【正文】 計劃參加方圓認(rèn)證公司的 內(nèi)審員培訓(xùn)班。 編制： 陳洪剛 審核： 李振梅 批準(zhǔn)： 張林 日期： 20xx 年 11 月 20 日 管理評審整改措施實施計劃 序號 整 改 措 施 內(nèi) 容 實施時間 組織實施部門 一 為進(jìn)一步提高公司全體員工對 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的理解，繼續(xù)加強(qiáng)對全體員工的 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 、GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)。體系的正常運(yùn)行，也使得公司物資采購及機(jī)械設(shè)備的管理更加規(guī)范合理。使得我公司的質(zhì)量及環(huán)境更加符合管理體系的方針和目標(biāo)，為確保文明生產(chǎn)提供了有力的體系支承平臺。為保證 三體系 的持續(xù)正常有效運(yùn)行，對運(yùn)行中 存在的問題根據(jù)實際情況及時糾正。沒有發(fā)生質(zhì)量和環(huán)境投訴，運(yùn)行符合法律法規(guī)的要求。 ： 員工對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件理解不透，需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)。 預(yù)防措施執(zhí)行情況：所制定的預(yù)防措施均得到了實施和驗證。 結(jié)論或糾正措施：顧客滿意率較高。 ：未發(fā)生安全質(zhì)量環(huán)境事故。 ： 生產(chǎn)質(zhì)量及職業(yè)健康安全趨勢：目前的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，得到了各方認(rèn)可，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理日趨規(guī)范，實現(xiàn)了年度安全和環(huán)境目標(biāo) ，職業(yè)病發(fā)生率為 0，環(huán)境污染事故率為 0。 合規(guī)性評價 ：對識 別的法律法規(guī)均進(jìn)行了 合規(guī)性評價 ，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)之處。 生產(chǎn)技術(shù)部 20xx1120 管理評審報告 編 號： HYD/ 評審會議時間、地點(diǎn) ： 時間 : 20xx 年 11 月 20 日 地點(diǎn) : 會議室 評審目的： 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織對本 公司 制定的管理方針﹑管理目標(biāo)以及管理體系 進(jìn)行評審 ,以確保其持續(xù)的適宜性﹑充分性和有效性 . 參加評審人員： 總經(jīng)理、管理者代表、 辦公室主任 、 銷售 部 部長 、 采購部 部長 、 生產(chǎn)技術(shù)部部長、質(zhì)檢部部長、熔鑄 車間主任 、擠壓車間主任、模具車間主任、氧化 、電泳 車間主任、包裝車間主任、成品庫車間主任 、噴涂、隔熱車間 、 財務(wù)部部長 評審內(nèi)容摘要： 評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施： 內(nèi)部審核 的 結(jié)果及合規(guī)性評價情況 ： 現(xiàn)狀：管理體系得到了有效運(yùn)行，還有待進(jìn)一步提高。 八、對公司體系運(yùn)行的建議 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，深入學(xué)習(xí) 標(biāo)準(zhǔn)，讓員工充分理解標(biāo)準(zhǔn)和程序文件。 六、抓好運(yùn)行控制，層層把關(guān)，確保管理體系的有效運(yùn)行 生產(chǎn)技術(shù)部 為實現(xiàn)最終的管理目標(biāo)，按照程序文件和管理方案的要求，層層把關(guān)，狠抓落實，使安全、環(huán)境保證體系有效運(yùn)行，從而保證了管理體系在的有效運(yùn)行。 五、及時組織危險源辨識和環(huán)境因素識別 新的體系文件下發(fā)后， 生產(chǎn)技術(shù)部 及時組織相關(guān)人員對存在的危險源和環(huán)境因素進(jìn)行了全面的識別，并識別出了重大危險源和重要環(huán)境因素。 生產(chǎn)技術(shù)部 安排專人負(fù)責(zé)文件和資料管理，并及時收集做好了各種記錄，為參評文明工地奠定了基礎(chǔ)。 生產(chǎn)技術(shù)部 為了實現(xiàn)各項目標(biāo)，結(jié)合項目管理的實際進(jìn)行了目標(biāo)分解，到目前為止，各項目標(biāo)指標(biāo)均在受控范圍之內(nèi)。時間證明， 生產(chǎn)技術(shù)部 的人力資源配置是適當(dāng)?shù)?、充分的? 辦公室 20xx 年 11 月 20 日 生產(chǎn)技術(shù)部 管理體系運(yùn)行情況總結(jié) 生產(chǎn)技術(shù)部 嚴(yán)格按 照三個標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件要求運(yùn)行，職業(yè)健康安全生產(chǎn)和環(huán)保形勢大好，未發(fā)生一例職業(yè)病，更未發(fā)生一起等級安全和環(huán)境污染事故?？偨?jīng)辦根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換 版要求對體系文件進(jìn)行了全面改版，確保體系文件符合 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求；各部門在能源節(jié)約、污染控制等方面做了大量工作，確保了各項排放指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；研發(fā)部組織開發(fā)節(jié) 能產(chǎn)品，新開發(fā)的系列產(chǎn)品較上代產(chǎn)品有較大的節(jié)能效果。公司各部門應(yīng)在“持續(xù)改善環(huán)境”的環(huán)境政策指導(dǎo)下，在使相關(guān)方滿意的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望。 辦公室 20xx 年 11 月 20 日 社區(qū)和相關(guān)方信息 截至目前，公司未收到相關(guān)方的關(guān)于公司環(huán)境管理工作或小區(qū)及周邊環(huán)境的要求或投訴。 辦公室 20xx 年 11 月 20 日 合規(guī)性評價工作匯報 全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。 在體系運(yùn)行過程中，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行過一次內(nèi)審，從內(nèi)審情況看，也暴露了企業(yè)體系在運(yùn)行過程中的不足，比如對標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件貫徹力度不夠；對方針、目標(biāo)的內(nèi)在含義理解不深；對原料的控制不夠；對不合格品的控制不規(guī)范等。企業(yè)的資源配置基本 滿足體系運(yùn)行和產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。體系于 20xx 年 07 月 1 日正式運(yùn)行實施。 3．加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)力度，確保其完好。 四．改進(jìn)措施 1．進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。 三．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1．基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求。 二．能力、意識、培訓(xùn) 通過建立質(zhì)量管理體系以來，加強(qiáng)了對全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一 期法律法規(guī)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。 員工總?cè)藬?shù)為 130 名，企業(yè)每年年初制定培訓(xùn)計劃，對有關(guān)人員進(jìn)行委培和自培，同時鼓勵員工通過在外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修來提高適合本崗位的技能，適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。 銷售 部 20xx1120 組織結(jié)構(gòu)和資源配置報告 一．企業(yè)資源提 供狀況 企業(yè)的注冊資本金為 100 萬元人民幣。 四、在生產(chǎn)過程中針對的反饋，做好了預(yù)工作，及時解決各種爭端，消除誤解，解決好設(shè)計變更及索賠工作。 二、及時進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪和顧客滿意度調(diào)查，確保了顧客滿意。 辦公室 銷售 部 管理體系運(yùn)行報告 自管理體系運(yùn)行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的方針和目標(biāo)， 銷售 部 進(jìn)行了以下工作。 四、積極組織內(nèi)部審核工作，自查自糾 ，查找不足，持續(xù)改進(jìn)，很好的完成了 20xx 年度內(nèi)部審核工作。 三、組織員工培訓(xùn)。 二、全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。 一、對現(xiàn)有文件的評價、整理，建立了有效文件清單。 綜上所述，本企業(yè)的 三合一 管理體系運(yùn)行初期，效果還是明顯的，相信通過全體職工的努力，通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)的 三合一