奶牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建議書(shū)(參考版)
2025-07-01 14:05本頁(yè)面
【正文】 .。合計(jì)該項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶550戶1650人，戶均3178元、人均1059元。戶均增收2080元、人均增收693元?！耙赞r(nóng)養(yǎng)畜，以畜促農(nóng)”，促進(jìn)大農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)某某區(qū)奶牛出乎入園的規(guī)劃，通過(guò)科學(xué)的飼養(yǎng)提高單位產(chǎn)量、提高牛奶質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的目標(biāo)。、250戶成員平均每戶新增加股金2926元。經(jīng)財(cái)務(wù)分析認(rèn)為該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。圖6—1 盈虧平衡分析圖從以上說(shuō)明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（二）敏感性分析取對(duì)該項(xiàng)目影響最大的三個(gè)因素即建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格分別進(jìn)行單因素分析，當(dāng)這三個(gè)因素分別向不利方向發(fā)展5％時(shí)，即當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5％、或建設(shè)投資增加5％、或產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格降低5％時(shí)，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及靜態(tài)投資回收期的影響進(jìn)行考察，其計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表61。五、不確定性分析（一）盈虧平衡分析產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=(年平均固定成本)／(年均收入年均稅及附加年均變動(dòng)成本)產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=76／(76356618)=%。年均提取公積金15萬(wàn)元、。年均總成本1316萬(wàn)元、新增296萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)效益分析該項(xiàng)目年均銷(xiāo)售牛奶3600噸、新增900噸。（二）項(xiàng)目總成本估算年均總成本1316萬(wàn)元、新增332萬(wàn)元。年均銷(xiāo)售收入1607萬(wàn)元，新增372萬(wàn)元。二、銷(xiāo)售收入年均產(chǎn)鮮牛奶3600噸、新增900噸，年均出售淘汰母牛50頭、年均出售公犢牛150頭。項(xiàng)目的基準(zhǔn)收率取8%。） 2設(shè)備投資 主要設(shè)備 輔屬設(shè)備 擠奶設(shè)備 TMR飼喂機(jī) 儲(chǔ)奶罐 奶業(yè)之星智能 其它設(shè)備 自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備 3科技投資 技術(shù)引進(jìn) 技術(shù)示范 技術(shù)培訓(xùn) 新品種引進(jìn) DHI測(cè)定 4其它費(fèi)用 可研、設(shè)計(jì)及其前期費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 建設(shè)期利息及其它 5安裝工程 6建設(shè)投資合計(jì)598 7流動(dòng)資金 8總投資598 .第六章 效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期為1 年，計(jì)算期為10年。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)戶管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)資金使用的跟蹤與檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，接受審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督和審計(jì)檢查。按照規(guī)定使用和報(bào)賬。（二）財(cái)政補(bǔ)助資金的管理在財(cái)政資金管理方面，嚴(yán)格采用國(guó)家統(tǒng)一的資金管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和辦法。（三）自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金528萬(wàn)元、%，除一部分由社員新增股本金解決外，其余自籌資金由項(xiàng)目單位累計(jì)盈余解決，詳見(jiàn)銀行存款證明及附件財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。（二）地方財(cái)政配套資金 地方財(cái)政配套資金20萬(wàn)元，%。（二）建設(shè)投資及其固定資產(chǎn)投資該項(xiàng)目建設(shè)投資598萬(wàn)元，其中直接投資設(shè)施工程費(fèi)用288萬(wàn)元、設(shè)備直接投資10萬(wàn)元。二、投資估算（一）總投資以概算法計(jì)算該項(xiàng)目總投資598萬(wàn)元，其中建設(shè)投資588萬(wàn)元。.第五章 投資估算及資金來(lái)源一、投資估算依據(jù)（一）計(jì)算依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目（龍頭企業(yè)）可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》（國(guó)農(nóng)綜辦【2010】188號(hào)）；中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算（編制辦法）》（QBJS10）；中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》（1996）；行業(yè)基準(zhǔn)收益率取8%，項(xiàng)目計(jì)算期10年。（3）財(cái)務(wù)管理在資金管理方面，嚴(yán)格采用國(guó)家統(tǒng)一的資金管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和辦法。由合作社監(jiān)督養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)工程的質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度和工程建設(shè)投資的使用。同時(shí)聘請(qǐng)畜牧科技人員對(duì)園區(qū)農(nóng)民所養(yǎng)殖的奶牛進(jìn)行全方位的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求提供科技服務(wù)。實(shí)施進(jìn)展表實(shí)施進(jìn)展見(jiàn)表45。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期10年。該項(xiàng)目新增定員總定員8人，養(yǎng)殖人員7人，管理人員1人。奶牛場(chǎng)：負(fù)責(zé)奶牛的養(yǎng)殖、繁育、飼草料加工等。 行政部：負(fù)責(zé)合作社的性質(zhì)和后勤等工作。（二）運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置運(yùn)營(yíng)期間結(jié)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期間建立起項(xiàng)目理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖43。圖4項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目總經(jīng)理行政部財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部職責(zé)劃分工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程前期設(shè)計(jì)、提供技術(shù)方案；負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的土建、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試購(gòu)買(mǎi)和安裝、調(diào)試以及項(xiàng)目的招標(biāo)；負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量，工程進(jìn)度管理等； 行政部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目行政和后勤保障工作。（三）環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)該項(xiàng)目經(jīng)**市環(huán)保部門(mén)備案，批復(fù)同意建設(shè)該項(xiàng)目 。定期對(duì)分娩欄、水槽、飼料車(chē)、料桶等飼養(yǎng)用具進(jìn)行消毒。外來(lái)人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)更換場(chǎng)內(nèi)工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射10min進(jìn)行消毒，并遵守場(chǎng)內(nèi)防疫制度，按指定路線行走。牛場(chǎng)周?chē)皥?chǎng)內(nèi)污染地、排糞坑、下水道出口，％過(guò)氧乙酸及氯制劑消毒1次。（4）噪聲治理措施選用鍘草機(jī)、粉碎機(jī)，并做防塵、隔音處理；鍋爐運(yùn)行符合環(huán)保要求。 （2）生活及沖洗用水的處理清洗擠奶機(jī)械后的廢水、生活污水，經(jīng)中和沉淀后一起進(jìn)入?yún)捬醭貐捬跆幚?。機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。擠奶車(chē)間沖洗用水、牛棚牛槽等生產(chǎn)中清洗場(chǎng)地的污水。成母牛年內(nèi)總受胎率95%，產(chǎn)犢成活率95%，公犢、母犢各50%，母牛淘汰率5%，:1。DHI測(cè)定全年采集奶樣報(bào)送自治區(qū)測(cè)定10次。表42 設(shè)施建設(shè)任務(wù)表序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新/改建）（平方米）（萬(wàn)元/㎡）（萬(wàn)元）1主要生產(chǎn)車(chē)間 牛舍（10m100m2）（輕鋼彩板結(jié)構(gòu)）新建72003602擠奶車(chē)間新建500 503青貯池新建3000500150消毒室（5m4m）新建202 晾曬場(chǎng)（40m12m3）新建200024 小計(jì) 586（四）設(shè)備購(gòu)置根據(jù)乳品安全方面考慮，決定購(gòu)置RVLM微生物快速檢測(cè)系統(tǒng)一套。:1。表4生鮮牛奶理化指標(biāo)項(xiàng) 目指 標(biāo)相對(duì)密度（d420）～脂肪（%） ≥蛋白質(zhì)（%） ≥非脂乳固體（%） ≥酸度（oT） ≤雜質(zhì)度（ppm） ≤4物料消耗及平衡年均總消耗量9157噸，其中精飼料2014噸、青貯玉米秸稈年總消耗量5987噸、其它粗飼料1156噸。用具消毒定期對(duì)分娩欄、水槽、飼料車(chē)
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