內(nèi)控風(fēng)險評估報告(參考版)
2025-07-23 09:28本頁面
【正文】 特此報告 財務(wù)科 2016年 月 日。加強(qiáng)對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。項目單位層面業(yè)務(wù)層面預(yù)算業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)政府采購資產(chǎn)管理建設(shè)項目合同管理標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險值100100100100100100100評估值22213724304023權(quán)重40%15%10%8%12%8%7%綜合 得分%%%%%%% 重要和重大風(fēng)險因素經(jīng)對以上風(fēng)險因素進(jìn)行分析，以上所列風(fēng)險因素根據(jù)發(fā)生可能性和影響程度列表如下：風(fēng)險發(fā)生可能性
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