【正文】 100%A*3%A：工作中失誤率及時準確的進行日常報銷財務管理部經(jīng)理報銷的及時準確4工資發(fā)放、福利核算指揮部工資發(fā)放是否有序及時，福利核算是否準確上報是否及時100%AA：錯誤率工資發(fā)放有序及時，福利核算準確上報及時財務管理部經(jīng)理指揮部工資按時發(fā)放，福利及時核算上報5庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理是否規(guī)范100%A*10%A：錯誤次數(shù)庫存現(xiàn)金及時清點，空白支票、空白收據(jù)管理規(guī)范財務管理部經(jīng)理指揮部財務規(guī)范管理6協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務及為其它部門工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力財務管理部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運行48 / 49?？偨?jīng)理工作部經(jīng)理公司文件管理規(guī)范4公司信息管理公文的處理是否及時，是否有跟蹤反饋100%(P1)*1%(F5)*3%P：公文轉(zhuǎn)發(fā)天數(shù)F：反饋天數(shù)公文及時發(fā)送到相關部門，督促公文及時批示反饋總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司文件的及時處理，提高工作效率5外事接待外事接待工作接待是否熱情，安排是否妥當， 外事接待工作接待熱情，安排妥當總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司工作嚴密有序6協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務及為其它部門工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運行財務管理部財務管理部經(jīng)理績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1會計核算指揮部會計核算是否及時，準確；財務報表是否準確100%A*3%A：錯誤次數(shù)指揮部會計核算及時準確，財務報表準確總經(jīng)理為總經(jīng)理決策提供真實可靠財務依據(jù)2資金撥付是否對資金計劃進行審核，是否及時撥付工程款和其他款項100%A*3(P3)*5%A：資金計劃錯誤率P：撥款天數(shù)保證工程資金及其他款項按時撥付總經(jīng)理提高工作效率3合同中財務條款的制訂公司簽訂合同、協(xié)議中有關財務部分是否合理合法； 100%A*10%A：合同、協(xié)議中有關財務部分不合理處數(shù)量公司合同及協(xié)議中有關財務部分合理合法總經(jīng)理保證公司的合法權(quán)益 4財務合同檔案管理財務合同管理是否有序，是否定期進行整理歸檔100%AB：財務合同管理雜亂程度財務合同檔案管理規(guī)范，及時進行歸檔，完善借閱手續(xù)總經(jīng)理公司財務合同檔案的規(guī)范管理5財務管理財務管理制度制定，擬定審批、支付流程制定出符合國家法律規(guī)定，符合公司利益的財務管理制度，并制定相應的審批、支付流程總經(jīng)理監(jiān)理健全公司財務管理制度6資金籌措是否根據(jù)工程進度需要，籌措到足夠款項根據(jù)工程進度需要，籌措相應的工程資金總經(jīng)理保證工程建設中資金的需要7稅務處理稅收核算是否正確，稅務交納是否及時 正確的稅收核算，及時交納稅金總經(jīng)理保證公司稅務管理的合理合法8協(xié)同性對其它職能部工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理保證指揮部內(nèi)部互相協(xié)作、有效運行9下屬人員的管理下屬完成工作目標的總體情況，下屬人員的是否出現(xiàn)違法行為下屬能夠按照工作計劃完成工作任務，下屬人員的廉政教育總經(jīng)理能夠很好組織下屬完成工作任務，保證廉政建設10業(yè)務室人員考核員工向上一級領導提出考核申訴次數(shù)及受理解決情況考核公平、公正、公開總經(jīng)理保證考核能夠真實的反映員工工作的積極性主動性財務管理部出納績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算款項支付是否及時，銀行結(jié)算是否及時100%A*3%A：延誤的日期保證及時支付各種款項，及時辦理轉(zhuǎn)帳和銀行結(jié)算財務管理部經(jīng)理提高公司的工作效率2日記賬現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬是否及時準確100%A*3%A：錯誤次數(shù)及時間延誤現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬記錄及時準確財務管理部經(jīng)理保證財務數(shù)據(jù)的及時記錄準確3日常報銷報銷審核時是否對報銷單據(jù)進行檢查，日常報銷是否及時，支付是否準確。3指揮部計劃執(zhí)行監(jiān)督是否對指揮部各業(yè)務室計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督，及時匯報執(zhí)行情況對各業(yè)務室不能按計劃完成工作的情況進行匯報計劃管理室主管保證對各業(yè)務室計劃執(zhí)行情況進行有效的監(jiān)督管理4協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力計劃管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行計劃管理室預算管理專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算公式目標效果信息來源考核目的1工程預算管理對工程預算審核是否準確，預算執(zhí)行是否監(jiān)督檢查、控制100%+(PF)*%P：工程預算數(shù)額上（下）浮動20％后的數(shù)額（元）F：工程實際現(xiàn)金支出額（元）工程預算準確，并對預算執(zhí)行進行監(jiān)督檢查、控制計劃管理室主管保證預算的準確，為財務管理部提供可靠的財務數(shù)據(jù)2工程結(jié)算管理工程結(jié)算資料收集、匯總的全面性、審查的及時性；工程用款計劃的準確性100%A*2%A：工程結(jié)算過程中出現(xiàn)錯誤的次數(shù)工程結(jié)算資料收信、匯總齊全準確，審查及時，用款計劃準確計劃管理室主管保證工程項目結(jié)算順利完成3工程決算工程決算是否正確100%A*2%A：工程決算過程中出現(xiàn)錯誤的次數(shù)協(xié)助財務管理部開展工作竣工決算工作計劃管理室主管保證工程決算的真實可靠、準確性4制訂有關預算管理規(guī)定規(guī)定制訂是否合理性，錯誤率是多少保證預算管理規(guī)定合理，有可操作性執(zhí)行性計劃管理室主管保證指揮部預算的規(guī)范管理5制訂有關工程結(jié)算管理規(guī)定規(guī)定制訂是否合理性，錯誤率是多少保證工程結(jié)算管理規(guī)定規(guī)范計劃管理室主管保證指揮部工程結(jié)算的規(guī)范管理6協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力計劃管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行總經(jīng)理工作部總經(jīng)理工作部經(jīng)理績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1公司計劃管理公司計劃管理的有關規(guī)定和細則制訂的合理性、錯誤率100%AA：錯誤率 公司計劃管理規(guī)定及細則制訂合理總經(jīng)理保證公司計劃管理規(guī)范性2指揮部計劃管理計劃審批報告的質(zhì)量，是否對計劃中不合理之處提出問題100%A*5A：計劃中錯誤率與一級網(wǎng)絡圖、二級網(wǎng)絡圖及工程階段計劃，審核指揮部上報年度計劃及月工程進度報告總經(jīng)理保證工程進度、造價等達到工程整體要求3指揮部工作分析報告分析報告是否真實、客觀100%A*3A：錯誤率真實客觀反應指揮部的工作總經(jīng)理真實的反應工程建設現(xiàn)狀，為總經(jīng)理的決策提供可靠的信息4指揮部上報文件的處理指揮部上報文件是否及時解決處理100%(P3)*1%P：文件反饋的周期和時間指揮部上報文件及時審批處理，協(xié)調(diào)解決問題文件接收單保證文件的及時處理和反饋指揮部的管理每月到工程現(xiàn)場調(diào)查了解的次數(shù)100+(P2)*2%P：工作檢查的次數(shù)指揮部及工程情況的及時了解工作匯報單保證公司及時了解工程的實際情況5指揮部考核對指揮部整體考核是否客觀、公正100%A*5A：考核中的錯誤率指揮部的考核真實的反應工程進度、造價、質(zhì)量、安全總經(jīng)理為指揮部獎金的發(fā)放提供依據(jù)5指揮部人員考核審查、匯總?cè)藛T考核審查、匯總的錯誤率100%AA：錯誤率指揮部人員考核公平、公正總經(jīng)理保證指揮部內(nèi)部人員考核的公平、公正6指揮部審計工作指揮部審計報告的錯誤率100%A*3A：錯誤率不定期對指揮部開展專題審計總經(jīng)理實施公司對指揮部財務的監(jiān)督管理工作7招標管理招標工作是否及時開展，合同簽訂是否合理，100%P*5%A*3P：招標時間推遲天數(shù)A：合同錯誤率招標工作按工程計劃及時開展，簽訂合法有效的合同總經(jīng)理保證招標工作的及時開展，簽訂合理的招標合同8協(xié)同性對其它職能部工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理保證指揮部內(nèi)部互相協(xié)作、有效運行9下屬人員的管理下屬完成工作目標的總體情況，下屬人員的是否出現(xiàn)違法行為下屬能夠按照工作計劃完成工作任務，下屬人員的廉政教育總經(jīng)理能夠很好組織下屬完成工作任務，保證廉政建設10業(yè)務室人員考核員工向上一級領導提出考核申訴次數(shù)及受理解決情況考核公平、公正、公開總經(jīng)理保證考核能夠真實的反映員工工作的積極性主動性總經(jīng)理工作部人力資源專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1組織公司人員招聘根據(jù)公司發(fā)展的需要，是否能夠招聘到合格人才100%A*3%A：招聘人員未通過試用期人數(shù)為公司招聘到需要的人才總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證招聘到企業(yè)需要的人員2組織公司人員培訓根據(jù)公司發(fā)展的需要，開展培訓的次數(shù)、方式100%(P1)*3%+(F2)*3%P：每月開展全公司性質(zhì)的培訓的次數(shù)F：每月專題培訓次數(shù)提高公司人員的素質(zhì)，為公司儲備人才總經(jīng)理工作部經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展，對人員進行教育，提高公司人員整體素質(zhì)3公司人事檔案管理人事檔案管理是否符合規(guī)定，歸檔是否整齊、檔案是否有破損100%A*3%A：檔案破損，混亂人事檔案規(guī)范管理總經(jīng)理工作部經(jīng)理 有利于公司全面考察員工的工作表現(xiàn)，為人才培養(yǎng)提供依據(jù)4指揮部人員考核指揮部人員考核是否及時、考核是否公平、公正匯總統(tǒng)計指揮部人員考核結(jié)果、得分，對人員工作進行分析總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證對指揮部人員的考核結(jié)果分析準確，反映指揮部人員真實工作情況5公司人力資源規(guī)劃是否能夠制訂滿足公司需要的人力資源規(guī)劃制訂適合公司長期發(fā)展的人力資源規(guī)劃，包括招聘、人才培訓總經(jīng)理工作部經(jīng)理為公司的長期發(fā)展提供人力資源規(guī)劃6公司薪酬、福利工作公司薪酬、福利政策是否合理，是否可以激勵員工工作積極性激發(fā)員工工作的積極性，薪酬水平符合地區(qū)工資水平總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司薪酬福利滿足公司成本的前提下，具有吸引力、競爭力。100%F*2%A*1%F：實際交計劃時間比規(guī)定時間延長天數(shù)A：計劃中錯誤數(shù)每個月27號將指揮部整體工作計劃編制完成，上交業(yè)務室主管計劃管理室主管保證指揮部計劃的制定規(guī)范、及時2指揮部統(tǒng)計管理是否對指揮部各業(yè)務室月工作總結(jié)匯總，資金使用進行統(tǒng)計是否準確100%A*5%A：統(tǒng)計錯誤率對各業(yè)務室月工作完成情況同計劃進行比較、分析，寫出總結(jié)，對月資金使用情況進行統(tǒng)計。如進度是否有可能延后，安全隱患等工程進度報告做到事件的事前控制12協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力工程管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行工程管理室安全/環(huán)保專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算公式目標效果信息來源考核目的1計劃及報告編制化水及脫硫?qū)I(yè)工程開工計劃、進度計劃及進度報告是否及時、錯誤的數(shù)量100%(PF)*1%+(MN)*1%P－F：推遲上交計劃的時間M：計劃規(guī)定完成時間N：實際完成時間及時、準確的編制化水及脫硫?qū)I(yè)工程開工計劃、每月進度計劃及每月進度報告； 工程管理室主管保證計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性2化水及脫硫?qū)I(yè)工程進度管理化水及脫硫?qū)I(yè)工程是否出現(xiàn)進度延后100%+（PF）*1%； P：化水脫硫?qū)I(yè)月工作計劃中完工時間天數(shù)F：化水脫硫?qū)I(yè)月工作計劃中實際完工天數(shù)按照一級網(wǎng)絡圖、二級網(wǎng)絡圖及月工作計劃完工時間的規(guī)定，按時完成化水及脫硫?qū)I(yè)工程工程進度報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)工程按時完成3化水及脫硫?qū)I(yè)工程安全管理化水及脫硫?qū)I(yè)工程是否出現(xiàn)完全事故100%A*10%A：化水脫硫部分發(fā)生重大安全事故次數(shù)100%B*5%B：化水脫硫部分發(fā)生非重大安全事故次數(shù)化水及脫硫?qū)I(yè)工程不出現(xiàn)任何安全事故工程進度報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)