【正文】 59。對(duì)機(jī)械加工、鋼鐵、注塑加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將會(huì)起到積極地推動(dòng)作用。本項(xiàng)目可以為社會(huì)創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，為30多名職工實(shí)現(xiàn)就業(yè)，穩(wěn)定了社會(huì)。產(chǎn)品研發(fā)后轉(zhuǎn)化為高效節(jié)能的自動(dòng)化采油設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)提高油田采油率、降低采油成本，穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的目標(biāo)。第二節(jié) 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）在參考年，%，即可保本。但其在正負(fù)20%范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)，內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率10%，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力可行。詳見《總成本費(fèi)用估算表》五、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)盈利能力分析根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》計(jì)算如下指標(biāo)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率從附表中得出：稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：FIRR=%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV=3027萬元稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：FIRR=%稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV=3951萬元投資收益：總投資收益率=%資本金凈利潤(rùn)率=%投資回收期（包括建設(shè)期）根據(jù)上述指標(biāo)分析，該項(xiàng)目所得稅前后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零、內(nèi)部收益率大于10%、12%的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。其他費(fèi)用包括修理費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等，按固定資產(chǎn)原值或收入的一定比例計(jì)取。無形資產(chǎn)中土地費(fèi)用按30年折舊，其他按10年折舊，余值為0。折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進(jìn)行折舊，建筑物折舊年限20年，機(jī)器設(shè)備按10年計(jì)，其他資產(chǎn)按5年計(jì)。職工工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目定員35人。四、成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中支出的各種費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，其成本費(fèi)用主要包括外購燃動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、利息支出、固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷等。稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。三、經(jīng)營(yíng)收入及稅金估算經(jīng)營(yíng)收入估算該項(xiàng)目為工程實(shí)驗(yàn)室研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，主要是為公司研發(fā)的新產(chǎn)品，新材料提供試驗(yàn)手段和評(píng)價(jià)依據(jù)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取10％，資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取12％。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、資金落實(shí)情況根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、融資方案和資金到位的可能性，建設(shè)投資需在2年內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金在運(yùn)營(yíng)期投入，建設(shè)資金已由建設(shè)單位自籌到位。其中，建設(shè)投資1300萬元，鋪底流動(dòng)資金100萬元。三、投資估算根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定，項(xiàng)目總投資估算由建設(shè)投資及鋪地流動(dòng)資金構(gòu)成。第九章 投資估算及資金籌措方案第一節(jié) 項(xiàng)目總投資估算一、投資估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括設(shè)備及儀器購置費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金等。只要建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)中和建成后切實(shí)做好各項(xiàng)管理工作，認(rèn)真落實(shí)環(huán)評(píng)報(bào)告提出的各項(xiàng)污染防治措施，落實(shí)環(huán)保投資，確保環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)。固體廢棄物本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢主要為生活垃圾和檢測(cè)室產(chǎn)生的固廢，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)，檢測(cè)室產(chǎn)生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。（3）兩股廢水經(jīng)簡(jiǎn)單預(yù)處理后匯同其它生活廢水一起排入城市污水干管，最終納入濱北污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排放。二、污染防治對(duì)策措施廢水（1）室內(nèi)實(shí)行清污分流，室外實(shí)行雨污分流，污水管道應(yīng)按各單體最大排量設(shè)計(jì)，避免排水不暢造成污水外溢污染環(huán)境。固廢影響分析本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢主要為生活垃圾和檢測(cè)室產(chǎn)生的固廢，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)，檢測(cè)室產(chǎn)生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。本項(xiàng)目廢水由市政排污管網(wǎng)送至濱北污水處理廠統(tǒng)一處理，由于本項(xiàng)目廢水產(chǎn)生量較小，根本不會(huì)對(duì)濱北污水處理廠造成沖擊負(fù)荷，項(xiàng)目廢水排放基本不會(huì)對(duì)區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生大的影響。在運(yùn)行過程中主要污染源及污染物包括噪聲、固體廢棄物及廢水。第二節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目無新建建筑物，環(huán)境影響分析主要針對(duì)項(xiàng)目建成后運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的環(huán)境影響。加強(qiáng)能源管理加強(qiáng)能源管理，提高利用率。（2）減少線路損耗①盡量選用電阻率較小的導(dǎo)線，如銅芯導(dǎo)線較佳，鋁線次之。 （1）合理使用變壓器根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)的用電特點(diǎn)選擇較為靈活的結(jié)線方式，并能隨變壓器的負(fù)載率及時(shí)進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整，以確保變壓器運(yùn)行在最佳負(fù)載狀態(tài)。變配電所應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短配電半徑，減少線路損耗。（5）加強(qiáng)管理，經(jīng)常檢查供水設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備。（3）衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，加大水的綜合利用力度，以節(jié)約用水。該項(xiàng)目主要節(jié)能措施如下：節(jié)水措施 （1）制定用水計(jì)劃，做到合理用水。三、節(jié)能措施該項(xiàng)目主要用能是水、電。其中設(shè)備用水為1700 m3/a，廠內(nèi)部分職工生活用水為300 m3/a。第八章 節(jié)能及環(huán)境影響第一節(jié) 節(jié)能分析一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2008年）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2003年）《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》（1999年）《節(jié)約用電管理辦法》（2001年）《企業(yè)供配電系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》（GB/T 166641996）國(guó)家六部委《關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)水工作的意見》《山東省節(jié)約能源條例》（1997年）《山東省資源綜合利用條例》（2001年）《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》（2005年）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)）1《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》（國(guó)發(fā)[2005]22號(hào)）1《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國(guó)發(fā)[2007]15號(hào)）二、耗能分析該項(xiàng)目的主要耗能品種為水、電。有排水面積30平方公里以上的支流7條，其中排水面積100平方公里以上的支流5條。有排水面積30平方公里以上的支流21條，北支新河為其主要支流，源自高青縣西部的五里村，東至博興縣王浩村附近匯入支脈河。涉及惠民、陽信、無棣、沾化四縣。原名四寺減河，1968年更今名。馬頰河由無棣縣西部的李辛莊附近入境，流經(jīng)無棣縣北部與德惠新河匯流入渤海，有排水面積30平方公里以上的支流2條，主要有篤馬河、朱家河、德王河等。徒駭河自惠民縣西部的鄭家村附近入境，流經(jīng)惠民、濱縣、沾化，至沾化縣西北部匯入套兒河注入渤海，是境內(nèi)黃河以北的一條主要洪水河道，有排水面積30平方公里以上的支流15條，總長(zhǎng)271公里，主要有土馬沙河和胡營(yíng)河。（2）小清河水系小清河自鄒平縣西部的五龍?zhí)萌刖?，橫穿區(qū)境南部，流經(jīng)鄒平、高青、博興三縣，在博興縣東部道口村附近入東營(yíng)市，有排水面積30平方公里以上的支流29條，主要有孝婦河、勝利河、杏花河、預(yù)備河、烏河等。（1）黃河黃河為過境主要客水河道，橫貫全區(qū)中部，自鄒平縣西北部的苗家村附近入境，流經(jīng)鄒平、高青、博興三縣和惠民、濱縣兩縣之間，穿越濱州市中南部，在博興縣老蓋家村附近入東營(yíng)市。濱州市的用水補(bǔ)給，主要來源于黃河水，建有東郊水庫等大型水庫。淺層水埋深510m，因受水位升高影響5m以上水質(zhì)呈咸苦水質(zhì)，5m以下水質(zhì)較好，且穩(wěn)定。C年平均降水量 年最大降水量 全年平均風(fēng)速 最大風(fēng)速 最大凍土深度 600mm全年主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 ％最大降雪 170mm冬季主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 ％夏季主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 南西南采暖室外計(jì)算溫度 6186。根據(jù)地區(qū)歷年統(tǒng)計(jì)資料氣象顯示：年平均氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 年平均最高氣溫 32186。區(qū)內(nèi)第四系沉積較重，地下水資源不豐富，尤其淡水資源更少，淡水呈帶狀分布，咸水分布較廣。工程地質(zhì) 根據(jù)提供地質(zhì)資料表明，濱州市屬黃河沖擊平原，地域廣闊，地勢(shì)平坦，土壤以亞沙土為主，地震強(qiáng)度為6級(jí)。濟(jì)青高速、濱博高速、京濱高速和20220國(guó)道穿越境內(nèi)，是連接蘇、魯、京、津的重要通道。%，%，%，超額完成年度預(yù)算任務(wù)。東臨利津，西界惠民、陽信、北接沾化，南與博興、高青兩縣相鄰，東西最大橫距33公里，南北最大縱距44公里，總面積1040平方公里。11’37。47’118。項(xiàng)目地址位于。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表。由濱州市濱城區(qū)濱北供電部門為本項(xiàng)目供電。用水由濱州市濱城區(qū)濱北供水管網(wǎng)提供，供水有保障。公用工程（1）供水本項(xiàng)目用水主要為設(shè)備用水和生活用水，因設(shè)備用水大部分來自循環(huán)冷卻水，故本項(xiàng)目總用水量較少，年用水量為2000m3。項(xiàng)目建設(shè)將充分考慮環(huán)境因素，做好所產(chǎn)廢水廢棄物的妥善處理，公司現(xiàn)有的水處理能夠滿足項(xiàng)目要求。第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容一、技術(shù)方案通過購置國(guó)內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，完成山東省新型“三抽”石油機(jī)械裝備工程實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，項(xiàng)目將建設(shè)材料理化分析室；力學(xué)性能分析室；工藝實(shí)驗(yàn)室。合作研究以工程實(shí)驗(yàn)室作為平臺(tái)，在“創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化”方針指導(dǎo)下，不斷探索科研、開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化的新途徑，與高等院校、科研院所及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成以工程實(shí)驗(yàn)室為主體的聯(lián)合攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，不斷就“三抽”石油機(jī)械裝備行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)與合作研發(fā)，提高整體研發(fā)水平，縮短成果轉(zhuǎn)化周期，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)化。工程實(shí)驗(yàn)室根據(jù)國(guó)內(nèi)“三抽”石油機(jī)械裝備產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及需求，將工程實(shí)驗(yàn)室成熟的各類產(chǎn)業(yè)化成果進(jìn)行策劃和推廣工作。承擔(dān)技術(shù)服務(wù)，力爭(zhēng)每年都能夠承接委托的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)任務(wù)。六、人員配備工程實(shí)驗(yàn)室擁有一批優(yōu)秀工程技術(shù)人員35名，其中高級(jí)工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國(guó)內(nèi)行業(yè)知名專家高級(jí)工程師3名，外聘教授7名，外聘國(guó)外專家1名。項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)人按照科研項(xiàng)目需要進(jìn)行組織，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包干?？梢云刚?qǐng)國(guó)外專家、研究人員到工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行技術(shù)交流和從事研究開發(fā)，也可以與國(guó)外有關(guān)單位聯(lián)合開發(fā)。四、開放機(jī)制工程實(shí)驗(yàn)室實(shí)行開放流動(dòng)的機(jī)制，工程實(shí)驗(yàn)室將積極創(chuàng)造條件，隨時(shí)吸收和接納國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究人員來工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化研究開發(fā)和實(shí)驗(yàn)。同時(shí)，建立起合理的淘汰機(jī)制。固定人員包括石油機(jī)械有限公司的研究開發(fā)人員，流動(dòng)人員包括外聘專家和合作院校、科研院所定期工作人員；1依據(jù)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)，瞄準(zhǔn)國(guó)際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)一代、試制一代、儲(chǔ)備一代、研究一代”的研究開發(fā)模式，既有儲(chǔ)備1～3年的新產(chǎn)品，也有3～6年長(zhǎng)期研究課題，立足為依托企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，著眼于向國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)輻射，為我國(guó)“三抽”石油機(jī)械裝備趕超世界水平提供可靠的技術(shù)保證。工程實(shí)驗(yàn)室主任和各部門主管定期考核，量化工作目標(biāo)，成績(jī)突出者給予獎(jiǎng)勵(lì)，完不成任務(wù)者解聘；工程實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)行企業(yè)化管理，在開展“三抽”石油機(jī)械裝備工藝研究開發(fā)方面的業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立，實(shí)行獨(dú)立核算。制定積極靈活的政策，充分調(diào)動(dòng)人員的積極性。主要技術(shù)帶頭人簡(jiǎn)介：二、技術(shù)團(tuán)隊(duì)情況該項(xiàng)目在人員配備方面具有雄厚的技術(shù)人員支撐：學(xué)術(shù)委員會(huì)成員及學(xué)術(shù)帶頭人均長(zhǎng)期從事科研、開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)和經(jīng)營(yíng)管理工作，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化意識(shí)和先進(jìn)的市場(chǎng)理念，使工程實(shí)驗(yàn)室具有超前的決策水平。工藝實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)鍛造、熱處理、數(shù)控加工、拋丸等工藝參數(shù)的分析，建立更為完善的“三抽”石油機(jī)械裝備工藝試驗(yàn)數(shù)據(jù)庫，為產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)提供依據(jù)。材料理化分析室負(fù)責(zé)原材料的化學(xué)成分、金相組織、硬度等的分析，建立更為完善的“三抽”石油機(jī)械裝備原材料性能數(shù)據(jù)庫，為產(chǎn)品的研發(fā)提供可靠的依據(jù)。技術(shù)委員會(huì)貫徹執(zhí)行工程實(shí)驗(yàn)室公司近、中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，保證工程實(shí)驗(yàn)室工作順利進(jìn)行，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，履行技術(shù)委員會(huì)章程。第二節(jié) 工程實(shí)驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)一、工程實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)擬建工程實(shí)驗(yàn)室以石油機(jī)械有限公司為依托，是一個(gè)集“三抽”石油機(jī)械裝備材料分析、力學(xué)性能分析、生產(chǎn)工藝研究于一體的綜合平臺(tái)，是公司直屬的技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，工程實(shí)驗(yàn)室下設(shè)三個(gè)部門：材料理化分析室；力學(xué)性能分析室；工藝實(shí)驗(yàn)室。HY型超高強(qiáng)度抽油桿產(chǎn)品獲得國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品認(rèn)定和山東名牌產(chǎn)品稱號(hào)。第六章 組織機(jī)構(gòu)、管理與運(yùn)行機(jī)制第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目法人概況項(xiàng)目建設(shè)單位石油機(jī)械有限公司，是一家集石油機(jī)械設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及終端服務(wù)為一體的企業(yè)，是“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“中國(guó)專利山東明星企業(yè)”， 具有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。二、中期目標(biāo)將工程實(shí)驗(yàn)室建設(shè)成為以“三抽”石油機(jī)械裝備產(chǎn)品為主的，具有國(guó)內(nèi)一流水平的工程實(shí)驗(yàn)室；提高工程實(shí)驗(yàn)室裝備水平，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流。實(shí)現(xiàn)超高強(qiáng)度抽油桿、抗扭矩抽油桿、防腐耐磨抽油桿、激光抽油泵等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化；三、實(shí)現(xiàn)“三抽”石油機(jī)械裝備生產(chǎn)制造工藝的優(yōu)化升級(jí)，提高生產(chǎn)線自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二、主要任務(wù)擬建的山東省新型“三抽”石油機(jī)械裝備工程實(shí)驗(yàn)室依托石油機(jī)械有限公司所提供的資金、人才支持，主要任務(wù)是：研究“三抽”石油機(jī)械裝備制造工藝，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，研發(fā)新材料、新技術(shù)，節(jié)能降耗，提高產(chǎn)品性能；形成具有行業(yè)領(lǐng)先水平、結(jié)構(gòu)合理的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建長(zhǎng)效的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，成為產(chǎn)業(yè)化技術(shù)自主創(chuàng)新的重要源頭和提升企業(yè)創(chuàng)新能力的支撐平臺(tái)；