【正文】 b）各車間主管下班時(shí)要做好交接班，記錄，并填寫好《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》：a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影。關(guān)鍵工序操作人員需進(jìn)行考核認(rèn)可。c）客戶提出修改合同要求或由于本公司原因需對(duì)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，銷售部以書面形式通知相關(guān)部門（生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)開發(fā)部），生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)修改生產(chǎn)計(jì)劃。a）在遇到不能完成計(jì)劃是，由車間主管報(bào)告給生產(chǎn)部門經(jīng)理，生產(chǎn)部必須立即以書面形式通知銷售部，有銷售部與顧客協(xié)商。珠海珂萊?？萍加邢薰緲?biāo)準(zhǔn)文件 生產(chǎn)管理控制程序文件編號(hào)KLFQ007版本A頁(yè)次3/5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)度生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)度。 《生產(chǎn)通知單》規(guī)定的完成日期，安排各工序的生產(chǎn)任務(wù)，組織材料的領(lǐng)用和生產(chǎn)活動(dòng)的進(jìn)行。 。 、包裝材料、半成品、成品進(jìn)出的報(bào)關(guān)工作。 。：，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常清潔清理及維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的防護(hù)。以 來(lái)滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。，反饋給物資需求部門。 、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，按《不合格品控制程序》中的條款，由采購(gòu)部處理。 珠海珂萊福科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)KLFQ006版本A頁(yè)次4/4《庫(kù)房管理規(guī)定》’執(zhí)行，并定期對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)表送生產(chǎn)部、 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部以便為制訂采購(gòu)計(jì)劃和接單提供依據(jù)。 質(zhì)檢部按照規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。a．采購(gòu)人員接到《購(gòu)物申請(qǐng)單》后，應(yīng)依據(jù)《合榕供方名錄》選擇合格供方實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)合同或協(xié) 議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)過(guò)程。 b．采購(gòu)合同的簽訂： 依據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件和《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)重要物資采購(gòu)人員必須同合格供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議。 c．執(zhí)行貨比三家原則，確保所購(gòu)產(chǎn)品性能價(jià)格比優(yōu)秀，物資單價(jià)較高且數(shù)量較大的應(yīng)簽訂合同．，采購(gòu)物資的價(jià)格及計(jì)劃價(jià)的形成過(guò)程按貨比三家的原則執(zhí)行。： a．嚴(yán)格按照采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)，選擇合格供方。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》 ，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列如《合格供方名錄》，采購(gòu)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 （參考文件無(wú)需批準(zhǔn)，只在采購(gòu)時(shí)借鑒參考）。 ： a．采購(gòu)清單：采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、式樣、數(shù)量、用途等。 ： a．生產(chǎn)所用物資的采購(gòu)技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部編制、審核，管理者代表批準(zhǔn)。 。 ；組織對(duì)合格供方的調(diào)查和評(píng)定；辦理采購(gòu)物料的報(bào)檢手續(xù)。 。 。 2范圍 ． 、本程序適用于本公司所有產(chǎn)品所需物資的采購(gòu)。具體執(zhí)行《生產(chǎn)管理控制程序》。1 ，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再次評(píng)審。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技術(shù)開發(fā)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力及檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后市場(chǎng)部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，市場(chǎng)部主管簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 c)零星訂單 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》送交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 a)常規(guī)訂單：對(duì)公司定型的產(chǎn)品訂單。 ，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān) 部門對(duì)訂單、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 a)．顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求； b).顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 。 。 。 2．范圍： 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。1)《崗位職責(zé)》5．質(zhì)量記錄1)《培訓(xùn)記錄表》2)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》3)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》珠海珂萊?？萍加邢薰竟芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要求：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：珠海珂萊福科技有限公司管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：珠海珂萊?？萍加邢薰灸甓扰嘤?xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目（對(duì)象）培訓(xùn)內(nèi)容及要求責(zé)任部門責(zé)任人要求完成期限學(xué)時(shí)考核方式擬制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：珠海珂萊福科技有限公司合約審查控制程序文件編號(hào)： KLFQ005 版 本： A 頁(yè) 次：第1頁(yè) 共3頁(yè)生效日期：2013年 月 日修改記錄序號(hào)修改頁(yè)次版本修改條文修改原因摘要修改人修改日期審核批準(zhǔn)編寫審核批準(zhǔn)珠海珂萊?？萍加邢薰緲?biāo)準(zhǔn)文件 合約審查控制程序文件編號(hào)KLF Q005版本A頁(yè)次2/31．目的?！杜嘤?xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及 考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。1)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員 是否具備了所需的能力；2)每年年底人力資源部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn) 的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；3)生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作 的員工．應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。（、2）、3）），使員工意識(shí)到：1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)違反這些要求所造成的后果；3)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。珠海珂萊?？萍加邢薰緲?biāo)準(zhǔn)文件 人力資源部培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)KLF Q004版本A頁(yè)次3/31)特殊工序、關(guān)鍵工序的培訓(xùn)，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些 崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；2)電工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；3)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。在進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行；2)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門程序文件及相關(guān)三級(jí)文件、技術(shù)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé) 人組織進(jìn)行；3)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能，操作步驟，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由生產(chǎn) 部、技術(shù)開分部組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。1)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)?！秿徫宦氊?zé)》經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。《崗位職責(zé)》，報(bào)總經(jīng)理審批。4．工作程序：，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)歷方面考慮。1)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)》；2)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；3)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2．范圍： 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 評(píng)審小組對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審 核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等； ，由評(píng)審小組根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管 理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合 格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 ，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。