【正文】 分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察部部長。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察部部長因人情或利益誘惑，作出不客觀不公正的考核評價。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察部部長因人情或利益誘惑，對違法、違紀(jì)、違規(guī)等問題不認(rèn)真受理。將信訪材料或有關(guān)情況透露、轉(zhuǎn)給被檢舉人。外部環(huán)境二川旅集團(tuán)《招標(biāo)管理辦法》、《招標(biāo)監(jiān)督辦法》。二嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定。崗位職責(zé)二《黨紀(jì)處分條例》、川旅集團(tuán)《員工獎懲辦法》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。思想道德二加強(qiáng)教育，督促自律。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：紀(jì)檢監(jiān)察部 崗位名稱:紀(jì)檢監(jiān)察部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人、部長工作；、專項治理和效能監(jiān)察；3協(xié)助組織實施招標(biāo)監(jiān)督；。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因利益或誘惑，在招標(biāo)監(jiān)督中為特定人謀取利益。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因利益或誘惑，在紀(jì)檢監(jiān)督中為特定人謀取利益。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因利益或誘惑，在信訪處理、案件查辦、專項治理和效能監(jiān)察中為特定人謀取利益。因利益或誘惑，在干部監(jiān)管中為特定人謀取利益。崗位職責(zé)三堅持按公平公正的原則辦事。思想道德二嚴(yán)格工作紀(jì)律，規(guī)范工作程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標(biāo)辦） 崗位名稱:項目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；、修改和完善工作；。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記受社會上不良風(fēng)氣的影響，在招標(biāo)工作中出現(xiàn)較大問題。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不正常按程序辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。在招標(biāo)過程中因利益誘惑出現(xiàn)不廉潔行為。三督促提高工作量。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，督促及時辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主 任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部 崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；、調(diào)研調(diào)查、管理創(chuàng)新和制度建設(shè)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主 任對所主管的工作指導(dǎo)、管理不到位。在對下級企業(yè)檢查考核時講人情。三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。崗位職責(zé)三完善相關(guān)管理制度，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部 崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；、資源整合等業(yè)務(wù)；，推進(jìn)企業(yè)各項管理創(chuàng)新；主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在高級職稱申報中對個別人放寬條件。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費。因人情或利益誘惑，在員工招聘、選拔考察工作中，不堅持原則。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司《企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》、《企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部 崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人，負(fù)責(zé)工資、獎金、補(bǔ)貼計算，負(fù)責(zé)勞動工資統(tǒng)計業(yè)務(wù)；、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在辦理各公司職工社保時，放寬政策，謀取好處。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記干預(yù)下屬經(jīng)辦的職工招聘、人事考察工作。在考核各公司負(fù)責(zé)人年薪時，隨意放寬考核尺度。崗位 職責(zé)三加 強(qiáng) 思 想 教 育，增強(qiáng)廉潔自律 意識。分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險 內(nèi)型風(fēng)險 等級防范措施管 控 責(zé)任人監(jiān) 督 責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)運行系統(tǒng)的維 護(hù)工作。在接收二級單，位的報表時，不認(rèn)真審查基層單位報表。崗位職責(zé)二健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)管理。二加強(qiáng)內(nèi)部控制，約束出納行為。思想道德，二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。崗位職責(zé)三認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司制定的會計制度及實施細(xì)則部 門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:出納員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；；；。部 門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:會計核算員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；。部 門負(fù)責(zé)人財務(wù)審計部部長在財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測算時，缺失公平與公正性。經(jīng)營業(yè)績考核資料收集時，對所收集資料真實性不加以嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì) 委副書記對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢查督導(dǎo)而因獲得個人好處而不認(rèn)真履職。思想道德二嚴(yán)格按川旅集團(tuán)保密管理規(guī)章制度辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主 任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部 崗位名稱:財務(wù)審計部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；，主管會計報表；，協(xié)調(diào)審計評估，組織開展經(jīng)濟(jì)活動分析；、財政、稅務(wù)物價、銀行關(guān)系及其它工作。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在審計中因人情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團(tuán)利益的行為；在財務(wù)干部隊伍推薦配備中，由于講人情，出現(xiàn)不公平和不公正現(xiàn)象。在資金籌措和使用，尤其是銀行融資與各公司資金審批調(diào)度方面，收受好處，做出有損企業(yè)的行為。制度機(jī)制二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。