【正文】 程序。為安全保證體系運行提供客觀證據(jù)。（5）為確保施工現(xiàn)場安全保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性需要對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系進行改進的要求和措施。（3）從業(yè)人員的遵紀守法和安全意識的提高情況。2. 安全評估內(nèi)容：（1）安全管理目標實施情況重大危險源和重大不利環(huán)境因素控制情況。 程序1. 會議程序（1）項目經(jīng)理是會議主持人。 職責：1. 項目經(jīng)理 在安全保證體系文件頒布后，安全保證體系運行一段時間后，組織項目部全體管理人員進行安全評估，并編制階段性的安全評估報告。7. 外審申請：在公司內(nèi)部審核合格后，由公司向安保體系認證機構(gòu)提出外審申請。E、發(fā)現(xiàn)的不合格報告，糾正措施是否有效。C、職能設置同職責設置是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求。審核報告內(nèi)容：A、本項目安全保證體系文件是否符合DBJ089032003標準。5. 編制審核報告：出具的不合格報告得到糾正后，由原出具人進行封閉后，內(nèi)審組長擬寫審核報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，予以公布。3. 項目部審核后對發(fā)現(xiàn)的不合格，現(xiàn)場技術(shù)員 針對隱患的結(jié)論，制定糾正隱患的措施及處理意見的書面建議，報項目部工程師 審批，安全科 責成涉及安保體系的有關(guān)部門（人），限期實施整改糾正措施計劃。5）末次會議。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題內(nèi)部審核章節(jié)號頁 碼共3頁第2頁3）收集證據(jù)。（3）審核實施：1） 首次會議。4） 審核日期。2） 審核人員。2. 項目部內(nèi)部審核計劃和實施：（1）審核人員必須有一定的專業(yè)知識，經(jīng)過培訓持證。（2） 得到正確實施和保持。 程序1. 安全保證體系的內(nèi)審：項目部根據(jù)本工程的規(guī)模、特點，以施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的業(yè)績?yōu)橹攸c，在工程項目基礎、結(jié)構(gòu)、裝飾階段進度完成40%左右，項目部組織內(nèi)審。2. 相關(guān)人員各自做好安全保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。相關(guān)記錄：1. 內(nèi)審不合格報告（企業(yè)自編）2. 事故隱患處理表（安4—2）3. 事故（月）報表（安4—2—1） 4. 違章處理登記表（安4—2—2）5. 違章處理罰款記錄（企業(yè)自編）曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題內(nèi)部審核章節(jié)號頁 碼共3頁第1頁 目的：本項目進行安全保證體系內(nèi)部審核是執(zhí)行上級的安全管理方針及本項目的安全管理目標提供依據(jù)。2）由責任人員（技術(shù)員 、施工員 ）編制糾正措施，由項目經(jīng)理評價及審批。（2）內(nèi)審核不合格（按外審要求實施）。6）安全員監(jiān)控糾正措施的落實，記錄糾正措施的實施過程。4）項目工程師 組織有關(guān)人員對事故發(fā)生的原因進行調(diào)查分析，提出糾正建議。2）保護現(xiàn)場。3. 一般不合格處理：在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格由責任班組或分包單位制定糾正措施報工程項目部，由項目工程師組織評價審批。B. 一般不合格：對滿足安全保證體系和環(huán)境要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。2）體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級要素全面失效。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號頁 碼共3頁第2頁（3）不合格程度：A. 嚴重不合格：1）體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。6）外部審核。4）定期檢查和不定期檢查（項目自身）。2）來自于上級及監(jiān)理的檢查。3） 同企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。（1）不合格的種類：1） 違反施工現(xiàn)場安全保證體系的條款。（4） 安全員 監(jiān)控、驗證糾正措施落實過程，記錄糾正措施的有效性。（2） 項目工程師 負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類不合格，并組織糾正。相關(guān)記錄：1. 安全檢查記錄表（安4—1）（1） 上級單位檢查記錄（安4—1—1）（2） 定期檢查記錄（安4—1—2）（3） 專項檢查記錄（安4—1—3）（4） 季節(jié)性檢查記錄（安4—1—4）（5） 節(jié)假日前后檢查記錄（安4—1—5）2. 整改通知單（公司、監(jiān)理、安監(jiān)等）3. 整改回復單曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題糾正措施和預防措施章節(jié)號頁 碼共3頁第1頁：本要素規(guī)定對重大安全隱患和不利環(huán)境因素、經(jīng)常性、習慣性發(fā)生的安全缺陷包括政府、上級機構(gòu)、社會相關(guān)方的投訴、監(jiān)理和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)各種不合格項采取糾正及預防措施的原則。5）一般不符合當天整改完畢；較大不符合三天整改完畢；重大不符合整改期限不超過七天。3）施工機具——整改人：機修工負責。1）電器裝置——整改人：持證電工負責。（2）由項目副經(jīng)理 負責，項目安全、材設、技術(shù)、施工以及電工、架子工等部門、人員參加，按現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度的規(guī)定，對現(xiàn)場進行每周一次及每月一次的定期檢查和專項檢查（檢查組人員不少于四人）。（6）現(xiàn)行建筑施工安全檢查標準的達標情況。（4）施工活動是否符合施工現(xiàn)場安全保證體系文件的規(guī)定。（2）安全職責落實情況。 程序1. 安全檢查 通過執(zhí)行公司《績效測量和監(jiān)測控制程序》《不合格（品、項、事故、事件）控制程序》和建立安全檢查制度，落實檢查責任人員，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的、定期的和專項的安全檢查，以掌握施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理活動及其結(jié)果的信息。 職責：1. 項目經(jīng)理 是安全檢查的組織人，負責制定本項目安全檢查規(guī)定。事故發(fā)生后或演習后，對應急救援預案的實際效果進行評價，必要時進行修訂。根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況進行定期不定期演習預案，定期檢查施工現(xiàn)場設施、機具及消防器材。3. 應急救援預案及控制要點：（1）應急救援預案內(nèi)容：1） 坍塌事故應急準備和響應預案2） 火災事故應急準備和響應預案3） 高處墜落事故應急準備和響應預案 4） 砼施工意外事故應急準備和響應預案5） 觸電事故應急準備和響應預案6） 環(huán)境污染事故應急準備與響應預案7） 中毒事故應急準備和響應預案曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題事故的應急救援章節(jié)號頁 碼共4頁第2頁（2）控制要點：建立以項目主要負責人為組長的應急救援組織，落實救援人員。（4） 潛在的火災事故。（2） 由于偶然、突發(fā)、意外引起的安全事故。確定應急事故的原則為：（1） 異常運行條件下，可能會產(chǎn)生危害作業(yè)人員（相關(guān)人員）生命及環(huán)境影響；（2） 緊急情況下，可能導致產(chǎn)生較大范圍的人員生命及環(huán)境影響。2. 相關(guān)部門、人員配合應急預案實施。相關(guān)記錄：1. 分部工程安全技術(shù)交底（安3—6—1）2. 分項工程安全技術(shù)交底（安3—6—2）3. 模板拆除（安全）令（安3—6—3）4. 設施拆除申請表（安3—6—4）5. 危險作業(yè)的監(jiān)控記錄表（安3—6—5）6. 防火控制（安3—6—6）7. 落地式腳手架驗收記錄表（安3—6—7）8. 落地式腳手架基礎驗收記錄表（安3—6—7—1）9. 懸挑式腳手架驗收記錄表（安3—6—9）10. 附著式升降腳手架驗收記錄表（安3—6—12）11. 安全防護設施驗收記錄表（安3—6—1）12. 模板支撐系統(tǒng)驗收記錄表（安3—6—14）13. 井架與龍門架的驗收記錄表（安3—6—15）14. 大型機械控制（安3—6—16）15. 落地操作平臺搭設驗收記錄表（安3—6—17）16. 懸掛式鋼平臺搭設驗收記錄表（安3—6—18）17. 施工用電控制（安3—6—19）18. 施工機具檢查驗收記錄表（安3—6—20）19. 機械設備臺帳（安3—6—21）20. 機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄（安3—6—22）曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題事故的應急救援章節(jié)號頁 碼共4頁第1頁：本程序規(guī)定了項目部的生產(chǎn)活動過程中可能發(fā)生的各類緊急事故的應急救援方法及程序、以明確各類事故在發(fā)生后所應及時采取的對策及措施，控制和減小事故所可能產(chǎn)生的影響。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題施工現(xiàn)場過程控制章節(jié)號頁 碼共5頁第4頁由項目工程師 負責，通過執(zhí)行《記錄控制程序》，對施工過程控制活動記錄進行收集，并歸檔保存。9）項目部采用例會、公示、教育交底等方式將施工現(xiàn)場的危險源、不利環(huán)境因素及安全生產(chǎn)的有關(guān)信息，及時與從業(yè)人員和相關(guān)方進行交流、溝通；對涉及重大危險源和重大不利環(huán)境因素的問題，通過糾正和預防措施的制定、整改回復、跟蹤驗證進行處理。8）項目部根據(jù)危險源辯識和環(huán)境因素識別所列入的重大危險源和重大不利環(huán)境因素，對重點部位、過程和活動組織專人進行監(jiān)控。6）渣土、固體廢棄物實行定點收集堆放，聯(lián)系有關(guān)單位及時清運出場的控制措施，保持場容場貌的整潔文明；廢油設置集油池進行處置；油漆、涂料空罐設置專用收集箱進行控制。5）施工噪聲實行封閉作業(yè)，減少夜間施工的頻次、降低噪聲等控制措施。3）施工廢水實行二級沉淀，三級排放控制措施，并設置沉淀池，定期清理。B、同管線單位簽定協(xié)議。控制要點：1）制定文明施工措施和實施計劃，保持場容場貌和生活設施文明衛(wèi)生?？刂埔c：項目副經(jīng)理 負責三級動火審批、交底，安排監(jiān)護人員配備滅火器材，進行動火作業(yè)的監(jiān)控和保護。3） 成立義務消防小組，參加公司組織的消防演習。負責人：項目工程師 、施工員 、安全員 、電工 （6）由綜合員 負責，安全員 配合，通過執(zhí)行公司《消防安全管理制度》，對重點防火部位進行管理：1） 重點防火部位配置的滅火器材，只/25m2，并做到種類合適。同時，所有活動應形成記錄。（5）由項目工程師 、技術(shù)員 、機管員 等負責，安全員 配合，通過執(zhí)行公司《過程控制程序》以及相關(guān)管理程序，對施工設施、設備及安全防護設施搭拆、使用和施工現(xiàn)場臨時用電及其過程進行控制。曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題施工現(xiàn)場過程控制章節(jié)號第三章頁 碼共5頁第2頁（4）由材料員 負責，安全員 配合，通過執(zhí)行公司《產(chǎn)品采購控制程序》《檢驗控制程序》對安全物資進行驗收、標識、檢查和防護。（3）由項目副經(jīng)理 主持，綜合員 配合，安全員 監(jiān)督對從業(yè)管理人員、操作人員進行資格能力的鑒定以及安全教育和培訓、安全交底，及時提供必需的勞防用品。（2）由項目經(jīng)理 將項目部整合管理體系要求通知供應商和分包商，簽訂采購合同和分包合同，明確各自職責。：1. 項目部對施工過程控制：（1）由項目工程師 和技術(shù)員 制訂施工組織設計，專項安全技術(shù)、安全施工方案并執(zhí)行公司的各項管理制度和作業(yè)指導書，對重點部位和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動制定相應的控制程序和措施，并對其進行有效管理。4．安全員 負責安全操作規(guī)程交底。2．項目工程師 （技術(shù)負責人）負責編制施工組織設計、專項施工方案、安全措施和重點部位（重大環(huán)境因素）控制方案及程序。相關(guān)記錄：1. 工程分包方名錄（安3－5—1）2. 總包與分包安全協(xié)議書（安3—5—1—1）3. 分包有關(guān)附件（安3—5—1—2資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營手冊、進滬許可等證書）4. 總包對分包的進場安全總交底（安3－5－1－3）5. 分包方從業(yè)人員名冊（安3—5—1—4）6. 總包對分包編制的專項施組或施工方案、安全技術(shù)措施方案的審批記錄表（安3—5—2）7. 提供給分包的安全物資、工具、設施設備移交驗收記錄表（安3—5—3）8. 對分包方的分部（分項）安全交底記錄表（安3—5—4）9. 對分包方的（上崗）安全交底記錄表（安3—5—5）10. 對分包方的指導、監(jiān)督、檢查記錄（安3—5—6）11. 對分包方的業(yè)績評定表（安3—5—7）12. 對分包方的教育（安3—5—8進場教育、教育記錄卡、安全知識考試試卷）13. 對分包方的考核（安3—5—9每月一次）14. 分包方的上崗證（安3—5—10） 曹建路148號廠房改建工程安 全 保 證 計 劃版本號第A版修改狀態(tài)第○次修改標題施工現(xiàn)場過程控制章節(jié)號頁 碼共5頁第1頁 目的：根據(jù)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系策劃的結(jié)果和安排，確保與所識別的危險源和不利環(huán)境因素有關(guān)的活動、人員、設施、設備在施工過程中處于受控狀態(tài)，以便從根本上控制和減少安全風險和不利環(huán)境影響。負責人：安全員 、綜合辦 （4） 對分包方施工或服務全過程的安全生產(chǎn)的指導、監(jiān)督、檢查和業(yè)績評價，由項目部相關(guān)的管理人員負責實施。負責人：項目經(jīng)理 分部分項安全技術(shù)教育交底。負責人：材料員