù)光端機等三種型號的數(shù)據(jù) 光端機 15000（套）。 財務(wù)分析及評價 依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，并根據(jù)項目實際情況進行評價。 （ 2） 債務(wù)資金籌措 項目無債務(wù)資金。 （ 1） 自有資金籌措 項目總投資 2810 萬元，由企業(yè)自有資金解決 2310萬元，申請政府補助 500萬元。其中第二年投入 400萬元，第三年投入 600萬元。 新增建設(shè)投資分兩年投入，其中第一年投入 579萬元，第二 48 年投入 1231 萬元。 項目總資 金 3450 萬元，其中新增建設(shè)投資 1810萬元，流動資金 1000萬元 ,利用原有固定資產(chǎn) 640萬元。 （ 5） 項目總投資 項目總投資 2810 萬元。正常生產(chǎn)年約需流動資金 1000萬元。 （ 3） 利用原有固定資產(chǎn) 本項目利用原有固定資產(chǎn) 640 萬元，其中利用原有設(shè)備 490萬元，利用原有廠房 150萬元。詳見附表 2：新增建設(shè)投資估算表。 本項目暫不考慮漲價預(yù)備費。 3）預(yù)備費 基本預(yù)備費約按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的 4％測算。其中：咨詢設(shè)計費 ，建設(shè)單位管理費 萬 47 元，聯(lián)合運轉(zhuǎn)費 萬元。 利用原有生產(chǎn)場地建筑面積 2500平方米，裝修費用 50萬元。 投資估算及資金籌措 （ 1）建設(shè)投資 1）工程費用 生產(chǎn)和檢測設(shè)備購及安裝費 1490 萬元，公用工程設(shè)備購置及安裝費用 143 萬元，服務(wù)性工程辦公設(shè)備購置費 15 萬元。 項目建設(shè)期與實施進度 項目建設(shè)期為 年，即從 2020 年 1 月開始至 2020 年 12月止 。 （ 3）組織有關(guān)技術(shù)人員和財務(wù)等人員對項目所需購置設(shè)備進行選型、招標訂購。 表 52 項目定員表 序號 人 員 類 別 人數(shù)1 管理人員 132 技術(shù)人員 153 生產(chǎn)工人（含輔助工人） 80合計 108 （ 1）本項目由項目負責(zé)人和相關(guān)人員組成項目實施小組，負責(zé)項目策劃和實施。預(yù)計未來幾年內(nèi)，光端機在政府部門、金融單位、油田、機場、港口等領(lǐng)域都將呈現(xiàn)不同幅度的增長。目前監(jiān)控工程涉及到了山東省、井岡山等全國范圍內(nèi)的很多林業(yè)基地，今后東北地區(qū)的一些森林監(jiān)控工程中繼續(xù)使用光端機。在這些場所，具有百兆網(wǎng)和千兆網(wǎng)接口的光端機已經(jīng)開始得到推廣使用。 45 （ 6） 其他領(lǐng)域?qū)舛藱C 的需求 除了上述幾個比較明顯的增長區(qū)域，光端機在其他市場的應(yīng)用也逐漸普及。 光端機用于體育場館主要集中在比賽區(qū)以及各個賽區(qū)出入口的監(jiān)控。 體育場館來是人員非常密集的場所，監(jiān)控點非常多，而為了保障每一個人的安全，對監(jiān)控的要求也相對非常高，因此要求圖像要非常清晰、實時。為了保障大型活動的順利開展，安保已經(jīng)成為整個系統(tǒng) 工程建設(shè)中的重要內(nèi)容，安防監(jiān)控需求也越來越明顯。該類型光端機通過一芯光纖可以傳輸多路數(shù)字非壓縮視頻、 100M 以太網(wǎng)信號、多路電話信號、多路控制數(shù)據(jù)信號和多路報警信號，比較適合在煤礦安全 監(jiān)控系統(tǒng)中使用。如，要求設(shè)備能夠防爆炸、防漏電、防長時間浸水，甚至能夠適應(yīng)低電壓等等。因此，遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)也逐漸成為現(xiàn)代礦井安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分。 在政府的大力監(jiān)督下，很多煤礦開始安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。為了加強煤礦信息化建設(shè)，以保證煤礦安全， 去年 ，在全國煤礦推廣數(shù)字化瓦斯遠程監(jiān)控系統(tǒng)電視電話會議上，國家安監(jiān)部門給煤炭企業(yè)下了硬規(guī)定，要求瓦斯突出的礦井要全部建立并完善安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。正是出于這些優(yōu)勢，一直以來，工礦企業(yè)就是光端機應(yīng)用較多 的一個領(lǐng)域。通過點對點的連接方式，將各個片區(qū)進行聯(lián)網(wǎng)，然后將進一步將視頻信息上傳到公安監(jiān)控中心，或者各個縣市、省級管理部門?！? 當前，城市治安監(jiān)控主要體 現(xiàn)在各種公共場所，如社區(qū)、廣場、商店、大型的商業(yè)區(qū)等人員密集的地方。 43 2020 年，用于城市治安監(jiān)控方面的光端機數(shù)量將會很大，因為對于城市治安監(jiān)控來說，涉及到的監(jiān)控點特別多，網(wǎng)絡(luò)非常大，而 IP網(wǎng)絡(luò)帶寬有限，因此政府一般不會考慮使用 IP網(wǎng)絡(luò)，而會采用光端機。如果以平均每個城市都投入 億人民幣來計算，僅全國 22 個試點城市用于監(jiān)控系統(tǒng)的總投入至少就在 33 億元。 根據(jù)媒體相關(guān)報導(dǎo)，近幾年，僅杭州市就投入了 億元用于電子監(jiān)控探頭的安裝和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)工程的建設(shè)。 （ 3） 平安城市、平安社區(qū) 監(jiān)控 的需求 2020 年前后，在國際反恐行動的大環(huán)境下，中國政府發(fā)起了“建設(shè)平安城市、平安社區(qū)”的號召。 除了一些新建項目，高速公路上很多設(shè)備開始面臨升級換代、設(shè)備更新的問題，這部分也將成為光端機的一個增長需求。 光端機在整個高速公路建設(shè)中預(yù)計占到千分之一的分額。因此，作為高速公路的傳統(tǒng)視頻監(jiān)控設(shè)備，光端機仍然還有較大的成長發(fā)展空間。 （ 2）現(xiàn)代高速公路監(jiān)控的需求 光端機最早從國外引進中國，就是使用在高速公路上，它在高速公路的應(yīng)用主要是將車流量、各收費站的收費信息、隧道，以及路面上的突發(fā)事件等視頻信息傳輸?shù)礁咚俟繁O(jiān)控中心。 目前同一個城市的地鐵監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，各條線路之間的系統(tǒng)是不兼容的，而且也沒有和公安 局的網(wǎng)絡(luò)進行互聯(lián)。 接下來，光端機發(fā)展的一個最大亮點將是城市軌道交通。根據(jù)相關(guān)資料顯示，截止 2020 年 2 月，中國投入運營的地鐵線路運營里程約 293公里，而各地在建或準備修建的地鐵項目已超過20個，總投資額預(yù)計在 2020 億人民幣。 不僅僅是路面交通的發(fā)展突飛猛進，近年來，為了緩解地面交通的壓力，很多大型城市開始向地下尋求空間。除了質(zhì)量的穩(wěn)定性，及時處理各種交通事故，圖像的視頻清晰度、實時性也得特別重要。光端機作為視頻傳輸鏈路，用于道路監(jiān)控時，穩(wěn)定性非 41 常重要。根據(jù)調(diào)查顯示，城市智能交通將成為未來光端機增長的最大領(lǐng)域。光端機在城市道路監(jiān)控中，主要是用于城市各路口的車流量統(tǒng)計、交通信號燈的切換、違章車輛的抓拍、交通事故的監(jiān)控等等，負責(zé)將這些視頻信息上傳到交通監(jiān)控指揮中心，以保證城市交通的正常運轉(zhuǎn)。 （ 1） 城市智能交通監(jiān)控 的需 求 近年來，隨著中國工業(yè)化進程的加快，大量人口涌進城市，交通問題日益突顯。實質(zhì)上，整個光纖通信的帶寬是 非常豐富的，現(xiàn)在有的廠家甚至將視頻編解碼器做到光端機中，即使增加了成本，犧牲了帶寬，也要提高傳輸?shù)娜萘亢托旁氡?，以便開拓更多的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，未來 510 年光端機不會被取代，它和視頻編解碼器將占有各自的市場。它往往是已有一個通信系統(tǒng)，有帶寬可傳送圖像后才采用的，一般是使用別人提供的設(shè)備。光端機的圖像質(zhì)量比較清晰，且光端機是通過獨立的光纖或某個波長來傳輸圖像的，不會受到帶寬的限制。 3）技術(shù)趨勢三：來自視頻編解碼器的威脅 隨著光纖價格的下降，光傳輸?shù)膬?yōu)勢越來越明顯，但與此同時，網(wǎng)絡(luò)的飛速 發(fā)展， 在一些長距離的傳輸項目上，光端機也面臨著被視頻編解碼器替代的挑戰(zhàn)。只不過由于目前具有數(shù)字光端機研發(fā)技術(shù)的國內(nèi)廠家不超過十家，用于數(shù)字光端機的核心芯片價格仍比較昂貴，加上前期開發(fā)費用較高，使得數(shù)字光端機 的價格一直比模擬光端機高。數(shù)字非壓縮光端機能提供廣播級的圖像傳輸質(zhì)量，且圖像傳輸是全實時的，因此成為了目前市場的主流。的確，與模擬光端機相比，數(shù)字光端機在多路視頻傳輸、網(wǎng)絡(luò)整合等方面具有無可取代的優(yōu)勢。但由于調(diào)試和實現(xiàn)多路圖像傳輸較困難、模擬調(diào)制解調(diào)技術(shù)穩(wěn)定性不高等原因，模擬光端機已經(jīng)滿足不了四路以上視頻傳輸系統(tǒng)的圖像要求。 模擬光端機主要使用 AM和 PFM兩種調(diào)制技術(shù)，目前這兩種模擬光端機的安裝量大致持平。數(shù)字光端機已經(jīng)迅速且將全面地取代模擬光端機。 憑著領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，大部分的進口品牌都放棄了模擬市場，全力投入數(shù)字光端機市場的推廣。 對此，常州融科光電技術(shù)有限公司董事長王海洪先生評論道，“目前國內(nèi)用在安防方面的光纖仍有 20%是多模光纖，單模光纖要比多模光纖便宜得多，工程商需要加深對光纖的認識，正確引導(dǎo)客戶選用價格便宜又更具有使用價值的單模光纖”。其實多模光纖只有在低端市場才被最多應(yīng)用，多 用于傳輸 1路視頻和 1路視頻加數(shù)據(jù)的傳輸。 所以新建的工程一般建議鋪設(shè)單模光纖。多模光纖由于色散 和衰耗較大，最大的傳輸距離一般不能超過 5公里， 傳輸效果差，容易受干擾， 加上 多模光纖的造價高，其價格每芯平均要比單模光纖貴 30%左右。 37 隨著數(shù)字光端機和模擬光端機的的對比發(fā)展，數(shù)字光端機開始逐漸 代替模擬光端機，到目前為止已經(jīng)形成了模擬光端機和數(shù)字光端機二八分天下的局面。這樣節(jié)省了光纖，也提高了光纖帶寬的利用率，提高了性價比；信號質(zhì)量的提升到更高的層次，視頻圖象的信噪比在 10bit 編碼量化下可達到 67～ 70db，遠遠超出了遠距離下模擬信號的 50～ 60db 的參數(shù)指標。 可以說，將模擬信號進行數(shù)字化處理后再進行傳輸是光端機技術(shù)質(zhì)的飛躍發(fā)展。然后數(shù)字信號又調(diào)制到 LED或激光發(fā)射器上，通過光纖傳輸?shù)焦饨邮諉卧谶@里先前的數(shù)字 信號被一個內(nèi)部的數(shù) 模轉(zhuǎn)換器重新轉(zhuǎn)化為模擬基帶視頻信號。 2020年開始通訊技術(shù)的發(fā)展使得光傳輸器件技術(shù)和數(shù)字視頻技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字光端機開始走向了市場及行業(yè)的應(yīng)用。 對于日益發(fā)展的市場需求，模擬光端機已經(jīng)不能適應(yīng)大容量、多業(yè)務(wù)（視頻、數(shù)據(jù)、音頻、開關(guān)量、以太網(wǎng)、對講、電話 36 等）傳輸?shù)囊?，多路串擾、易衰減、易老化的、售后服務(wù)麻煩等問題使得模擬光端機逐漸隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，市場