【正文】 （三）周巡檢制度1. 每周定期對本項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查并組織討論、總結(jié)；2. 項(xiàng)目周巡檢由項(xiàng)目工程部經(jīng)理組織全體工程管理人員參加；3. 周巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)發(fā)出《工程質(zhì)量整改通知單》并跟蹤落實(shí)；4. 每周四下午前向地區(qū)工程部上報(bào)《工程質(zhì)量巡檢周報(bào)》29 / 29。（2）定期案例總結(jié)每年年底由地區(qū)工程部組織本部門和項(xiàng)目部編寫年度案例總結(jié)，匯總后進(jìn)行全面審核、整理并匯編成冊。項(xiàng)目建設(shè)過程中臨時(shí)發(fā)生需要監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的事件，由地區(qū)工程部或項(xiàng)目工程部通知有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會報(bào)呈工程總監(jiān)簽發(fā)并主持會議。4） 各項(xiàng)目需協(xié)調(diào)處理的問題。2） 各項(xiàng)目主要工程進(jìn)度情況。10）工作協(xié)調(diào)。8） 相關(guān)索賠。6） 有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況。4） 人力設(shè)備投入情況。2） 工程進(jìn)度情況。會議內(nèi)容主要檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決辦法并形成紀(jì)要，由地區(qū)工程部專人督辦。──勞動力、管理人員配備——設(shè)備配置及運(yùn)轉(zhuǎn)情況　　──設(shè)計(jì)圖紙　　──施工工藝──工程質(zhì)量──整改情況──成品保護(hù)（5）工程款支付（6）項(xiàng)目監(jiān)理部落實(shí)質(zhì)量、安全、文明施工等的監(jiān)理工作（7）相關(guān)索賠——延期索賠——費(fèi)用索賠（8）協(xié)調(diào)各分包單位工作（1）由項(xiàng)目工程部經(jīng)理主持；（2）檢查前日工作完成情況及交流工作動態(tài)，布置當(dāng)天工作重點(diǎn)和傳達(dá)上級要求?！　? ──審查主要分項(xiàng)工程進(jìn)度情況　　 ──分析影響進(jìn)度的主要問題（3）下期進(jìn)度計(jì)劃。五、工 作 制 度（一）會議制度1. 工地例會項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)主持每周一次工地例會，項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)代表參加，會議主要內(nèi)容：（1）對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（2）工程管理月報(bào)/臺帳填報(bào)要求詳見下表工程管理月報(bào)/臺帳填報(bào)要求序號報(bào)表名稱填報(bào)要求統(tǒng)計(jì)周期上報(bào)時(shí)間1補(bǔ)充立項(xiàng)附件14上月26日~本月25日次月3日前2現(xiàn)場簽證附件15上月26日~本月25日次月3日前3設(shè)計(jì)變更附件16上月26日~本月25日次月3日前4工程質(zhì)量月報(bào)附件17上月26日~本月25日當(dāng)月底前5工程進(jìn)度月報(bào)附件18上月26日~本月25日當(dāng)月底前6獨(dú)立發(fā)包工程驗(yàn)收月報(bào)附件19上月26日~本月25日當(dāng)月底前7工期延誤月報(bào)附件20上月26日~本月25日當(dāng)月底前8竣工備案完成情況月報(bào)附件21上月26日~本月25日當(dāng)月底前9圖紙到位情況臺帳附件22上月26日~本月25日當(dāng)月底前10工期簽證臺帳附件23上月26日~本月25日當(dāng)月底前11違約處罰工作臺帳附件24上月26日~本月25日當(dāng)月底前12工程通知單臺帳附件25上月26日~本月25日當(dāng)月底前13監(jiān)理月報(bào)附件26上月26日~本月25日當(dāng)月底前14重點(diǎn)維修項(xiàng)目完成情況匯總表附件27周、月周末、月末（十一）組織協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，創(chuàng)造良好的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。（2）地區(qū)工程部、項(xiàng)目工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息的收集和管理。（3）財(cái)務(wù)管理信息包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價(jià)格調(diào)整申請及批復(fù)、額外工程計(jì)費(fèi)、工期延期索賠、工程進(jìn)度款支付等。（十）信息管理1．信息分類：（1）行政管理信息包括工程承包合同、項(xiàng)目工程部與地區(qū)工程部、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目監(jiān)理部、施工單位的往來文函、請示報(bào)告、會議紀(jì)要、工作計(jì)劃和總結(jié)等。（4）工程結(jié)算款的支付1）支付條件：《工程竣工驗(yàn)收意見會簽表》已經(jīng)審批，結(jié)算書審核工作已經(jīng)完成； 2）因施工單位原因未及時(shí)辦理工程結(jié)算，以審核部審定造價(jià)作為結(jié)算依據(jù)，并在一年內(nèi)不予支付結(jié)算款；（九）合同管理（1）合同簽訂、審批和會簽由項(xiàng)目工程部按公司規(guī)定辦理并跟蹤履行。（2）單位（項(xiàng)）月度進(jìn)度款的支付施工單位每月18日向項(xiàng)目工程部報(bào)送當(dāng)月工程產(chǎn)值，項(xiàng)目工程部核定工程形象進(jìn)度后送地區(qū)審核部，25日前地區(qū)審核部完成工程量價(jià)款審定，由項(xiàng)目公司按權(quán)責(zé)辦理驗(yàn)收付款；季度（第12月）進(jìn)度款支付需經(jīng)地區(qū)工程部審定；半年（第12月）進(jìn)度款支付需經(jīng)集團(tuán)工程設(shè)計(jì)管理中心最終審定（詳見聯(lián)營總承包工程產(chǎn)值驗(yàn)收確認(rèn)支付管理辦法）。工程結(jié)算管理（1）項(xiàng)目工程部在工程完工后3天內(nèi)通知審核部門辦理結(jié)算，督促施工單位為工程結(jié)算提供完整、規(guī)范的結(jié)算資料，對無法以圖紙反映工程量的工程負(fù)責(zé)確認(rèn)工程量；（2）項(xiàng)目工程部審核簽證單真實(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性；（3）項(xiàng)目工程部填寫《工程竣工驗(yàn)收意見會簽表》，《工程竣工驗(yàn)收意見會簽表》經(jīng)項(xiàng)目工程部簽署工程質(zhì)量、進(jìn)度意見和違約處罰報(bào)地區(qū)工程部審批，《工程竣工驗(yàn)收意見會簽表》作為工程竣工結(jié)算的依據(jù)；（4）結(jié)算審核參照集團(tuán)《成本管理辦法》。（7）總造價(jià)在10萬元以下的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)由不少于三家的施工單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，經(jīng)審核部審定并選擇施工單位；（8）由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)立項(xiàng)，并編制招標(biāo)文件送地區(qū)工程部，由地區(qū)工程部委托招標(biāo)中心進(jìn)行招標(biāo)工作。（5）總造價(jià)超過10萬元的建設(shè)項(xiàng)目包括獨(dú)立發(fā)包工程、重要的材料、設(shè)備應(yīng)通過招標(biāo)選擇價(jià)低、優(yōu)質(zhì)的材料設(shè)備和施工隊(duì)伍，以降低工程成本。（2）嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)措施應(yīng)經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。 原則上，單位工程必須委托集團(tuán)長期合作單位；工程合同采用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本，施工圖預(yù)算（中標(biāo)清單、議標(biāo)結(jié)果審批表）、集團(tuán)施工工藝及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)列為合同附件；事前控制工作：（1）項(xiàng)目部參加圖紙會審，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)合理，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。（1） 由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。（4） 當(dāng)工程工期主要節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)延誤的，超過3天的應(yīng)上報(bào)上報(bào)地區(qū)工程部，3天以內(nèi)的延誤由地區(qū)工程部審定，超過7天的由地區(qū)工程部上報(bào)集團(tuán)審定，超過14天上報(bào)董事局。（3） 進(jìn)度管理必須實(shí)行動態(tài)管理，定時(shí)對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。（1） 項(xiàng)目工程部應(yīng)督促施工單位按計(jì)劃組織施工并隨時(shí)檢查材料、設(shè)備、勞動力投入情況能否滿足施工進(jìn)度的要求。（2） 項(xiàng)目工程部應(yīng)在施工單位的配合下，按照分部、分項(xiàng)和檢驗(yàn)批的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃或集團(tuán)年度主要進(jìn)度控制點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，編制項(xiàng)目詳細(xì)工程進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)地區(qū)工程部總監(jiān)審批。（1） 單位工程開工前，項(xiàng)目工程部應(yīng)督促施工單位按合同要求編制總施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目公司經(jīng)理、項(xiàng)目工程部經(jīng)理和施工單位負(fù)責(zé)人會簽后上報(bào)地區(qū)工程部，地區(qū)工程部最終審定并提取相應(yīng)的主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)執(zhí)行。（七）進(jìn)度控制（1） 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃編制單位工程的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝修、給排水、電氣安裝和室外建筑、電氣、給排水以及電信、煤氣、環(huán)境綠化，兩點(diǎn)一線工程等分階段工期目標(biāo)計(jì)劃及總建設(shè)工期，以此為依據(jù)與施工單位簽訂工程承發(fā)包合同確定建設(shè)工期及分階段工期作為進(jìn)度控制的總目標(biāo)；（2） 房屋建筑的單位工程應(yīng)把各進(jìn)度控制點(diǎn)的計(jì)劃完成時(shí)間列入合同，主要進(jìn)度控制點(diǎn)包括：樁基礎(chǔ)、177。（2）建設(shè)工程取得政府有關(guān)主管部門（或其委托機(jī)構(gòu)）出具的工程施工質(zhì)量、消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗(yàn)收文件或準(zhǔn)許使用文件后，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織辦理竣工備案手續(xù)，項(xiàng)目公司提供有關(guān)資料并協(xié)助項(xiàng)目工程部辦理。（1）施工單位對單位工程初驗(yàn)存在的問題整改完成后可進(jìn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收手續(xù)由項(xiàng)目監(jiān)理部組織，地區(qū)工程部、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督站參加。移交內(nèi)容為：① 鎖匙；② 竣工圖紙資料一套，包括《單位（子單位）工程質(zhì)量質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、小區(qū)規(guī)劃平面圖、市政道路、排水排污系統(tǒng)圖、環(huán)境綠化平面圖等；③建筑工程質(zhì)量保修書；D工程竣工日期以施工單位向項(xiàng)目部辦理單位工程（包括室內(nèi)及配套的公用設(shè)施）竣工移交簽證之日為準(zhǔn)。復(fù)檢不合格由施工單位對存在問題整改完成后重新申報(bào)，凡經(jīng)復(fù)檢不合格的單位工程，質(zhì)量等級不能評為“優(yōu)良”，同時(shí)地區(qū)工程部根據(jù)復(fù)檢的情況對施工單位和項(xiàng)目工程部按以下規(guī)定進(jìn)行處罰：A 初驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題未予整改或整改不合格，按100元/處（點(diǎn)）對施工單位給予經(jīng)濟(jì)處罰，并追究施工單位工期違約等相關(guān)責(zé)任，對項(xiàng)目工程部相關(guān)人員監(jiān)管不力按《工程管理人員工作考核辦法》處理；B 第二次復(fù)檢仍未整改或整改不合格，按1000元/點(diǎn)處罰，并以此類推，加倍處罰，同時(shí)對相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)處理，相關(guān)施工班組一年內(nèi)不得在合生各樓盤承擔(dān)施工任務(wù)。2）復(fù)檢、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量等級核定和移交由項(xiàng)目工程部組織、地區(qū)工程部主持同時(shí)辦理。 （3）竣工驗(yàn)收、質(zhì)量等級核定和移交1）施工單位對初驗(yàn)提出的問題整改完成后，由施工單位向項(xiàng)目監(jiān)理部提出復(fù)檢、竣工驗(yàn)收和移交物業(yè)公司的申請，經(jīng)項(xiàng)目工程部審核報(bào)地區(qū)工程部審批。E 各專業(yè)初驗(yàn)必須認(rèn)真細(xì)致，在初驗(yàn)書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時(shí)分發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理部、項(xiàng)目工程部、項(xiàng)目公司和物業(yè)公司作為交接驗(yàn)收復(fù)查的依據(jù)。C 初驗(yàn)前施工單位應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：① 住宅樓應(yīng)通電、通水（應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)內(nèi)通電通水）；② 化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應(yīng)全部揭開，池、井內(nèi)無雜物和沉積物；③ 應(yīng)將住宅內(nèi)各單元按門牌編號編好鎖匙；④ 住宅樓2米以內(nèi)場地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。B 工程達(dá)到驗(yàn)收條件，施工單位自檢合格并按規(guī)定于初驗(yàn)前20天向項(xiàng)目監(jiān)理部提交完整的竣工資料，由總承包公司（獨(dú)立發(fā)包工程由施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）向項(xiàng)目監(jiān)理部提出初驗(yàn)申請，項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收通過后報(bào)項(xiàng)目工程部預(yù)驗(yàn)，合格