【正文】 6 縮寫 HBLJ：華北煤層氣勘查開發(fā)總公司錄井分公司 HSE：健康、安全與環(huán)境 HSE委員會(huì)：健康、安全與環(huán)境管理委員會(huì) 附錄：■ Q/SHS － 20xx/■ GB/T2800120xx/■ GB/T2400120xx 管理體系要素對(duì)照表 手冊(cè)條款 中國(guó)石化集團(tuán)公司 HSE 要素 GB/T2800120xx 要素 GB/T2400120xx 要素 內(nèi) 容 3 HSE 管理體系要素 總要求 總要求 1 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 職業(yè)健康安全方針 環(huán)境方針 2 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)資源和文件控制 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)意識(shí)和能力 協(xié)商和溝通 文件和資料控制 記錄和記錄管理 . 1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力培訓(xùn)和意識(shí) 信息交流 文件 文件控制 記錄控制 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 . 1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標(biāo) . 4 職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)境因素 . 2 法律法規(guī)和其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4 相關(guān)方和供應(yīng)商管理 承包商和供應(yīng)商管理 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 5 裝置 ( 設(shè)施 )設(shè)計(jì)和建設(shè) 裝置 (設(shè)施 )設(shè)計(jì)和建設(shè) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 6 運(yùn)行和維修 運(yùn)行和維修 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 7 變更管理和應(yīng)急管理 變更管理和應(yīng)急管理 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng) 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 檢查和監(jiān)督 檢查和監(jiān)督 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 . 2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正與 預(yù)防措施 9 事故管理和預(yù)防 事故管理和預(yù)防 . 2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 不符合、糾正與 預(yù)防措施 10 審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn) 審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn) 審核 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 。 本手冊(cè)為 A版，以后換版則依次為 B、 C、 D??版。 d) 要素 安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素 e) 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件 f) 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài) g) 風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生特定危害的可能性或發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性 h) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對(duì)危害分析結(jié)果做出判斷的過(guò)程 i) 審核 判別管理活動(dòng)和有關(guān)過(guò)程是否符合計(jì)劃安排，這些安排是否得到有效實(shí)施，系統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施安全、環(huán)境與健康方針目標(biāo)的過(guò)程 j) 評(píng)審 高層管理者對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及 其執(zhí)行情況進(jìn)行正式評(píng)審。 b) 管理者代表 由最高管理者任命，在企業(yè)內(nèi)代表最高管理者履行 HSE管理職能的人員。 Q/ 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康 (HSE)管理體系 Q/ 油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理規(guī)范 4 術(shù)語(yǔ)和定義 引用文件中確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。 3 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不 適用于本手冊(cè)。 2 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)是公司 HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括 。 . 支持性文件 HBLJ/HSEP100120xx 內(nèi)部審核管理程序 HBLJ/HSEP100220xx 管理評(píng)審程序 健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明 1 適用范圍 本手冊(cè)按 Q/《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康 (HSE)管理體系》、 Q/《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理規(guī)范》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系》以及 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系》 規(guī)定，闡述公司 HSE 方針目標(biāo)和承諾，描述 HSE管理體系要素控制程序。 b) 評(píng)審過(guò)程中應(yīng)做好記錄，由安全生產(chǎn)保障部歸檔保存。 . 管理評(píng)審 a) 由最高管理者負(fù)責(zé)組織對(duì) HSE管理體系的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，每年組織一次。 d) 審核結(jié)束后，編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審 批后，發(fā)至有關(guān)部門（單位）和公司領(lǐng)導(dǎo)。 b) 安全生產(chǎn)保障部編制年度審核計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 b) 為評(píng)價(jià) HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn) HSE管理的持續(xù)改進(jìn)，制定管理評(píng)審程序。 . 根據(jù)事故調(diào)查分析的原因和責(zé)任，應(yīng)采取相應(yīng)的技術(shù)措施、教育措施和管理措施。 . 支持性文件 HBLJ/ 檢查與監(jiān)督管理程序 HBLJ/ 不符合糾正與預(yù)防管理程序 . 事故處理和預(yù)防 . 總則 為 了及時(shí)地調(diào)查和確認(rèn)事故發(fā)生的根本原因，采取相應(yīng)的預(yù)防措施 ，防止類似事故再次發(fā)生，制定事故管理程序。 b) 主管部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 . 各種形式的 HSE檢查與監(jiān)督都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記 錄，并按規(guī)定報(bào)告和建檔，為 HSE職責(zé)表現(xiàn)、業(yè)績(jī)考核及體系持續(xù)改進(jìn)提供見(jiàn)證材料。 . 檢查與監(jiān)督管理 . 檢查與監(jiān)督的依據(jù) a) 國(guó)家的法律、法規(guī)和中石化集團(tuán)公司、華北石油局的標(biāo)準(zhǔn)、制度等； b) 公司的 HSE管理體系文件。 f) 各部門參與本部門應(yīng)急事件的協(xié)調(diào)和處理工作。 d) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)應(yīng)急管理的監(jiān)督檢查和應(yīng)急狀態(tài)下的 HSE管理工作。 b) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)組織制（修）訂二級(jí)、三級(jí)應(yīng)急事件預(yù)案并發(fā)布實(shí)施。 b) 變更的申請(qǐng)由變更者提出、相關(guān)單位 (部門 )審批，主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 b) 為了在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，公司能夠采取有效的應(yīng)急措施，保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，把事故損失降低到最低程度，制定應(yīng)急管理程序。 d) 各有車單位負(fù)責(zé)本單位交通安全的日常管理。 b) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)組織機(jī)動(dòng)車輛年檢、冬檢和駕駛員年審、冬訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)車輛行車手續(xù)的辦理和車輛臺(tái)帳資料的管理工作。 e) 各使用單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)等管理 。 c) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)組織設(shè)備選型及購(gòu)置計(jì)劃和大修理計(jì)劃上報(bào)。 . 設(shè)備管理 a) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)組織機(jī)動(dòng)設(shè)備和錄井專用設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)撥、對(duì)外送修、大修理、報(bào)廢鑒定、考核獎(jiǎng)懲和設(shè)備事故等管理。 b) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)公司消防安全日常管理、監(jiān)督檢查、考核和消防器材的購(gòu)置、維修管理。 c) 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境保護(hù)工作。 . 環(huán)境管理 a) 公司各級(jí)行政正職是本單位環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境保護(hù)管理 。 d) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)野外作業(yè)過(guò)程的健康管理監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)防暑降溫物品、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放校準(zhǔn)的制定、計(jì)劃審定和采購(gòu)、使用管理。 . 員工健康管理 a) 員工 健康管理執(zhí)行 HBLJ/《職業(yè)健康管理程序》 b) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)制定員工年度健康體檢計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)為野外作業(yè)隊(duì)配備應(yīng)急常用藥品，藥品消耗或失效后及時(shí)更新。 d) 錄井隊(duì)各崗位人員嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程及規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工。 . 錄井作業(yè)過(guò)程管理 a) 錄井作業(yè)執(zhí)行 HBLJ/《錄井作業(yè) HSE管理程序》 b) 項(xiàng)目部按錄井任務(wù)配備錄井隊(duì)各崗位人員，做出防護(hù)用品（器材）配置計(jì)劃，錄井隊(duì)做好施工準(zhǔn)備。 建設(shè)施工隊(duì)伍應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 HSE工作計(jì)劃，保證作業(yè)過(guò)程的 HSE表現(xiàn)符合要求。 . 項(xiàng)目建設(shè)管理 基建部門負(fù)責(zé)建設(shè)施工 HSE管理。 . 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目前期管理。 c) 參加相關(guān)方組織的應(yīng)急演習(xí)，在特殊情況下服從相關(guān)方的調(diào)度管理。 b) 生產(chǎn)期間，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé) 人應(yīng)參加甲方及合作方的施工協(xié)調(diào)會(huì)。 d) 物資管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題的處理。 b) 使用單位負(fù)責(zé)本單位物資材料采購(gòu)計(jì)劃的提供和對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證。 c) 各單位負(fù)責(zé)對(duì)在本單位工作的承包商日常的 HSE檢查與監(jiān)督管理。 . 承包商管理 a) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)組織對(duì)承包商的 HSE資格進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督所有承包商及業(yè)務(wù)主管 部門對(duì)承包商的 HSE管理。 . 支持性文件 HBLJ/ 《危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》 HBLJ/ 《環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)管理程序》 HBLJ/ 《隱患管理程序》 . 承包商和供應(yīng)商管理 . 總則 為確保承包商和供應(yīng)商的 HSE 表現(xiàn)滿足和符合公司 HSE 管理體系的要求，制定HBLJ/《承包商 HSE 管理程序》、 HBLJ/《供應(yīng)商 HSE 管理程序》和 HBLJ/《相關(guān)方管理程序》。 b) 需立項(xiàng)治理的重大 HSE隱患由各部門在自評(píng)的基礎(chǔ)上，上報(bào)安全生產(chǎn)保障部，由安全生產(chǎn)保障部整理，管理者代表審查批準(zhǔn)，列入公司 HSE重大隱患治理項(xiàng)目，實(shí)施專項(xiàng)治理或上報(bào)華北石油局。 . 隱患治理 a) 各部門在日常的生產(chǎn)（工作）和監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)處理，自己能整改的，由本 部門組織整改。 . 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇 評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)價(jià)方法，如： 工作危害分析 (JHA)、安全檢查分析（ SCL）和故障類型及影響分析（ FMEA）等方法。 b) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的綜合管理。 . 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織 a) 開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作前，各單位應(yīng)組織成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。 c) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、審查、整理、傳遞和歸檔。 . HSE記錄管理 a) 安全生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé) HSE記錄的綜合管理。 b) 辦公室負(fù)責(zé)與 HSE相關(guān)的文件資料的登記、處理。 b) 各部門負(fù)責(zé)本部門（單位） HSE信息的收集與傳遞。 b) 各單位 (部門 )負(fù)責(zé)本單位 (部門 )有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的符 合性管理。 b) 培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室組織實(shí)施。 b) 資源配置計(jì)劃批準(zhǔn)后，由相應(yīng)主管部門組織實(shí)施。 e) 有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對(duì)他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。 c) 堅(jiān)持持證上崗、按規(guī)定著裝，妥善保管，能夠正確使用各種防護(hù)器具和滅火器材。 . 地質(zhì)采集工 HES職責(zé)