【正文】 1．未制定職業(yè)健康管理制度，扣3分。5查資料：1．職業(yè)健康管理制度。2．按規(guī)定以文件的形式設(shè)置或指定安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員。3．未按規(guī)定向有關(guān)部門報送統(tǒng)計分析表，扣10分。1．未制定安全隱患排查治理情況統(tǒng)計分析制度，扣5分。2．查隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表檔案文件資料。3．按規(guī)定向有關(guān)部門報送統(tǒng)計分析表。1．建立安全隱患排查治理情況統(tǒng)計分析制度，職責(zé)明確，內(nèi)容完整。1．未建立月隱患治理臺賬和檔案，未按時填報《安全隱患排查整改數(shù)據(jù)庫》、《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》記錄，扣5分；無記錄，扣3分；記錄不規(guī)范、不完整，扣3分。）④建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄；1．應(yīng)建立月隱患治理臺賬和檔案，按時填報《安全隱患排查整改數(shù)據(jù)庫》、《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》，相關(guān)臺帳應(yīng)記錄完整，檔案齊全，內(nèi)容規(guī)范。（一級、二級企業(yè)：需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。2．未將當(dāng)月本項目的《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》按時填報給建設(shè)單位，扣10分。2．查重大隱患治理方案落實檔案文件資料。10★★查資料：。3．對重大隱患的治理方案應(yīng)落實到位。責(zé)任明確，報備內(nèi)容完整。1．存在檢查指出的一般隱患整改未到位現(xiàn)象，每一起，扣5分。對發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，應(yīng)按規(guī)定得到整改，并保留有關(guān)整改記錄。1．未制定較大、重大安全隱患治理方案，扣10分；方案不具體，相關(guān)要求等內(nèi)容不明確，每少一項，扣2分。方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求等。①制定完善的隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。1．未制定安全隱患調(diào)查分析制度，扣5分。10查資料：1．查安全隱患調(diào)查分析制度。2．對較大、重大安全隱患，應(yīng)認真進行調(diào)查和原因分析，制定有針對性控制對策與建議。③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。1．企業(yè)需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。3．查安全隱患整改活動檔案文件。對一時無法整改的安全隱患，應(yīng)制定防范措施及整改計劃，保留有關(guān)活動記錄。2. 建立安全隱患資料數(shù)據(jù)庫，及時將每月檢查后的資料歸檔，并經(jīng)監(jiān)理單位確認或報送給建設(shè)單位。②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。1．未制定安全生產(chǎn)隱患排查整改制度或工作方案，扣5分；內(nèi)容不完善。5查資料：1．查安全生產(chǎn)隱患排查整改制度或工作方案。應(yīng)按照工程實際，明確相關(guān)責(zé)任，范圍、方法等，內(nèi)容應(yīng)全面，重點突出。2．未對重大危險源進行單獨建檔，未實行動態(tài)監(jiān)控，每遺漏一處，扣2分。5查資料：1．查危險源檔案，核查是否符合要求；2．查重大危險源檔案，核查是否單獨建檔，實施動態(tài)監(jiān)控管理。1．按規(guī)定對本單位危險源進行分類建檔管理。5．有關(guān)人員不清楚相關(guān)風(fēng)險控制的基本知識和措施，每人次，扣3分。3．未開展班組崗前教育，扣3分；缺少教育記錄，每少一次，扣1分。1．未向一線工人如實告知存在危險因素、防范措施及應(yīng)急措施，扣5分。詢問：1．從業(yè)人員危險因素、防范措施及應(yīng)急措施等。2．查告知交底檔案文件資料。4．有關(guān)人員應(yīng)熟悉相關(guān)風(fēng)險控制的基本知識和措施。2．告知交底應(yīng)雙方簽字確認。②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。2．未及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施、危險有害因素進行識別，扣5分?，F(xiàn)場檢查：1．危險、有害因素公示、告知情況。10查資料：1. 查風(fēng)險評估程序。2．應(yīng)按規(guī)定開展風(fēng)險評估活動，對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施、有害因素進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評估，確定工作場所存在的風(fēng)險等級，制定有效的控制措施。否則，企業(yè)不達標(biāo)。，扣10分。1．未進行重大危險源辨識，扣15分；評估人員資質(zhì)不合要求、程序不規(guī)范、評估結(jié)果不真實，每缺一項，扣5分。3．查重大危險源及防護措施備案相關(guān)資料。15★★查資料：1. 查重大危險源辨識，重大危險源清單及相關(guān)工作記錄。2．對辨識確定的重大危險源進行全面闡述、標(biāo)明，并采取有效防護措施。1．根據(jù)標(biāo)準及相關(guān)要求，進行重大危險源辨識，建立重大危險源清單，并保存相關(guān)工作記錄。4．未對六類橋梁工程和七類隧道工程條件的工程進行重大風(fēng)險源評估，每一處不符合，扣5分。2．未開展對本單位危險設(shè)施或場所危險源進行辨識和確定工作，扣5分。4．查對六類橋梁工程和七類隧道工程條件的工程進行重大風(fēng)險源評估資料。2．查危險源清單及相關(guān)工作記錄。4．根據(jù)交通運輸部《關(guān)于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估試行工作的通知》（交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2011]217號）要求，對滿足六類橋梁工程和七類隧道工程條件的工程進行重大風(fēng)險源評估。2．按規(guī)定組織開展對本單位危險設(shè)施或場所危險源進行辨識和確定工作，建立危險源清單，并保存相關(guān)工作記錄。否則，企業(yè)不達標(biāo)。3．危險場所和危險設(shè)備設(shè)施管理情況?，F(xiàn)場檢查：1. 設(shè)置的安全警示標(biāo)志。3．應(yīng)禁止無關(guān)人員進入危險場所和使用危險設(shè)備設(shè)施。（職業(yè)危害的作業(yè)崗位主要有：高處作業(yè)區(qū)域、深坑開挖區(qū)域、臨時用電、大型機構(gòu)作業(yè)區(qū)域、泥槳池、起吊、升降作業(yè)區(qū)域等經(jīng)確認存在危險因素的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等）。5．警示標(biāo)志①在存在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；1．對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照《安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則》（GB2894）及《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)志和警示說明。1．未合理布置施工項目及相配套的工作、生活場所，或現(xiàn)場不符合安全、消防、職業(yè)健康等相關(guān)要求，每一項，扣5分。10查資料：1．查施工作業(yè)現(xiàn)場相關(guān)文件資料及活動記錄。1. 合理布置施工項目及相配套的工作、生活場所，并符合安全、消防、職業(yè)健康要求，應(yīng)滿足疏散距離及通道暢通、布局合理等要求。2．未建立協(xié)作單位安全生產(chǎn)檔案，扣5分；檔案不完善。2. 查協(xié)作單位安全生產(chǎn)檔案。檔案應(yīng)包括：協(xié)作單位資格預(yù)審、選用、續(xù)用等相關(guān)資料，檔案應(yīng)完善。1. 建立合格協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供應(yīng)商等）名錄。3．未按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，或設(shè)置不符合要求，每一處，扣2分。1．未制定相應(yīng)制度，扣5分?，F(xiàn)場檢查：1．作業(yè)區(qū)作業(yè)活動情況。5查資料：1．查相關(guān)管理制度和措施。2．應(yīng)嚴格執(zhí)行管理制度和措施，作業(yè)區(qū)應(yīng)秩序良好、有序。3．現(xiàn)場存在安全隱患，每一處，扣3分。1．未與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議，扣5分；責(zé)任不明確，扣3分。2. 查對督促合作方遵守安全協(xié)定的活動檔案文件。2. 施工單位應(yīng)督促合作方遵守安全協(xié)定，不應(yīng)存在安全隱患。4．存在以包代管不符合行業(yè)要求，扣5分。2．未對協(xié)作單位資格進行嚴格審查，存在不符合，每一項，扣5分?，F(xiàn)場檢查4．以包代管情況。2．查協(xié)作單位資格審查文件資料和活動記錄。4．不得存在以包代管。2. 應(yīng)嚴格對協(xié)作單位進行資格審查，包括資質(zhì)證書，安全生產(chǎn)許可證、安全管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全業(yè)績、負責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的持證情況等。3．作業(yè)現(xiàn)場管理混亂，共用單位職責(zé)落實不到位，扣1—5分。1．兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，未簽訂管理協(xié)議、未明確職責(zé)，扣5分。2．查建設(shè)單位現(xiàn)場安全檢查記錄等相關(guān)檔案文件資料。嚴格按照簽訂的管理協(xié)議執(zhí)行，職責(zé)落實到位。①兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位；1. 兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場時，應(yīng)在建設(shè)單位組織管理下，簽訂安全管理協(xié)議、應(yīng)明確規(guī)定各方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。1．未建立安全值班制度和值班計劃，扣10分。10查資料；1. 查安全值班制度和值班計劃。2．按照制度和計劃，領(lǐng)導(dǎo)進行值班。①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。5現(xiàn)場檢查：1．作業(yè)現(xiàn)場實物堆放和儲存情況。⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求?，F(xiàn)場檢查：1．查作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備采用的防雷、防風(fēng)、防火和防電等措施。）⑥作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷、防風(fēng)、防火和防電等措施；1．作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采取可靠的防雷（設(shè)立避雷針）、防風(fēng)（拉設(shè)纜風(fēng)繩）、防火和防電（設(shè)置接地裝置）等防護措施。（一級、二級企業(yè)：需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。3. 危險作業(yè)現(xiàn)場未封閉、隔離、警示，每一處，扣2分。，扣10分；制度不完善，不符合要求，扣47分。現(xiàn)場檢查：1．危險作業(yè)現(xiàn)場封閉、隔離、警示情況。10★★查資料：1．查安全檢查制度。3．危險作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定進行封閉、隔離、警示。內(nèi)容應(yīng)完善，符合相關(guān)規(guī)定要求。4．帶班記錄不完整，每一次，扣3分。2．未制定危險作業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣5分；不符合要求，扣3分?，F(xiàn)場檢查：1．危險作業(yè)現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)帶班情況。2．查危險作業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。3．制定領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃，帶班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按計劃到崗帶班，建立并保存帶班活動記錄。④指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理；1．制定危險作業(yè)管理制度,對危險作業(yè)實施監(jiān)督。1．企業(yè)需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。2．查從業(yè)人員教育培訓(xùn)活動記錄。2．特殊工種作業(yè)人員均須具有與相關(guān)資質(zhì)吻合的教育培訓(xùn)記錄。1．下達作業(yè)任務(wù)時，未同步部署安全生產(chǎn)工作，未做到“管生產(chǎn)同時管安全”，扣5分。②在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；1．下達作業(yè)任務(wù)時，應(yīng)同步部署安全生產(chǎn)工作，做到“管生產(chǎn)同時管安全”。2．未對“三違”現(xiàn)象進行處理，每人次，扣5分。現(xiàn)場檢查：1．作業(yè)人員作業(yè)活動。10查資料：1．查作業(yè)人員作業(yè)文件、活動記錄。九作業(yè)管理120分①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；1. 作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)文件，并建立記錄檔案。1．每年未對培訓(xùn)教育執(zhí)行情況進行一次評估，扣10分；評估情況不真實、不客觀，扣1—5分。10查資料：1．查培訓(xùn)教育執(zhí)行情況評估資料。1．每年應(yīng)對培訓(xùn)教育執(zhí)行情況進行一次評估，評估情況應(yīng)真實、客觀。1．未建立安全宣傳、教育、培訓(xùn)、考評檔案，扣5分；檔案資料不詳細、不準確，保存不完好，扣1—3分。檔案內(nèi)容應(yīng)完整，詳細、準確，保存完好。3．員工不熟悉新技術(shù)、新材料、新工藝和新設(shè)備操作規(guī)程，每人次，扣1分。1．未制定操作規(guī)程，扣10分；不符合要求，扣25分。2．查培訓(xùn)臺賬記錄。3. 新技術(shù)、新材料、新工藝和新設(shè)備管理和操作人員須熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程。1．應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝和新設(shè)備使用前，制定操作規(guī)程，內(nèi)容符合要求。3．轉(zhuǎn)崗人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)，考核率未達100%，每人次，扣3分；轉(zhuǎn)崗人員崗前培訓(xùn)少于24學(xué)時，每人次，扣3分。1．未將轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)納入培訓(xùn)教育制度，扣3分。2．查轉(zhuǎn)崗人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃。3．組織轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)，有培訓(xùn)和考核合格記錄。）②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；1．將轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)納入培訓(xùn)教育制度。（一級、二級企業(yè)：需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。3．上崗作業(yè)從業(yè)人員未全部經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格，每人次，扣2分。1．未按規(guī)定制定年度培訓(xùn)計劃，扣5分。2．查從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄檔案文件。3．上崗作業(yè)人員應(yīng)實行“企業(yè)項目部作業(yè)班組”三級教育。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；1．按照《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（2007年）要求，制定從業(yè)人員年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)全面，包括從業(yè)人員應(yīng)知應(yīng)會的相關(guān)知識和技能；培訓(xùn)時間充足，再培訓(xùn)時間不應(yīng)少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。4．現(xiàn)場專（兼）職安全管理人員不勝任崗位職責(zé)，每人次，扣3分。2．現(xiàn)場專（兼）職安全管理人員未定期參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每人次，扣3分。詢問：1．專（兼）職安全管理人員相關(guān)知識。2．查專（兼）職安全管理人員培訓(xùn)、考核等相關(guān)資料檔案。4．安全管理人員隊伍應(yīng)保持穩(wěn)定，現(xiàn)場安全管理人員應(yīng)保持項目周期穩(wěn)定。2．專（兼）職安全管理人員管理知識、業(yè)務(wù)能力應(yīng)適應(yīng)安全監(jiān)管需要，按規(guī)定組織開展安全檢查、管理和組織活動，勝任崗位職責(zé)。②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。1．企業(yè)需完全滿足達標(biāo)要求；對存在的問題，必須在一個月內(nèi)整改完畢，并經(jīng)考評組驗證合格。[1）現(xiàn)場主要負責(zé)人應(yīng)持有A類安全生產(chǎn)考核合格證書，并在有效期內(nèi)；2）項目負責(zé)人應(yīng)持有B類安全生產(chǎn)考核合格證書，并在有效期內(nèi)；3)專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)持有C類安全生產(chǎn)考核合格證書，并在有效期內(nèi)。3．宣傳教育記錄未存檔，每少一次，扣2分。1．未將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)知識宣傳和教育內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計劃，扣5分；教育形式設(shè)計不合理、教育內(nèi)容無針對性，每一次，扣1分；未明確責(zé)任部門和人員，扣3分。2．核查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄等培訓(xùn)執(zhí)行檔案文件。3．保存培訓(xùn)臺賬和檔案記錄。教育形式應(yīng)設(shè)計合理、教育內(nèi)容有針對性，明確責(zé)任部門和人員。2．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。1．未制定各類人員教育培訓(xùn)計劃，扣10分。10查資料：1．查教育培訓(xùn)計劃。1. 按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局2006 年第 3 號令）相關(guān)要求制定培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)時間，特別對新