【正文】 59。對機械加工、鋼鐵、注塑加工等相關產(chǎn)業(yè)也將會起到積極地推動作用。本項目可以為社會創(chuàng)造新的就業(yè)機會，為30多名職工實現(xiàn)就業(yè)，穩(wěn)定了社會。產(chǎn)品研發(fā)后轉化為高效節(jié)能的自動化采油設備，可實現(xiàn)提高油田采油率、降低采油成本，穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的目標。第二節(jié) 社會效益分析該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）在參考年，%，即可保本。但其在正負20%范圍內變動時，內部收益率均大于基準收益率10%，項目抗風險能力可行。詳見《總成本費用估算表》五、財務分析與評價盈利能力分析根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《項目投資現(xiàn)金流量表》計算如下指標：項目投資財務凈現(xiàn)值、內部收益率從附表中得出：稅后財務內部收益率：FIRR=%稅后財務凈現(xiàn)值： FNPV=3027萬元稅前財務內部收益率：FIRR=%稅前財務凈現(xiàn)值： FNPV=3951萬元投資收益：總投資收益率=%資本金凈利潤率=%投資回收期（包括建設期）根據(jù)上述指標分析，該項目所得稅前后財務凈現(xiàn)值均大于零、內部收益率大于10%、12%的基準收益率，項目具有較強的盈利能力。其他費用包括修理費、銷售費用、管理費用等，按固定資產(chǎn)原值或收入的一定比例計取。無形資產(chǎn)中土地費用按30年折舊，其他按10年折舊，余值為0。折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限20年，機器設備按10年計，其他資產(chǎn)按5年計。職工工資及福利費本項目定員35人。四、成本費用估算成本費用是指項目運營中支出的各種費用，根據(jù)項目的特點，其成本費用主要包括外購燃動力費、工資及福利費、修理費、管理費用、營業(yè)費用、利息支出、固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷等。稅金及附加估算本項目應繳納增值稅、城市維護建設稅及教育費附加。三、經(jīng)營收入及稅金估算經(jīng)營收入估算該項目為工程實驗室研發(fā)平臺建設，主要是為公司研發(fā)的新產(chǎn)品，新材料提供試驗手段和評價依據(jù)。財務基準收益率取10％，資本金稅后財務基準收益率取12％。以工程投資、運行管理費用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。二、資金落實情況根據(jù)項目實施進度、融資方案和資金到位的可能性，建設投資需在2年內全部投入，流動資金在運營期投入，建設資金已由建設單位自籌到位。其中，建設投資1300萬元，鋪底流動資金100萬元。三、投資估算根據(jù)國家現(xiàn)行有關投資估算的規(guī)定，項目總投資估算由建設投資及鋪地流動資金構成。第九章 投資估算及資金籌措方案第一節(jié) 項目總投資估算一、投資估算范圍本項目的投資估算范圍包括設備及儀器購置費用、其它費用、預備費和鋪底流動資金等。只要建設單位在項目建設中和建成后切實做好各項管理工作，認真落實環(huán)評報告提出的各項污染防治措施，落實環(huán)保投資，確保環(huán)境質量達標。固體廢棄物本項目產(chǎn)生的固廢主要為生活垃圾和檢測室產(chǎn)生的固廢，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運，檢測室產(chǎn)生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。（3）兩股廢水經(jīng)簡單預處理后匯同其它生活廢水一起排入城市污水干管，最終納入濱北污水處理廠處理達標后排放。二、污染防治對策措施廢水（1）室內實行清污分流，室外實行雨污分流，污水管道應按各單體最大排量設計，避免排水不暢造成污水外溢污染環(huán)境。固廢影響分析本項目產(chǎn)生的固廢主要為生活垃圾和檢測室產(chǎn)生的固廢，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運，檢測室產(chǎn)生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。本項目廢水由市政排污管網(wǎng)送至濱北污水處理廠統(tǒng)一處理，由于本項目廢水產(chǎn)生量較小，根本不會對濱北污水處理廠造成沖擊負荷，項目廢水排放基本不會對區(qū)域水環(huán)境質量產(chǎn)生大的影響。在運行過程中主要污染源及污染物包括噪聲、固體廢棄物及廢水。第二節(jié) 環(huán)境影響評價該項目無新建建筑物，環(huán)境影響分析主要針對項目建成后運營期產(chǎn)生的環(huán)境影響。加強能源管理加強能源管理，提高利用率。（2）減少線路損耗①盡量選用電阻率較小的導線，如銅芯導線較佳，鋁線次之。 （1）合理使用變壓器根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)的用電特點選擇較為靈活的結線方式，并能隨變壓器的負載率及時進行負荷調整，以確保變壓器運行在最佳負載狀態(tài)。變配電所應盡量靠近負荷中心，以縮短配電半徑，減少線路損耗。（5）加強管理，經(jīng)常檢查供水設施的完好情況，及時檢修有問題的設備。（3）衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，加大水的綜合利用力度，以節(jié)約用水。該項目主要節(jié)能措施如下：節(jié)水措施 （1）制定用水計劃，做到合理用水。三、節(jié)能措施該項目主要用能是水、電。其中設備用水為1700 m3/a，廠內部分職工生活用水為300 m3/a。第八章 節(jié)能及環(huán)境影響第一節(jié) 節(jié)能分析一、用能標準和節(jié)能規(guī)范《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2008年）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2003年）《重點用能單位節(jié)能管理辦法》（1999年）《節(jié)約用電管理辦法》（2001年）《企業(yè)供配電系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測方法》（GB/T 166641996）國家六部委《關于加強工業(yè)節(jié)水工作的意見》《山東省節(jié)約能源條例》（1997年）《山東省資源綜合利用條例》（2001年）《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》（2005年）《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）1《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（國發(fā)[2005]22號）1《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）二、耗能分析該項目的主要耗能品種為水、電。有排水面積30平方公里以上的支流7條，其中排水面積100平方公里以上的支流5條。有排水面積30平方公里以上的支流21條，北支新河為其主要支流，源自高青縣西部的五里村，東至博興縣王浩村附近匯入支脈河。涉及惠民、陽信、無棣、沾化四縣。原名四寺減河，1968年更今名。馬頰河由無棣縣西部的李辛莊附近入境，流經(jīng)無棣縣北部與德惠新河匯流入渤海，有排水面積30平方公里以上的支流2條，主要有篤馬河、朱家河、德王河等。徒駭河自惠民縣西部的鄭家村附近入境，流經(jīng)惠民、濱縣、沾化，至沾化縣西北部匯入套兒河注入渤海，是境內黃河以北的一條主要洪水河道，有排水面積30平方公里以上的支流15條，總長271公里，主要有土馬沙河和胡營河。（2）小清河水系小清河自鄒平縣西部的五龍?zhí)萌刖?，橫穿區(qū)境南部，流經(jīng)鄒平、高青、博興三縣，在博興縣東部道口村附近入東營市，有排水面積30平方公里以上的支流29條，主要有孝婦河、勝利河、杏花河、預備河、烏河等。（1）黃河黃河為過境主要客水河道，橫貫全區(qū)中部，自鄒平縣西北部的苗家村附近入境，流經(jīng)鄒平、高青、博興三縣和惠民、濱縣兩縣之間，穿越濱州市中南部，在博興縣老蓋家村附近入東營市。濱州市的用水補給，主要來源于黃河水，建有東郊水庫等大型水庫。淺層水埋深510m，因受水位升高影響5m以上水質呈咸苦水質，5m以下水質較好，且穩(wěn)定。C年平均降水量 年最大降水量 全年平均風速 最大風速 最大凍土深度 600mm全年主導風向及頻率 ％最大降雪 170mm冬季主導風向及頻率 ％夏季主導風向及頻率 南西南采暖室外計算溫度 6186。根據(jù)地區(qū)歷年統(tǒng)計資料氣象顯示：年平均氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 年平均最高氣溫 32186。區(qū)內第四系沉積較重，地下水資源不豐富，尤其淡水資源更少，淡水呈帶狀分布，咸水分布較廣。工程地質 根據(jù)提供地質資料表明，濱州市屬黃河沖擊平原，地域廣闊，地勢平坦，土壤以亞沙土為主，地震強度為6級。濟青高速、濱博高速、京濱高速和20220國道穿越境內，是連接蘇、魯、京、津的重要通道。%，%，%，超額完成年度預算任務。東臨利津，西界惠民、陽信、北接沾化，南與博興、高青兩縣相鄰，東西最大橫距33公里，南北最大縱距44公里，總面積1040平方公里。11’37。47’118。項目地址位于。項目實施進度計劃見下表。由濱州市濱城區(qū)濱北供電部門為本項目供電。用水由濱州市濱城區(qū)濱北供水管網(wǎng)提供，供水有保障。公用工程（1）供水本項目用水主要為設備用水和生活用水，因設備用水大部分來自循環(huán)冷卻水，故本項目總用水量較少，年用水量為2000m3。項目建設將充分考慮環(huán)境因素，做好所產(chǎn)廢水廢棄物的妥善處理，公司現(xiàn)有的水處理能夠滿足項目要求。第二節(jié) 建設內容一、技術方案通過購置國內先進的設備，完成山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室建設，項目將建設材料理化分析室；力學性能分析室；工藝實驗室。合作研究以工程實驗室作為平臺，在“創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化”方針指導下，不斷探索科研、開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化的新途徑，與高等院校、科研院所及相關企業(yè)進行強強聯(lián)合，形成以工程實驗室為主體的聯(lián)合攻關團隊，不斷就“三抽”石油機械裝備行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題進行聯(lián)合攻關與合作研發(fā)，提高整體研發(fā)水平，縮短成果轉化周期，促進科技產(chǎn)業(yè)化。工程實驗室根據(jù)國內“三抽”石油機械裝備產(chǎn)品市場動態(tài)及需求，將工程實驗室成熟的各類產(chǎn)業(yè)化成果進行策劃和推廣工作。承擔技術服務，力爭每年都能夠承接委托的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)任務。六、人員配備工程實驗室擁有一批優(yōu)秀工程技術人員35名，其中高級工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國內行業(yè)知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。項目實行項目負責制，負責人按照科研項目需要進行組織，實行項目經(jīng)費包干?？梢云刚垏鈱＜?、研究人員到工程實驗室進行技術交流和從事研究開發(fā)，也可以與國外有關單位聯(lián)合開發(fā)。四、開放機制工程實驗室實行開放流動的機制，工程實驗室將積極創(chuàng)造條件，隨時吸收和接納國內外相關研究人員來工程實驗室進行成果轉化、產(chǎn)業(yè)化研究開發(fā)和實驗。同時，建立起合理的淘汰機制。固定人員包括石油機械有限公司的研究開發(fā)人員，流動人員包括外聘專家和合作院校、科研院所定期工作人員；1依據(jù)技術發(fā)展規(guī)劃的目標，瞄準國際同類產(chǎn)品的先進水平，實現(xiàn)“生產(chǎn)一代、試制一代、儲備一代、研究一代”的研究開發(fā)模式，既有儲備1～3年的新產(chǎn)品，也有3～6年長期研究課題，立足為依托企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)服務，著眼于向國內同行業(yè)企業(yè)進行技術輻射，為我國“三抽”石油機械裝備趕超世界水平提供可靠的技術保證。工程實驗室主任和各部門主管定期考核，量化工作目標，成績突出者給予獎勵，完不成任務者解聘；工程實驗室內部實行企業(yè)化管理，在開展“三抽”石油機械裝備工藝研究開發(fā)方面的業(yè)務相對獨立，實行獨立核算。制定積極靈活的政策，充分調動人員的積極性。主要技術帶頭人簡介：二、技術團隊情況該項目在人員配備方面具有雄厚的技術人員支撐：學術委員會成員及學術帶頭人均長期從事科研、開發(fā)、技術攻關、人才培養(yǎng)和經(jīng)營管理工作，具有較強的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化意識和先進的市場理念，使工程實驗室具有超前的決策水平。工藝實驗室負責鍛造、熱處理、數(shù)控加工、拋丸等工藝參數(shù)的分析，建立更為完善的“三抽”石油機械裝備工藝試驗數(shù)據(jù)庫，為產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)提供依據(jù)。材料理化分析室負責原材料的化學成分、金相組織、硬度等的分析，建立更為完善的“三抽”石油機械裝備原材料性能數(shù)據(jù)庫，為產(chǎn)品的研發(fā)提供可靠的依據(jù)。技術委員會貫徹執(zhí)行工程實驗室公司近、中、長期發(fā)展規(guī)劃，保證工程實驗室工作順利進行，推動企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，履行技術委員會章程。第二節(jié) 工程實驗室的機構設置與職責一、工程實驗室組織機構擬建工程實驗室以石油機械有限公司為依托，是一個集“三抽”石油機械裝備材料分析、力學性能分析、生產(chǎn)工藝研究于一體的綜合平臺，是公司直屬的技術開發(fā)機構，工程實驗室下設三個部門：材料理化分析室；力學性能分析室；工藝實驗室。HY型超高強度抽油桿產(chǎn)品獲得國家重點新產(chǎn)品認定和山東名牌產(chǎn)品稱號。第六章 組織機構、管理與運行機制第一節(jié) 建設項目法人概況項目建設單位石油機械有限公司，是一家集石油機械設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及終端服務為一體的企業(yè)，是“國家級高新技術企業(yè)”、“中國專利山東明星企業(yè)”， 具有省級企業(yè)技術中心。二、中期目標將工程實驗室建設成為以“三抽”石油機械裝備產(chǎn)品為主的，具有國內一流水平的工程實驗室；提高工程實驗室裝備水平，達到國內一流。實現(xiàn)超高強度抽油桿、抗扭矩抽油桿、防腐耐磨抽油桿、激光抽油泵等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化；三、實現(xiàn)“三抽”石油機械裝備生產(chǎn)制造工藝的優(yōu)化升級，提高生產(chǎn)線自動化、標準化水平。二、主要任務擬建的山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室依托石油機械有限公司所提供的資金、人才支持，主要任務是：研究“三抽”石油機械裝備制造工藝，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，研發(fā)新材料、新技術，節(jié)能降耗，提高產(chǎn)品性能；形成具有行業(yè)領先水平、結構合理的創(chuàng)新團隊，構建長效的產(chǎn)學研合作機制，成為產(chǎn)業(yè)化技術自主創(chuàng)新的重要源頭和提升企業(yè)創(chuàng)新能力的支撐平臺；