奶牛全混合日糧tmr項目合作建議書(參考版)
2025-07-30 11:12本頁面
【正文】 。盈虧平衡分析：（1）按照我們預計的利潤空間，當年銷量達到 2210 噸時，就能達到盈虧平衡，相當于預計產(chǎn)量銷量的 37％，安全余度 63％。項目建設規(guī)模年產(chǎn) TMR 飼料 6000 噸，投資規(guī)模約 萬元（含流動資金 57 萬元） 。（2） 本項目銷售價格的定價空間尚可，假設我們的銷售量達到 6000 噸/年，當銷售價格高于 802 元/噸時，就不會虧損，安全余度尚可。2. 銷售價格盈虧平衡點 盈虧平衡時，固定費用＋可變費用＝銷售收入 固定費用＋可變費率銷售量＝銷售價格銷售量 固定費用＝銷售量（銷售價格－可變費率） 銷售價格＝固定費用/銷售量＋可變費率 銷售價格盈虧平衡點 ＝ 168000/6000+774＝ 802 元/噸 占平均銷售價格 94％。 = 46%，詳見下表。 （前提是每噸售價要能夠達到 850 元） 。500＝2 元/噸上述六項總計，需分攤費用 36 元。6000＝ 元/噸（5）管理費用攤消－管理人員輔助人員工資：項目負責人、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、技術經(jīng)理、出納、司機、門衛(wèi)、炊事員等，按每月工資 5000 元計算，每噸需要承擔工資攤消： 5000247。（2）生產(chǎn)費用—電費： 單機功率 22 千瓦，每小時生產(chǎn) 3 噸，電價按 元/度計算，每噸需電費： 22 247。3．費用分析：（1）生產(chǎn)費用—生產(chǎn)工人工資：按每噸 10 元，計件工資 每個工人每月的收入約為：500 噸/天10 元/噸247。 本項目 TMR 產(chǎn)品售價初步確定為 850 元/噸。 價格預測按照目前奶農(nóng)自配料的成本……，奶牛全混合日糧（ TMR）項目合作建議書96. 經(jīng)濟分析 投資估算本項目總投資為 835000 元，詳見表 511，其中： 1．生產(chǎn)設備 250000 元2．分析化驗室 5000 元3．辦公及設備 5000 元4．開辦費用 5000 元5．項目流動資金（按 45 天銷售額估算） 570000 元 奶牛全混合日糧（ TMR）項目合作建議書10表 511 投資估算表序號 工程名稱 計算依據(jù) 合計（元）一 廠房倉庫工程1 廠房建安成本 面積 m 2 元/m 2二 安裝工程1 電力線以及配電箱 距離 米，暫按 元預算2 照明線路及燈具 暫按 元預算3 自來水 距離 米，暫按 元預算三 生產(chǎn)設備 2510001 TMR 機組 單價 175000 元/臺1 臺 1750002 鏟車 60000 元/臺1 臺 600003 皮帶輸送機 15000 150003 地磅 暫時借用 05 計量磅 計量磅 2 臺 1000四 分析化驗室 50001 儀器設備 分析儀器電光分析天平721 分光光度計馬弗爐干燥箱蒸餾器及玻璃器皿凱氏定氮儀索氏抽提儀電爐真空泵2 化驗室裝修五 交通工具 01 小型客車 暫緩 0六 辦公及設備 100001 電腦、打印機、傳真機電話 80002 辦公桌椅 2 人1000 元/人 20223 空調(diào)4 辦公室裝修七 食堂、浴室1 設備投資2 裝修改造八 開辦費用 50001 前期費用 差旅、招待等 5000九 投資預備費 （第一至八項）10%項目固定資產(chǎn)與開辦費合計 287000十 項目流動資金按 45 天銷售預算（原料 15 天，應收賬款 30 天）570000項目總投資 857000奶牛全混合日糧（ TMR）項目合作建議書11 資金籌措本項目總投資 835000 元；其中：股東投入 835000 元；股東投入之外部分 元，通過 方式籌措，利息由本項目承擔。2022 年 11 月：2022 年 12 月： 5. 市場分析 市場需求分析某某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)目前奶牛存欄量……，周邊……公里范圍內(nèi)，奶牛存欄量……，每頭奶牛一天采食……公斤。主要投資項目：（1）TMR 切割攪拌機一臺及配件：意大利進口司達特 7 立方 TMR 飼料攪拌機，功率約 22 千瓦，每小時產(chǎn)量 3 噸，每天生產(chǎn) 6 小時，產(chǎn)量約 18 噸，年產(chǎn)約 6000 噸。（四）供電：本地塊業(yè)主單位……，有……千瓦時的用電余量，不必新建變壓器，只需……米左右的動力線路以及相應的接線箱。（二）道路：緊鄰公路邊，陸路運輸非常方便。 組織架構與人員定編本項目設項目負責人一名；下設生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、技術質(zhì)量經(jīng)理各一名；財務出納一名；生產(chǎn)工人按一班設置，需要 3 人；輔助人員：司機 1 人，門衛(wèi) 1 人， 食堂保潔 1 人；全部人員定編 11 人。某某 B 養(yǎng)殖小區(qū)為幾十位業(yè)主集中養(yǎng)殖模式，每戶大多數(shù)養(yǎng)殖 50100 頭，目前總存欄 27002800 頭，養(yǎng)殖水平低于國內(nèi)平均年單產(chǎn) 4—6 噸的水平，也遠低于發(fā)達國家集約養(yǎng)殖的產(chǎn)奶水平，810 噸/年，采用全混合日糧飼料（TMR）喂養(yǎng)后，可以在現(xiàn)有產(chǎn)奶量的基礎上提高 1015%，奶農(nóng)的效益非常明顯。某某 A 專注于奶牛產(chǎn)品的研究開發(fā)，我們擁有一流的產(chǎn)品研發(fā)團隊，并對接國際頂尖研究機構，尤其在犢牛飼料的市場上以其先進的產(chǎn)品設計理念和優(yōu)秀的飼喂表現(xiàn)穩(wěn)居市場主導地位。本項目的實施將為當?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略調(diào)整發(fā)揮重要的促進作用，一是按需訂產(chǎn)：根據(jù)全混合日糧飼料的供應和加工需要向種植戶預訂原料，使種植戶生產(chǎn)有計劃，產(chǎn)品有出路；二是就地轉(zhuǎn)化：飼料作物種植、收割、加工直至銷售物流在最短半徑完成，不僅大大降低流通費用，也最大限度保鮮、保質(zhì)減少浪費，從而使各個環(huán)節(jié)降低成本增加效益。本項目即是在奶源加工企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶之間發(fā)揮聯(lián)動作用的綜合服務平
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