【正文】 評價發(fā)現問題應通過末次會議、報告等形式進行溝通，評價報告在評價完成后一個月內應遞交安委會，相關問題由應納入糾正與預防系統或缺陷管理系統進行管理。u 短期行動計劃與持續(xù)改進的建議。 評價過程應包含首次會議、現場評價、整理檢查結果、末次會議等過程，遞交評價報告。 內部評價時，安監(jiān)部應在發(fā)布評價通知后一周組織成立評價組，評價組負責編制評價方案及評價檢查記錄表。實施要點： 企業(yè)應對標準化系統的適宜性、充分性、有效性進行評價，評價分為內部評價、外部評價。目的：評估驗證標準化系統的效力和缺陷，確保系統的有效運行并得到持續(xù)改進和完善。 安委會辦公室根據監(jiān)測計劃組織實施監(jiān)測。 資源的配備：工作場所、電腦、車輛、相關資料、PPE、記錄本與筆等。 監(jiān)測標準依據礦山標準化規(guī)范、金屬非金屬礦山安全規(guī)程。 監(jiān)測內容應包括：u 安全、健康目標；u 各項安全、健康檢查完成率；u 設備定期檢查完成率；u 個人防護用品的依從程度；u 職業(yè)危害監(jiān)測情況；u 事件、事故調查完成率；u 糾正與預防行動完成率及其效果效率；u 安全、健康有關數據統計、分析情況；u 現場安全、健康許可依從情況；u 任務分析及任務觀察情況執(zhí)行情況；u 安全、健康委員會會議情況；u 變化管理回顧情況；u 培訓情況；u 法律法規(guī)依從程度；u 持續(xù)改進標準化系統效力的情況；u 安全、健康投入情況。實施要點： 安委會負責組織制定績效測量制度及測量計劃，測量制度應包括以下內容：u 監(jiān)測內容與計劃；u 監(jiān)測人員能力要求；u 監(jiān)測過程要求；u 記錄要求；u 溝通與回顧要求。目的：確定時間段內企業(yè)安全、健康管理績效的各關健參數，判斷各管理環(huán)節(jié)績效的情況。 回顧的形式應以討論的形式開展，充分調動員工參與的積極性。 安監(jiān)部負責對各部門的回顧工作進行監(jiān)督指導。 把以上分析結果應用于企業(yè)的風險控制、績效評估、管理評審、系統的改進。 以上分析應以圖表的形式可視化。目的：確保發(fā)生事故/事件得到全面、有效的分析，找出事故/事件發(fā)生的規(guī)律，改善安全生產管理績效。 事故/事件溝通的內容應包括：u 事故/事件經過及后果u 事故/事件原因178。 根據事故/事件調查管理標準中事故/事件的不同類型對應的調查小組開展事故調查，調查應滿足以下要求：u 查明事故經過及后果；u 查明直接原因；u 查明間接原因；u 查明標準化系統暴露的問題；u 分析事故再次發(fā)生的可能性；u 確定防范措施；u 為制定防范措施確定負責部門、人員及其職責和完成時間。 安監(jiān)部根據企業(yè)的規(guī)模及架構組織培訓一定數量的事故/事件調查員，并報最高管理者正式任命。 確保查明事故/事件發(fā)生的經過和原因，防止事故再次發(fā)生。 安監(jiān)部負責對報告程序進行每年一次的回顧，確保報告程序的適宜性和有效性。 安監(jiān)部負責對報告事故/事件的登記注冊，并定期審查，以確保所有事故/事件得到有效的調查和處理。事故/事件定義、類別、等級、報告的時間、方式、報告的對象。、調查與分析目的：建立事故/事件報告機制，保證事故/事件信息能夠被及時獲取。1 應急辦公室應負責組織建立專職或兼職的礦山救護隊，并報請最高管理者任命一批急救員，對以上人員組織進行急救及搶險知識的專項培訓，并取得相應的資質。1 應急辦公室根據演練計劃制定演習方案，同時負責以下工作：u 確定演習時間、目標和演習范圍u 確定現場演練規(guī)則u 指定演習效果評價人員u 安排相關的后勤工作u 編寫書面報告u 演習人員自我評估u 針對不足項及時制定改進措施并確保措施的實施。 1 應急辦公室依據應急事件的風險大小制定演練計劃，每年選擇適量的預案進行演習。1 應急辦公室根據應急預案制定員工培訓需求計劃，報由人力資源部，人力資源部制定相應的培訓計劃，并組織實施。 應急物資應包括以下類別：u 設備類u 設施類u 材料類u 工具類u 醫(yī)療救護類 安監(jiān)部定期對應急物資進行檢查，確保應急物資處于完好狀態(tài)。實話要點： 安委會負責組織識別企業(yè)潛在的應急事件，認定時應考慮：u 法律、法規(guī)及其他要求u 以往發(fā)生的事故、事件和緊急狀況u 地質和氣象因素影響u 人為因素影響u 災難的影響程度u 緊急預防及響應時的相關方 可能發(fā)生的應急事件應包括：l 自然災害(臺風、洪水、地震等)；l 地壓災害；l 公共衛(wèi)生事件；l 重大環(huán)境污染；l 礦井水災事件；l 火災事件；l 民爆物品事故/事件；l 炮煙中毒事故；l 冒頂片幫事故；l 尾礦庫事故；l 井下大面積停電災害 根據識別的危害事件，安委會負責組織成立各應急組織機構：應急指揮中心、應急領導小組、應急工作小組、現場指揮部、現場響應小組。目的：為確認潛在的事件或緊急情況，以預防或減少與之有關的損失和影響。1 主管領導應組織人員對糾正與預防行動解決根本問題的效力進行評估，評估時應考慮下列方法：消除、降低風險的評價；隨機選擇普遍關心的重大問題，對所采取的糾正和預防行動效力向員工進行詢問；選擇一個工作現場進行觀察，檢驗糾正和預防行動是否控制了危害的再次發(fā)生；定期與安全區(qū)代表討論并回顧采取的糾正與預防行動是否針對根本原因和控制因素。1 系統管理人員應每月與部門(單位)負責人溝通糾正與預防行動的執(zhí)行情況，確保部門負責人掌握本部門(單位)范圍內的糾正與預防行動完成情況及其效果。 對于沒有按時整改的不符合項，責任人要向主管領導說明，并重新制定下一步的整改措施計劃。 責任部門(單位)應通過流程測試等方法檢驗糾正和預防行動的效果，并對糾正和預防行動進行評估，以確保類似問題不會再次發(fā)生。 責任部門(單位)應及時反饋糾正與預防措施的執(zhí)行情況，系統管理人員應每月回顧糾正行動執(zhí)行情況。 各部門把所發(fā)現的要處理的不符合項內容輸入糾正預防系統，輸入信息時應：填寫《不符合、糾正和預防措施單》，根據問題類別的不同，在通知單上做出明顯標識，盡可能體現問題的嚴重程度；緊急情況可使用電話、短信、OAK等形式報告 糾正與預防行動信息應考慮下列內容：n 安全生產委員會的活動中發(fā)現的不符合；n 問題解決小組的活動發(fā)現的不符合；n 員工和相關方提出的意見和關心的問題以及員工在生產實踐中發(fā)現的不符合；n 培訓程序評估中發(fā)現的不符合；n 操作分析中發(fā)現的不符合；n 工程設計變更中的不符合；n 流程變化及執(zhí)行中發(fā)現的不符合n 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、巡察及環(huán)境監(jiān)測、影響評估中發(fā)現的不符合；n 各部門(單位)安全區(qū)代表巡查中發(fā)現的不符合；n 各級領導和安全監(jiān)督管理人員巡查時發(fā)現的不符合；n 計劃綜合性檢查、專項安全檢查等各類檢查中發(fā)現的不符合；n 安全法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標準的變更引起的不符合；n 設備、設施、工藝出現的不符合；n 內部評價、管理評審、外部評價中發(fā)現的不符合；n 事故調查時發(fā)現的不符合；安全活動中出現的不符合；n 任務觀察中及客戶投訴的不符合。 糾正預防程序要求：u 糾正和預防行動應書面化u 執(zhí)行糾正和預防行動的責任部門/人、時間u 及時反饋糾正和預防行動的執(zhí)行情況u 上級主管部門領導應審閱糾正和預防行動的執(zhí)行情況報告，并對不符合標準的提出處理意見。 目的：針對生產、經營、辦公過程中存在的不符合標準的行為、狀態(tài)，建立糾正和預防系統，確保糾正和預防行動的有效實施，防止不符合的重復發(fā)生和產生新的不符合。1 安監(jiān)部應每年或者區(qū)域內有變化發(fā)生時組織人員對安全檢查表進行回顧與更新，確保檢查表的全面性與適宜性。1 各部門應采取各種形式（簡報、網站、OA、安全會議等）對檢查結果向員工進行傳達。 檢查發(fā)現的重大問題應提交安委員會進行通討論，有關決議列入會議紀要。 各檢查組按照檢查表實施檢查，對檢查中發(fā)現的問題進行統計、歸納、分析，提出改進建議措施，并按危害損失的可能性排序列出需要整改項目、可能造成的損失、整改建議、負責單位/人以及完成期限等。 綜合檢查是指季節(jié)性大檢查、節(jié)假日安全大檢查和主管部門布置的大檢查，綜合檢查的內容應包括：u 重大風險的控制情況；u 安全生產責任制落實情況；u 安全生產法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；u 有關專項工作開展情況；u 其他有關情況。 例行檢查是企業(yè)按規(guī)定的日程和規(guī)定的周期進行的全面安全檢查，例行檢查的內容應包括：u 為實施標準化系統所提供的組織保障情況；u 規(guī)章制度的執(zhí)行情況；u 安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；u 員工參與標準化系統活動情況；u 應急響應的準備與演練情況；u 法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；u 員工的安全行為狀況。 理解要點：檢查的目的是要控制風險，所以要關注檢查結果的閉環(huán)管理。 安委會每年對工傷保險費用的使用情況進行回顧。 安監(jiān)部負責每年末對以下內容進行調查：u 保險費用； u 有保險時的損失費用；u 無保險時的損失費用。 財務部負責保障工傷保險的資金足額繳納。 理解要點：工傷保險是國家法定的一種義務，企業(yè)不得以任何理由拒絕履行。 企管部負責定期對安全科技成果的應用效果進行回顧，必要時修訂相關的制度。 各生產單位及部門每年初應組織申報安全科技項目計劃，項目的內容包括u 企業(yè)現代安全管理理論和方法的研究；u 安全新產品、新技術、新工藝、新材料的研究；u 企業(yè)重大危險源監(jiān)控、預警與控制技術的研究； u 國外先進安全科學技術引進、消化和應用。實施要點： 企管部應組織制定安全科技管理制度，鼓勵各部門及生產單位開展安全生產方面關健性技術難題的科學研究。 安全科技目的：通過對安全科學技術的研究，應用與開發(fā)，提高對安全生產風險的控制能力。 各部門在申報以上項目的資金時，應標明屬安全資金，報安監(jiān)部評價，經主管領導審批后，財務人員則在安全專項資金中支出，并建立單獨的臺帳。 事故預防。 工傷保險；178。 安全獎勵；178。 勞動防護用品；178。 安全管理；178。 安監(jiān)部與生產技術部門負責制定安全資金的使用范圍，范圍應包括：178。 安全資金的使用178。 實施要點： 安監(jiān)部應制定安全投入管理制度，制度內容應包括：178。 采購部門在采購設備時，設計單位在設計作業(yè)方法、空間時，要充分考慮人機工效的標準要求。 對調查出來的危害，職業(yè)健康管理部門組織對其進行評估，并會同安監(jiān)部制定相應的整改措施。 調查的內容應包括：作業(yè)空間的布置、勞動組織、作業(yè)方式、作業(yè)環(huán)境工器具的使用等。人機工效： 目的：優(yōu)化人、機器及工作環(huán)境之間的界面，提高工作效率，保障人員的安全與健康。1 職業(yè)衛(wèi)生管理部門每年組織對職業(yè)健康風險評估結果、風險控制措施的有效性進行回顧。1 急救設施及急救員名單應進行張貼。1 所有急救箱中有急救處理登記表，各使用部門定期對急救藥品及使用情況進行檢查，并適時補充急救用品。1 企業(yè)應制定員工健康康復政策，為患病或永久性藥物治療員工提供政策幫助和指引。 定期實施檢查維護 職業(yè)衛(wèi)生管理部門負責制定員工的體檢計劃，體檢計劃應重點關注以下員工：新聘員工、換崗員工、退休員工、特殊工種、接觸危害物質人員；體檢計劃應針對不同的工種及人員制定有針對性的體檢項目及周期，并建立員工健康檔案。178。 垃圾分類處理178。 PPE 各生產單位及辦公場所應提供必要的衛(wèi)生設施（衛(wèi)生間、垃圾箱、洗浴設施等），指定專人管理并滿足以下要求：178。 替代178。 職業(yè)衛(wèi)生管理部門應根據風險評估結果制定職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測計劃，監(jiān)測計劃應明確：監(jiān)測對象（應包括空氣質量、噪聲、粉塵、照度、輻射等）監(jiān)測時間監(jiān)測地點監(jiān)測方法 職業(yè)衛(wèi)生管理部門應根據監(jiān)測結果制定控制措施計劃，控制措施應按以下層次考慮：178。 各部門應開展職業(yè)健康知識的宣傳、教育和培訓，并應關注員工的心理健康。 傳染病的預防和控制。 職業(yè)危害的控制要求；178。 醫(yī)療、健康設施及服務要求；178。 職業(yè)衛(wèi)生管理部門應組織編制企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理制度，制度內容應包括：178。 理解要點：所有的工作應基于職業(yè)健康風險評估的結果開展，要有目的性。1 各生產部門每年進行一次勞動防護用品需求的充分性和適宜性的回顧，以及使用、維護、報廢管理環(huán)節(jié)進行回顧，安監(jiān)部負責對勞動防護用品的識別、采購，發(fā)放、保管、報廢等管理環(huán)節(jié)進行回顧。1 各使用部門應根據檢驗檢測及報廢制度定期進行送檢或報廢。 員工在使用前應進行檢查并正確使用。 倉管部門負責勞動防護用品的保管和發(fā)放，并制定勞動防護用品臺帳和個人領用臺帳。 當作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時，生產單位應及時進行需求的識別，并根據新的需求申購勞動防護用品。:員工、承包商、參觀者，參加識別的人員應包括：專業(yè)人員、醫(yī)務人員、員工。理解要點：勞動防護用品的識別慶應依據風險評估的結果及法律法規(guī)的規(guī)定，從對人的傷害和健康損害兩方面考慮。 安監(jiān)部每年或發(fā)生事故/事件后組織各部門進行作業(yè)過程控制管理制度的效力，作業(yè)指導書的適宜性、全面性、許可制度的執(zhí)行情況的回顧。 現場負責人根據作業(yè)指導書的要求，檢查作業(yè)人員的資源匹配情況，包括：人力資源、安全工器具、安全防護用品、安全標識。 各作業(yè)小組在作業(yè)前應根據作業(yè)任務內容準備相應書面作業(yè)文件，包括：作業(yè)指導書、作業(yè)許可票、檢查/記錄表等。理解要點：作業(yè)過程控制包括作業(yè)準備、作業(yè)許可、風險控制三個環(huán)節(jié)。 安監(jiān)部每年對作業(yè)環(huán)境各種管理標準及作業(yè)環(huán)境的管理