【正文】 質量手冊附錄一第三版第 0次修改頁碼:1/1質 量 手 冊 更 改 履 歷 表章節(jié)號更改條款（可附頁）更改頁碼更改碼更改日期。 預防措施引起的質量管理體系文件的修改，具體按《文件管理標準》的規(guī)定實施。 預防措施的實施效果的評價驗證預防措施完成后，由責任部門負責人將預防措施執(zhí)行情況報質量管理部，由質量管理部組織有關的人員進行驗證，作出驗證結論，確認預防措施是否有效。部門領導在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保預防措施的有效實施，質量管理部負責執(zhí)行情況的跟蹤。由責任部門制定糾正/預防措施，經管理者代表審批后實施。質量手冊 改進第三版第 0次修改頁碼:2/2 預防措施的提出與審批質量管理部根據(jù)生產管理部、供銷部提供的分析數(shù)據(jù)，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行統(tǒng)計和分析。 質量管理部負責將糾正措施的實施情況進行收集、整理、將分析結果提交管理評審。當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直至確認有效。對內、外部質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內外部審核及管理評審管理標準》的有關規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施確定及實施凡出現(xiàn)嚴重不合格品時，由管理者代表組織有關部門和人員，對不合格原因分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門制定糾正/預防措施，經管理者代表批準后實施，質量管理部跟蹤和驗證。質量管理部負責對組織有關的部門對不合格品采取糾正措施。 糾正措施為消除質量管理體系運行和產品生產全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，公司質量管理部制定并執(zhí)行《改進管理標準》。管理者代表負責組織各部門進行策劃，生產管理部編制質量計劃，報經理批準后，予以實施。 質量管理部負責對日常改進活動的策劃和管理。質量手冊 改進第三版第 0次修改頁碼:1/2 改進 公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括對產品、體系、管理的改進，不斷完善質量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產品和服務。 利用上述信息發(fā)現(xiàn)問題，進而確定問題產生的原因，并采取相應的糾正/預防措施。 數(shù)據(jù)分析的頻次質量手冊 數(shù)據(jù)分析第三版第 0次修改頁碼:2/2（1） 用戶滿意程度及供方的分析每年至少進行一次,由供銷部實施；（2） 產品質量的統(tǒng)計分析每月進行一次,由生產管理部負責實施；（3） 其它部門針對質量目標完成情況每月進行一次分析。 對統(tǒng)計技術適用性和有效性的判定通過數(shù)據(jù)分析和質量改進來驗證所采取的措施和方法的有效性。生產管理部負責確定分析數(shù)據(jù)所使用的統(tǒng)計方法。 生產管理部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果評價相關過程的運行情況，通過分析，必要時應提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意或不滿意程度； (2) 產品與顧客要求的符合性； (3) 過程、產品特性及趨勢； (4) 供方信息等。 （1）質量管理部負責收集并傳遞認證機構的審核結果、內審結果、質量方針、質量目標等信息； （2）生產管理部負責收集并傳遞法律法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范等信息； （3）供銷部負責收集公司外部的有關數(shù)據(jù)； （4）各相關部門在與用戶溝通時，應對了解的信息進行匯總分析，提高自身工作質量，對跨部門重大的信息報生產管理部進行分析處理； （5）各部門依據(jù)相關文件要求直接收集并通過報表及公司內部計算機網(wǎng)絡傳遞日常數(shù)據(jù)； （6）緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速上報公司主管經理，并立即組織處理。 （4） 其它部門提供相關分析材料。 生產管理部負責組織數(shù)據(jù)的收集、分析和處理工作，確定統(tǒng)計技術的選用及其應用場所，組織指導統(tǒng)計技術的應用；供銷部負責收集與顧客或供方有關的數(shù)據(jù)，并進行匯總、分析。質量手冊 數(shù)據(jù)分析第三版第 0次修改頁碼:1/2 數(shù)據(jù)分析　　數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。對不滿足當期合同而滿足標準的或滿足其它合同的可不作為不合格品處置，而按質量目標產品一次合格率考核相關部門。對成份嚴重不合格品作出降級、回爐的評審，報主管經理批準。 不合格品的評審和處置 對外購產品及原材料的不合格品，由質量管理部組織供銷部、生產管理部進行評審，作出退貨、索賠或讓步接受的決定，填寫《不合格品評審處置表》上報公司主管經理批準后，由供銷部與供方協(xié)商解決。質量手冊 不合格品控制第三版第 0次修改頁碼:1/1 不合格品控制 公司質量管理部制定并執(zhí)行《不合格品管理標準》，對產品生產全過程中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保產品的質量符合規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測量記錄及傳遞　　在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，以及負責合格品放行的授權責任者，監(jiān)視和測量結果及時上網(wǎng)傳遞到各部門。依據(jù)《鐵合金生產技術規(guī)程》、合同及試驗要求判定是否合格，合格后通知庫房管理員辦理入庫手續(xù)；不合格時，按《不合格品管理標準》進行處理。發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應執(zhí)行《不合格品管理標準》。質量手冊 監(jiān)視和測量第三版第 0次修改頁碼:3/3 過程產品的監(jiān)視和測量 工藝員及質檢員根據(jù)《工序檢驗與考核辦法》對過程及產品進行管理。 當生產急需來不及測量時，由冶煉廠負責辦理緊急放行手續(xù)，經主管經理批準后放行。 質量管理部負責編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點、監(jiān)測頻率抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設備等。 當發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或將要出現(xiàn)不合格時，質量管理部應及時向責任部門發(fā)出糾正/預防措施實施表，由責任部門分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質量管理部制定相應的改進計劃，管理者代表審核，經理批準后，交責任部門實施，質量管理部負責跟蹤驗證實施效果。 與質量有關的各部門應根據(jù)公司質量目標進行分解，轉化為本部門具體的質量目標，并進行相應的監(jiān)視和測量。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。內審員對實施情況進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時及時協(xié)助受審核方解決。 審核組長負責將內審的全部記錄匯總整理后交質量管理部，質量管理部按《記錄管理標準》的有關規(guī)定收集和保存。 審核結果的處理 審核組長將內部質量審核報告下發(fā)給審核方及有關人員。 編制審核報告 審核組長擬制內部質量審核報告，并交管理者代表審批。總結會議還要對質量管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬制審核報告。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結果，評價與質量管理體系要求的符合程度。 現(xiàn)場審核實施審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方負責人及陪同人員參加。 審核準備審核組長在審核開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方。 內部審核 公司質量管理部制定并執(zhí)行《內外部審核及管理評審管理標準》，按照策劃的時間間隔進行內部審核，衡量公司的質量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求，是否有效的實施和保持。 顧客滿意度的測量供銷部組織對顧客進行滿意度的調查，將調查表回收并整理后，進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據(jù)。供銷部對收集到的顧客意見進行整理，并及時傳遞給生產管理部、冶煉廠和質量管理部。 顧客信息的分析與處理供銷部匯總顧客通過來訪、來電、來函等形式反饋的需求信息；并利用參加會議或展覽會等機會了解顧客的要求和期望。質量手冊 監(jiān)視和測量第三版第 0次修改頁碼:1/3 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部制定并執(zhí)行《顧客滿意度測量與分析管理標準》，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。 對使用中經國家授權部門校準或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量設備，經維修后再次校準或檢定仍不合格的為報廢監(jiān)視和測量設備，由生產管理部提出處理意見，由主管經理審批后實施。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，使用前應進行自校準，具體執(zhí)行公司《校準和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護和貯存期間也要嚴格遵守相應的規(guī)定，防止其損壞或失效。到期未校準或檢定以及校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量設備不準使用。 需外部校準或自校準的設備，按公司《測量管理標準》執(zhí)行。不合格的設備，由購置人員負責退貨。 監(jiān)視和測量設備購置和驗收 各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量設備申請，報公司生產管理部審核、公司主管領導審批后，由生產管理部負責購置。 供銷部負責對顧客的咨詢進行答復；并負責組織人員（生產管理部、質量管理部相關人員）為顧客提供服務。 產品交付由冶煉廠庫房管理員、成品班及質量管理部質檢員一起對照質量保證書裝車發(fā)貨，供銷部負責選擇提供運輸服務的供方；合同要求時，公司對產品的防護要延續(xù)到交付的目的地。倉庫應保持安全適宜的貯存環(huán)境。 包裝控制 由生產管理部根據(jù)供銷部提供的包裝要求，控制包裝材料及包裝設計；生產管理部負責各種規(guī)格的包裝桶的制作與外買包裝桶和包裝袋的驗收；冶煉廠操作人員在包裝過程中應注意核對產品合格證（需要時）；保持產品內外清潔；包裝后進行正確的標識。質量手冊 生產和服務提供第三版第 0次修改頁碼:3/3 產品搬運的控制 負責產品搬運的部門應根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，對易損、易燃、易爆物品應制定專門的搬運指導書。 產品防護公司冶煉廠制定并執(zhí)行《防護和交付管理標準》對產品的搬運、包裝、貯存和交付進行控制。 顧客財產的保護 庫房管理員定期對庫存的顧客財產保存情況進行檢查，確保顧客財產不受損壞、變質和丟失。 顧客財產的管理 庫房管理員負責對顧客提供的原材料進出庫管理作好記錄。 顧客財產的驗證 顧客提供的原材料到廠后，由質量管理部按《物資采購管理標準》。 顧客財產　　　顧客財產主要是指在公司控制下或使用中的顧客所擁有的原材料、產品、設施、信息和數(shù)據(jù)等。 標識的可追溯性產品標識應與原始憑證、記錄相一致；產品可追溯性的依據(jù)是產品標識、記錄和原始憑證；產品可追溯到個人，工序產品可追溯到相關班組，外購原料可追溯到供貨單位。對未檢或正在檢驗的成品放在“待檢區(qū)”，檢驗合格的成品放在“合格品區(qū)”，檢驗不合格的成品放在“不合格品區(qū)”。生產管理部采用區(qū)域性標牌對包裝物進行標識，內容包括名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)，檢驗狀態(tài)亦采用在待檢、合格、不合格“ □”方框內劃“√”表示。質檢員在標牌的“待檢□”方框內劃上“√”號，表明正在檢驗，不能使用；檢驗合格，質檢員在標牌的“合格□”方框內劃上“√”號，表明可以使用；若檢驗不合格，質檢員在標牌的“不合格□”方框內劃上“√”號，表明不能使用。根據(jù)產品的特點利用區(qū)域性標牌、記錄、標記對產品及其狀態(tài)進行標識；對于進庫原輔料、成品等的標識使用標牌；對于成品清理時采用記錄進行標識；對生產過程中使用的原料、配料批號、冶煉爐號等的標識采用標記進行標識；對檢驗狀態(tài)采用待檢、合格、不合格進行標識。 標識和狀態(tài)標識的管理生產管理部每月對各部門執(zhí)行標識情況進行一次檢查，并填寫“標識檢查記錄表”；對標識和狀態(tài)標識沒有或殘損不清的產品由質量管理部組織進行確認，不能確認的重新進行檢驗并作相應記錄和