【正文】 《記錄控制程序》執(zhí)行。，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)可以例外，但必須符合法律法規(guī)的要求。a)檢驗(yàn)人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)裝置、適宜的環(huán)境條件）對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性；b)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過(guò)某項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。即對(duì)其按產(chǎn)品要求進(jìn)行總的監(jiān)視和測(cè)量。、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序。、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量，安保部負(fù)責(zé)組織按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求進(jìn)行。，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類(lèi)貯存，做到賬、卡、物相符。，由生產(chǎn)技術(shù)部按GB11031999《棉花 細(xì)絨棉》及《產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過(guò)程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來(lái)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，識(shí)別和確定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、測(cè)控的特性、測(cè)控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對(duì)策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)形成文件。 安保部負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量。2　職責(zé)。附件五 各工序操作規(guī)范（見(jiàn)清潔進(jìn)度表）附件六 品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序1　目的和范圍對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求)是否得到滿足。4 使用的要求，有據(jù)可查；，并掛上有機(jī)棉的醒目標(biāo)識(shí)；，標(biāo)有有機(jī)棉生產(chǎn)標(biāo)志。、防潮；，并有清潔檢查的記錄。1 運(yùn)輸?shù)囊?、無(wú)潮濕、清潔衛(wèi)生，確保有機(jī)棉原料在運(yùn)輸中無(wú)任何污染；；，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。d)驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排、產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，由供應(yīng)部派人或顧客及其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證；e)顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；f) 原料的驗(yàn)證按《原料進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；g)經(jīng)驗(yàn)證不合格的原料，退回供應(yīng)商；h)未經(jīng)驗(yàn)證合格的原料，不得投入生產(chǎn)。除了農(nóng)場(chǎng)證書(shū)，采購(gòu)時(shí)必須確認(rèn)對(duì)方能提供該批次棉花的交易證書(shū)，transaction certificate,，中間商也必須提供該批次棉花的交易證書(shū)，或者其供應(yīng)商提供的該批次棉花的交易證書(shū)中收貨人為我單位或收貨地址為我單位地址。確認(rèn)后，填寫(xiě)《原料報(bào)檢單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃后的規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、分類(lèi)貯存；b) 采購(gòu)有機(jī)棉時(shí)詢(xún)問(wèn)和察看有機(jī)棉供應(yīng)商是否是由有資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)[認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須通過(guò)IFOAM or ISO 65 (EN45011)，如CUC, ECOCERT 等的認(rèn)可。供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，作為合同的附件，并做好發(fā)放記錄。所有的合同都應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價(jià)，統(tǒng)一登記，統(tǒng)一建立合同臺(tái)帳，作為對(duì)日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范管理的依據(jù)。c)供貨合同的管理1) 訂貨單由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者指定經(jīng)辦者商談，訂貨合同的簽訂程序：對(duì)外簽訂合同，必須辦理內(nèi)部審批手續(xù),經(jīng)部門(mén)復(fù)審、復(fù)查，合同必須加蓋公司章印方可生效。3) 訂立訂貨合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。2) 訂貨合同，除及時(shí)結(jié)算外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。結(jié)合計(jì)劃的安排簽訂合同，不得弄虛作假，簽訂不合法的合同。a)采購(gòu)合同內(nèi)容1) 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量質(zhì)量、性能要求、價(jià)格、交貨期、交貨方式地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等； 2) 對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序（認(rèn)可供方的程序和指導(dǎo)書(shū)）、過(guò)程（對(duì)供方的關(guān)鍵工序能力過(guò)程通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可）和資源等方面的要求；3) 對(duì)供方的農(nóng)場(chǎng)認(rèn)證及貿(mào)易認(rèn)證的要求；4) 對(duì)供方環(huán)境和安全方面的要求。采用函購(gòu)、電購(gòu)、約購(gòu)、市場(chǎng)采購(gòu)和期貨供應(yīng)，力求做到：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、周到；g)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)采購(gòu)信息的要求，復(fù)制、配套有關(guān)文件、資料、按計(jì)劃提供給供應(yīng)部。e)要選用有現(xiàn)實(shí)供應(yīng)可能和資源充足的原料，盡量避免選用稀缺、短線原料，以保證企業(yè)進(jìn)行正常的、不間斷的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求。a)要從原料品種、規(guī)格等方面出發(fā)全面綜合平衡選擇符合本企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的原料。填寫(xiě)《原料采購(gòu)申請(qǐng)表》由部門(mén)核對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)部安排采購(gòu)。供應(yīng)部應(yīng)于月初根據(jù)各部門(mén)的用料計(jì)劃分批采購(gòu)。，應(yīng)記錄并保存?？偡值陀?0或質(zhì)量低于50分的，應(yīng)取消其合格供方資格。a)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)供應(yīng)部對(duì)供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價(jià)格和服務(wù)等）、對(duì)供方的顧客滿意程度等進(jìn)行評(píng)價(jià)；c)生產(chǎn)分廠對(duì)供方產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)用戶意見(jiàn)對(duì)供方產(chǎn)品的可靠性及服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。a)對(duì)提供關(guān)鍵采購(gòu)產(chǎn)品的供方：1）供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部定期派人對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行抽查監(jiān)督；2）要求供方100%進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并向本公司提供監(jiān)視和測(cè)量記錄；3）必要時(shí)向本公司提供有關(guān)安全或環(huán)保性能測(cè)試報(bào)告，噪聲測(cè)試數(shù)據(jù)、輻射測(cè)試數(shù)據(jù)、有害成分測(cè)試數(shù)據(jù)、安全性能測(cè)試數(shù)據(jù)等；4）到貨后100%的驗(yàn)證。 對(duì)提供有機(jī)棉的供應(yīng)商，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，經(jīng)評(píng)價(jià)和樣品鑒定合格者，即可列入《合格供方名錄》。3 工作程序、服務(wù)和價(jià)格等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。2 職責(zé)2. 1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，制訂和實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。附件三 原料采購(gòu)控制程序1 目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程（包括外包過(guò)程）及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 記錄的處理，集中統(tǒng)一銷(xiāo)毀。、遺失、損壞和拆頁(yè)。，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害等。 記錄的保管和貯存要求、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢(xún)?！队涗浨鍐巍?，內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱(chēng)、編號(hào)、版次、保管部門(mén)、保存期限等。，也可采用電子媒體作為載體。 記錄的填寫(xiě)要求、真實(shí)、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、審核和批準(zhǔn)。、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。2 職責(zé)。附件二 記錄管理程序1 目的和范圍對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系提供信息?！侗Ｃ芄ぷ髦贫取贰?，任何人不得在受控文件上涂畫(huà)、拆頁(yè)。 外來(lái)文件控制、質(zhì)量、管理等文件，由生產(chǎn)技術(shù)部管理。，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。，如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在《文件更改單》注明。技術(shù)文檔的更改按《工藝管理制度》執(zhí)行。，由相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改單》，經(jīng)原審核人員審批。 文件的更改，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施。 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”，由主管部門(mén)在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。 文件的發(fā)放 文件管理部門(mén)根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要，擬定《文件發(fā)放清單》，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 其他文件分別由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審批，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 按文件載體分類(lèi)： 目前主要是紙張性文件及圖片； 文件的編寫(xiě)和審批，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、使用和保管。本程序適用于有機(jī)棉管理體系有關(guān)文件的控制。 縮略詞組織/標(biāo)準(zhǔn)：GOTS 全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)IWG 全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際工作組IVN 國(guó)際天然紡織品工業(yè)協(xié)會(huì)JOCA 日本有機(jī)棉協(xié)會(huì)OTA 有機(jī)貿(mào)易協(xié)會(huì)SA 土壤協(xié)會(huì)USDA 美國(guó)農(nóng)業(yè)部ETAD 染料與有機(jī)顏料制造商生態(tài)學(xué)與毒物學(xué)協(xié)會(huì)IFOAM 國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)OECD 經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織TEGEWA 表面活性劑制造商協(xié)會(huì)其它：EC50 效應(yīng)濃度（50%）IC50 抑制濃度（50%抑制率）LC50 致死濃度（50%死亡率）αMES α甲酯磺酸鹽（C16/18）AOX 可吸附有機(jī)鹵化物以及能夠?qū)е缕湫纬傻奈镔|(zhì)APEO 烷基酚聚氧乙烯醚DBT 甘油二丁酸酯DEHP 鄰苯二甲酸二辛酯DTPA 乙烯三胺五乙酸EDTA 乙二胺四乙酸GMO 轉(zhuǎn)基因生物HMBT 2井基苯并噻唑MBT 2硫基苯駢噻唑LAS 直鏈?zhǔn)榛交撬徕cPCB 多氯聯(lián)苯PCP 五氯酚PVC 聚氯乙烯TBT 三丁基錫TCP 磷酸三甲酚酯附件一 文件管理程序1目的和范圍對(duì)有機(jī)棉體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本。5 附件 生產(chǎn)流程圖描述完整的工藝，包括從進(jìn)料到出貨的每一步工序（說(shuō)明生產(chǎn)效率，平均加工時(shí)間，損耗，溫度等），注明機(jī)器設(shè)備，機(jī)械名稱(chēng)，取樣位置和存儲(chǔ)區(qū)域，在何處原料或生產(chǎn)助劑被投入 有機(jī)生產(chǎn)平面布置圖給一完整的描述：描繪出所有單位和場(chǎng)所的行進(jìn)路徑，指明那些涉及到加工，包裝，存儲(chǔ)的設(shè)備設(shè)施，所有場(chǎng)所/建筑物以單一數(shù)字加以區(qū)分 其他纖維。也可以在不事先通知的情況下隨時(shí)從供應(yīng)鏈中留取額外的商品樣本。根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的所有產(chǎn)品及其成分應(yīng)當(dāng)包括在上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，因此可能需要加以試驗(yàn)。在開(kāi)始認(rèn)證之前，認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須至少已向他們的認(rèn)可機(jī)構(gòu)提出紡織品認(rèn)證范圍的申請(qǐng)，該申請(qǐng)最遲必須在提出申請(qǐng)后18個(gè)月內(nèi)獲得批準(zhǔn)。根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加工和生產(chǎn)階段進(jìn)行認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)需按ISO 65的要求獲得認(rèn)可，包括在他們的ISO 65認(rèn)可范圍內(nèi)的紡織品認(rèn)證。這些部門(mén)必須予以清楚地定義，必須與獲得許可的承包商（負(fù)責(zé)這些部門(mén)滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求）簽訂合同，并且在認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)需接受檢查（費(fèi)用由獲得許可的承包商承擔(dān)）。4 質(zhì)量保證體系 生產(chǎn)與加工的審查包括收獲后處理、服裝生產(chǎn)和最終包裝在內(nèi)的有關(guān)廠商以及根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)貼標(biāo)商品的進(jìn)出口商必須經(jīng)歷一個(gè)年度性的現(xiàn)場(chǎng)檢查周期（包括可能進(jìn)行的未經(jīng)宣布的檢查），并且需要持有有效的執(zhí)業(yè)證書(shū)。在自由結(jié)社和集體談判的權(quán)利根據(jù)法律規(guī)定受到限制的情況下，雇主應(yīng)當(dāng)促進(jìn)并且不得妨礙類(lèi)似手段的開(kāi)發(fā)，以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的和自由的結(jié)社與談判。雇主對(duì)于工會(huì)活動(dòng)以及他們的組織活動(dòng)應(yīng)持開(kāi)明的態(tài)度。加班應(yīng)當(dāng)出于自愿，每周不得超過(guò)12小時(shí)，不得經(jīng)常性地要求加班，并且應(yīng)當(dāng)支付加班獎(jiǎng)金。 考勤制度工作時(shí)間必須符合國(guó)家法律和行業(yè)基本標(biāo)準(zhǔn)，以提供較大保護(hù)者為準(zhǔn)。不允許將扣除工資作為懲罰措施，也不允許在不符合國(guó)家法律規(guī)定且未經(jīng)有關(guān)工人明確表示同意的條件下扣除工資。無(wú)論如何，工資應(yīng)當(dāng)足以滿足基本需求并提供一些可自由支配的收入。禁止肉體虐待或懲罰、威脅進(jìn)行肉體虐待、性騷擾或其它騷擾、辱罵或其它形式的恐嚇。這些政策和程序應(yīng)當(dāng)符合ILO有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（C13C182）。公司應(yīng)當(dāng)制定或者是參與并協(xié)助制定有關(guān)政策和計(jì)劃，以便使現(xiàn)有的童工參加并完成素質(zhì)教育直至他或她不再是兒童為止；所述的“兒童”和“童工”由ILO定義。遵守法律的公司應(yīng)當(dāng)指定一名高層管理代表專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)衛(wèi)生與安全。應(yīng)當(dāng)提供干凈的盥洗設(shè)施和飲用水以及必要的休息區(qū)域、就餐區(qū)域和用來(lái)存儲(chǔ)食物的衛(wèi)生設(shè)施。應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，通過(guò)盡可能地減少工作環(huán)境中內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)誘因來(lái)預(yù)防源自、發(fā)生于或與工作過(guò)程有關(guān)的事故和對(duì)健康的損害。不得通過(guò)只提供勞動(dòng)力的承包、分包或在家工作的安排，或者是通過(guò)并不真的打算傳授技能或提供正式雇用的學(xué)徒計(jì)劃，來(lái)規(guī)避勞動(dòng)或社會(huì)保障法律法規(guī)，針對(duì)正式雇用關(guān)系所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)向雇員承擔(dān)的義務(wù)，也不得通過(guò)過(guò)多地利用定期雇用合同來(lái)規(guī)避上述義務(wù)。工人無(wú)需向他們的雇主提供“押金”或身份證件，并且在合理的通知之后可以自由離開(kāi)。一旦有了適用于農(nóng)場(chǎng)階段的質(zhì)量保證體系之后，那么這些社會(huì)要求應(yīng)當(dāng)適用于農(nóng)場(chǎng)階段。（）試驗(yàn)頻率以及樣本數(shù)量應(yīng)當(dāng)與上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)，以確保符合GOTS標(biāo)準(zhǔn)。）被許可的廠商應(yīng)當(dāng)根據(jù)污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行殘留物試驗(yàn)。64 LFBG L 纖維素纖維，絲綢剪絨毛，普通剪絨毛，特定生物重金屬洗出液DIN 54020，AAS分析，ICP/MS至DIN 38406，應(yīng)用于紡織品時(shí)的單位為毫克/千克銻（Sb）砷（As）鉛（Pb）（外衣）（其它）鈣（Cd）鉻（Cr）（外衣）（其它）鉻VI（CrVI）鈷（Co）（外衣）（其它）銅（Cu）50毫克/千克（外衣）25毫克/千克（其它）鎳（Ni）（外衣）（其它）汞（Hg）硒（Se）有機(jī)錫化合物萃取，EDIN 3840713 . GC/MSTBT，DBT：MBT：根據(jù)GOTS標(biāo)準(zhǔn)加以標(biāo)識(shí)的最終產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合下述化學(xué)特性參數(shù)或者是由最終產(chǎn)品被許可人在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中對(duì)（潛在的）不符之處予以指明。（）試驗(yàn)頻率以及樣本數(shù)量應(yīng)當(dāng)與上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)，以確保符合GOTS標(biāo)準(zhǔn)。）被許可的廠商應(yīng)當(dāng)根據(jù)污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行殘留物試驗(yàn)。參數(shù)檢測(cè)方法要求耐干摩擦牢度DIN 54021 ISO 105x123－4耐濕摩擦牢度DIN 54021 ISO 105x122耐酸性和堿性汗堅(jiān)牢度DIN 54020 ISO 105 E043－4耐光牢度DIN 54004 ISO 105 B023－4濕縮值針織品：編織品：DIN 53920 ISO 6330針織品：最大值8%編織品：最大值3%唾液牢度LMBG B 對(duì)于兒童服