【正文】 G4 其他情況說明在特種設備鑒定評審中，特種設備鑒定評審結論和報告等未涉及的情況，可在其他情況中表述。G3 整改情況確認報告 整改情況確認報告基本格式整改情況確認報告的格式，由各鑒定評審機構質量體系文件自行規(guī)定。G2 特種設備許可鑒定評審報告 特種設備許可鑒定評審報告格式 鑒定評審報告的格式，由各鑒定評審機構質量體系文件自行規(guī)定。鑒定評審組長： 日期：鑒定評審機構編號：(鑒定評審機構專用章)年 月 日審 核： 日期： 批 準： 日期： 共 頁 第 頁附、許可種類、類別和級別明細表申請單位名稱項目種類類別（類型）級別品種（型號）范 圍備注申請單位申請項目受理機構受理項目鑒定鑒定評審確認項目鑒定評審確認申請單位地址注：如果鑒定評審確認的申請單位地址與確認的許可項目有關，請在確認的地址后面加注說明，并加括號，如：（公司地址）、（xx產品制造地址）、（xx分公司地址）等。附件F 報告編號：特種設備許可鑒定評審報告申 請 單 位： 許 可 項 目： （制造、安裝、改造、修理） 設 備 種 類： 設 備 類 別： 鑒定評審類別： （印制鑒定評審機構名稱）目 錄特種設備許可鑒定評審結論…………………………………………………………第 頁 附、許可種類、類別及其級別明細………………………………………………第 頁一、特種設備制造（安裝、改造、維修）許可評審報告……………………………第 頁 …………………………………………………………第 頁 ……………………………………………………第 頁 ………………………………………………………第 頁 ……………………………………………………第 頁 （設備）安全性能抽查檢驗記錄………………………………………第 頁 6特種設備鑒定評審備忘錄………………………………………………………第 頁二、整改情況確認報告…………………………………………………………………第 頁附、申請單位的整改報告及整改資………………………………………………第 頁三、其他情況說明………………………………………………………………………第 頁特種設備許可鑒定評審結論申請單位名稱申請單位地址郵政編碼組織機構代碼營業(yè)執(zhí)照注冊號聯(lián)系人傳 真電 話申請日期受理機關受理日期受理編號鑒定評審日期整改確認日期鑒定評審意見鑒定評審項目鑒定評審意見鑒定評審項目鑒定評審意見人員條件安全性能抽查生產條件型式試驗情況質量管理體系建立質量管理體系實施相關技術資料審查鑒定評審結論意見經鑒定評審（整改后）， （申請單位名稱） 符合（不符合） （某設備許可條件） 的要求。 現(xiàn)場試驗必要時抽查承壓類設備現(xiàn)場耐壓試驗，對機電類設備進行出廠試驗或者其他試驗，審查試驗設備、程序、結果是否符合規(guī)定。 產品銘牌根據(jù)所申請的許可項目的質量檔案資料，現(xiàn)場核實產品銘牌，審查格式、內容是否符合規(guī)定。 承壓類設備審查是否符合以下要求：(1)結構型式符合規(guī)定；(2)外觀質量、幾何尺寸符合規(guī)定；(3)焊縫布置、焊縫質量符合規(guī)定；(4)焊接人員、無損檢測、材料等標記符合規(guī)定、清晰；(5)熱處理符合規(guī)定；(6)無損檢測符合規(guī)定； (7)耐壓試驗符合規(guī)定；(8)其它質量符合規(guī)定。E2 產品（設備）安全性能 安全性能抽查依據(jù)許可項目的生產規(guī)范、標準，審閱產品（設備）質量檔案資料，在制造現(xiàn)場抽查產品（設備）的安全性能；在特種設備安裝、維修、改造施工現(xiàn)場抽查工程安全質量。并追蹤生產過程中的質量原始記錄和檢驗試驗報告，審查是否符合以下要求：(1)生產產品（設備）質量檔案資料完整齊全，能夠統(tǒng)一保管，質量證明文件（包括外購件、外加工件以及分包方提供的質量證明文件）符合相應規(guī)定；(2)按照規(guī)定進行生產監(jiān)督檢驗的，其相關工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認；(3)有型式試驗要求的產品，已經進行型式試驗，并出具了有效的型式試驗報告，型式試驗報告是否能夠涵蓋全部所申請的特種設備許可項目，進行型式試驗的型式試驗機構是否具有相應的資格，型式試驗報告結論是否符合規(guī)范、標準規(guī)定。 材料(含外購受壓部件、受力結構件)和焊接材料抽查特種設備生產產品（設備）使用的材料(含外購受壓部件、受力結構件)和焊接材料質量記錄和檢驗（復驗）報告、過程控制記錄等檔案資料，核查特種設備生產產品（設備）使用的材料(含外購受壓部件、受力結構件)和焊接材料，并且追蹤材料庫進行核實，審查是否符合以下要求：(1)主要受壓部件、受力結構件、材料及焊接材料質量證明書內容符合規(guī)定；(2)主要受壓部件、受力結構件、材料及焊接材料復驗手續(xù)、見證資料齊全，復驗結果是否符合相關規(guī)定和設計文件的要求；(3)生產產品（設備）使用的主要受壓部件、材料及焊接材料發(fā)生變更時，其變更文件的編制、審核、批準手續(xù)齊全，變更后所使用的主要受壓部件、材料及焊接材料符合相應規(guī)范、標準和設計文件的要求。 工藝文件抽查特種設備生產產品（設備）技術文件、檔案，審查工藝文件（或施工組織設計）是否完整齊全、正確，是否符合規(guī)定。(1)對于法規(guī)規(guī)定特種設備設計文件應當由具有特種設備設計許可資格的設計單位進行設計的；(2)特種設備設計文件應當由具有特種設備設計審批資格的機構審批的；(3)特種設備設計文件應當由具有特種設備設計文件鑒定資格的機構鑒定的。審閱抽查的產品（設備）設計文件，審查設計文件是否符合相關法規(guī)、標準的規(guī)定。 許可制度的執(zhí)行通過了解和聽取各有關方面的意見、抽查相關資料和檔案、現(xiàn)場檢查等方式，審查是否符合以下要求：(1)能夠遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設備許可制度的行為；(2)能夠接受特種設備安全監(jiān)督管理機構的安全監(jiān)察；(3)能夠接受檢驗檢測機構按照要求進行的生產監(jiān)督檢驗；(4)能夠按照規(guī)定向用戶提供生產產品（設備）的質量證明文件，并且符合相關規(guī)定；(5)特種設備許可情況發(fā)生變更時（單位名稱、地址變更，單位負責人變更），能夠及時辦理變更手續(xù)；(6)特種設備設備許可證（和特種設備許可標志）的使用、保管等方面，能夠嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。 關鍵過程控制根據(jù)許可項目的特性，依據(jù)所采用規(guī)范、標準的規(guī)定，在生產現(xiàn)場檢查和抽查關鍵過程的質量記錄、報告的方式，審查關鍵過程質量控制是否嚴格按照關鍵過程控制程序（管理制度）執(zhí)行，關鍵過程的檢驗結果是否符合所采用規(guī)范、標準的規(guī)定，關鍵過程責任人員是否履行相應的職責、權限。D18 其它關鍵過程控制特種設備許可項目的關鍵過程是指特種設備在生產過程中，對特種設備安全性能有重要影響，需要對生產）過程質量控制加以特別控制的過程，如球片的壓制，封頭的成型，鍛件加工，容器的表面處理，纏繞容器的纏繞或繞帶，無縫氣瓶的拉伸成型、收口、收底等，溶解乙炔氣瓶的填料、充填等，纏繞氣瓶的纖維纏繞、烘干、固化等，醫(yī)用氧艙的安裝、通信系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、供排氣系統(tǒng)等，鍋爐管板與煙管、氣包與下降管的脹管過程等，鍋爐安裝調試，非金屬管件、管材的擠出成型等，金屬管件的彎制、成型等，閥門裝配測試過程，壓力管道安裝中的穿跨越工程、陰極保護裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程等，機電類特種設備的電控、安裝調試等。審查質量體系文件中是否規(guī)定了包括特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓制度，內容是否符合要求。 質量改進的實施查閱申請單位質量信息記錄、質量問題處理報告、內部質量鑒定評審記錄等相關質量信息反饋資料，審查質量改進的實施情況是否符合以下要求：(1)能夠對質量信息進行記錄；(2)對所收集的質量信息能夠進行了分析并反饋到相應的責任人員；(3)對發(fā)現(xiàn)的質量問題進行了處理、問題處理情況是否進行了確認。 糾正與預防措施根據(jù)所抽查生產產品（設備）的質量檔案或者進行生產現(xiàn)場的檢查，追蹤不合格品（項）記錄和不合格品（項）處理見證資料，審查其處理后是否采取糾正與預防措施和實施情況，糾正與預防措施是否合理、可行，糾正與預防措施的效果是否能夠防止再次發(fā)生不合格品（項）。D15 不合格品（項）控制 不合格品（項）控制程序（管理制度）查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，審查質量體系文件是否規(guī)定了對不合格品（項）的標識、記錄、評價、存放、隔離、處理、糾正與預防措施等要求，內容是否符合要求。審查設備質量證明、使用說明、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、修理記錄、檢定計劃、檢定報告等設備與檢驗檢測儀器檔案，內容是否完整齊全，是否能夠與實物一致。D14 設備和檢驗檢測儀器控制 設備和檢驗檢測儀器控制程序（管理制度）查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，審查質量體系文件是否規(guī)定了包括設備、工裝、儀器、儀表、工具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定、維修、報廢等計量器具與設備的管理規(guī)定，內容是否符合要求。 其他檢驗狀態(tài)根據(jù)抽查的生產產品（設備）質量檔案以及檢驗現(xiàn)場，追蹤已經完成檢查項目的檢驗狀態(tài)標識，審查檢驗的不合格品（不合格項）、待檢產品（待檢項）以及合格品（合格項）的檢驗標識狀態(tài)是否符合規(guī)定。D13 其他檢驗控制 其他檢驗控制程序（管理制度）查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合特種設備許可項目的特性，審查質量體系文件是否明確規(guī)定了檢驗責任人員的職責、權限，采購檢驗、過程檢驗（包括分項檢驗、隱蔽工程檢驗、過程檢驗等）、最終檢驗（包括工程竣工驗收、調試驗收、試運行驗收等）的檢驗記錄（特種設備生產過程中各種檢驗試驗記錄）和檢驗報告（包括驗收報告、竣工報告等）、檢驗標識狀態(tài)及其質量檔案和質量證明文件等規(guī)定是否符合要求。 試驗裝置通過試驗現(xiàn)場巡查，檢查試驗裝置是否許可項目試驗標準所規(guī)定的要求（如：試驗裝置的最高試驗壓力，計量器具（如壓力表、傳感器、流量計、電流表、電壓表、歐姆表、照度計、噪聲計、測速儀等）的量程、精度等，試驗介質，試驗裝置的可靠性，試驗用儀器、儀表的計量檢定，試驗裝置的自動試驗參數(shù)記錄儀，試驗參數(shù)顯示儀表等）。 試驗報告根據(jù)相關法規(guī)、規(guī)范、標準的相關規(guī)定，查閱試驗記錄、試驗報告（型式試驗報告）。 試驗過程控制結合許可項目的特性和根據(jù)相關法規(guī)、規(guī)范、標準的規(guī)定，抽查申請單位提交的試驗記錄、試驗報告（型式試驗報告）等資料和試驗工藝文件以及巡查試驗現(xiàn)場。 試驗控制程序（管理制度）查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，根據(jù)相關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定。審查是否符合以下要求： (1)申請單位能夠對理化檢驗分包方進行定期評價并出具評價報告；(2)分包方所具備的理化檢驗能力滿足特種設備許可項目的要求； (3)申請單位對分包方理化檢驗質量能夠進行有效控制；(4)分包方出具的理化檢驗報告符合相關規(guī)定；(5)申請單位理化檢驗責任人員能夠對理化檢驗報告進行了審核確認。 理化檢驗過程控制審閱理化檢驗的記錄、報告和抽查生產產品（設備）質量檔案，審查是否符合以下要求：(1)理化檢驗標準的選用正確，理化檢驗工藝文件符合要求，理化檢驗操作能夠嚴格按照工藝文件規(guī)定進行，理化檢驗記錄、報告的審核簽發(fā)和檔案等