9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)表格(參考版)
2025-07-17 15:57本頁面
【正文】 性質(zhì)□嚴(yán)重 □一般 □輕微 □體系型 □實(shí)施型 □效果型不合格原因分析 負(fù)責(zé)人： 年 月 日管理者代表審批 年 月 日糾正措施計(jì)劃 負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實(shí)施記錄 負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)論□糾正有效 □糾正部分有效 □糾正無效（敘述驗(yàn)證內(nèi)容及效果證據(jù)）再次驗(yàn)證□需要 □不需要 需要時(shí)再驗(yàn)證時(shí)間： 。被審核部門：工廠領(lǐng)導(dǎo)層、供銷科、生產(chǎn)科、技檢科和辦公室等職能部門，以及車間、倉庫等工作場(chǎng)所審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL—審核目的：審核范圍：審核準(zhǔn)則：審核時(shí)間：內(nèi)審組長(zhǎng)組別內(nèi)審員審核分工區(qū)域第1組第2組日期時(shí)間第1組 第2組首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議審核組總結(jié)與公司領(lǐng)導(dǎo)交談末次會(huì)議批準(zhǔn)： 編制：年 月 日 年 月 日內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL—受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核地點(diǎn)時(shí)間條款號(hào)審核內(nèi)容和方法審核記錄評(píng)價(jià)內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)：JL—受審核部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格事實(shí)描述 內(nèi)審員： 年 月 日負(fù)責(zé)人： 年 月 日結(jié)論違反ISO9001：2000中 條款規(guī)定。合同臺(tái)帳編號(hào)：JL—序號(hào)顧客名稱訂購產(chǎn)品名稱總價(jià)簽定日期備注供方評(píng)定記錄表編號(hào)：JL—供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明材料共 頁） 供銷科簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 生產(chǎn)技術(shù)科簽名： 日期小批量試用結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)技術(shù)科簽名： 日期評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 管理者代表簽字： 日期年度復(fù)評(píng)記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)：JL—序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C、）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制： 批準(zhǔn)： 日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：JL——03 序號(hào)：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品類別（A、B、C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在括號(hào)內(nèi)打勾）進(jìn)貨驗(yàn)證（ ）； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。2 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同。編制：夏成忠 審核：樊一鳴 批準(zhǔn)：樊忠裕 日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：JL－－02 序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象： 共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：JL－－03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)課程考核方式備注生產(chǎn)科全體生產(chǎn)科科員講解崗位知識(shí)培訓(xùn)面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、實(shí)際操作檢驗(yàn)科檢驗(yàn)科科員講解工藝、檢驗(yàn)規(guī)程面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、實(shí)際操作全廠全體員工講解質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn)面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、實(shí)際操作編制：夏成忠 審核： 樊一鳴 批準(zhǔn)： 樊忠裕 日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)檔案編號(hào)：JL－－04姓名性別年齡職務(wù)工種序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式成績(jī)備注
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