【正文】 “專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)?！　「郊禾岢鰡挝幻Q：　提出單位負(fù)責(zé)人(簽字)：　一致意見：　　　建設(shè)單位代表設(shè)計(jì)單位代表監(jiān)理單位代表施工單位代表（簽 字）：（簽 字）：（簽 字）：（簽 字）：　　　日期:　日期:　日期:　日期:　注: 本表由提出單位填報(bào)，有關(guān)單位會(huì)簽，并各存一份。第八條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。（四）設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保存完整的“設(shè)計(jì)變更通知單”，作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)。根據(jù)洽商結(jié)果，技術(shù)人員編制《設(shè)計(jì)變更通知單》（見附件6），經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）不屬于以上內(nèi)容的更改，尤其是顧客提出的更改均屬于重大設(shè)計(jì)更改。（二）一般設(shè)計(jì)更改由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員提出，填寫《設(shè)計(jì)變更通知單》（見附件6），經(jīng)項(xiàng)負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)人員審核，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施本公司現(xiàn)場(chǎng)更改，分包方現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)更改在分包方簽收《設(shè)計(jì)變更通知單》后由分包方組織實(shí)施。由監(jiān)理單位和甲方簽署的意見或第三方檢測(cè)報(bào)告可作為“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”的依據(jù)。四、設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)是為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求或已知的預(yù)期，設(shè)計(jì)驗(yàn)證通過后，方可開始進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。（三） 當(dāng)驗(yàn)證自測(cè)評(píng)審結(jié)果表明工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取必要的改進(jìn)措施以滿足輸入要求，并保存任何必要措施的記錄。三、設(shè)計(jì)驗(yàn)證（一）根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)施的完成情況的安排，分階段分系統(tǒng)地組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，該分系統(tǒng)的設(shè)計(jì)輸出是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件及系統(tǒng)的接口要求進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。11．設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人針對(duì)公司評(píng)審中提出的改進(jìn)意見，組織對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)，并就改進(jìn)后的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行再次評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后將設(shè)計(jì)方案和最終對(duì)外報(bào)價(jià)提交相關(guān)責(zé)任部門。9．項(xiàng)目設(shè)計(jì)組根據(jù)綜合管理部確認(rèn)的設(shè)備清單、設(shè)備選型和成本進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，完成成本核算之后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交相關(guān)部門制定對(duì)外公開報(bào)價(jià)。評(píng)審包括： （1）方案設(shè)計(jì)是否滿足業(yè)主使用要求； （2）方案設(shè)計(jì)從技術(shù)上是否能實(shí)現(xiàn)； （3）方案設(shè)計(jì)是否完整并符合業(yè)主的接收規(guī)范要求； （4）施工圖紙是否詳細(xì)，是否符合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況； （5）所有設(shè)計(jì)文件是否滿足相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。6. 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行部門內(nèi)部審核，項(xiàng)目設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、審核的簽署，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的批準(zhǔn)。5. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)輸入評(píng)審?fù)ㄟ^后，根據(jù)項(xiàng)目需求編制 《方案設(shè)計(jì)計(jì)劃》（見附件3），明確該項(xiàng)目各專業(yè)的設(shè)計(jì)任務(wù)、階段評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、完成設(shè)計(jì)方案等要求，由工程項(xiàng)目部部長(zhǎng)審核并批準(zhǔn)。以確保設(shè)計(jì)輸入的文件是充分的、完整的和協(xié)調(diào)的，并填寫《需求評(píng)審記錄》（見附件2）。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮（1）經(jīng)過審核批準(zhǔn)后的項(xiàng)目合同、工程方案；（2）國(guó)家或行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；（3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及投標(biāo)圖紙；（4）施工現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)技術(shù)文件；（5）設(shè)計(jì)院提供的整體建筑施工圖紙；（6）前期與設(shè)計(jì)院溝通的書面文件； （7）以前相類似的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。 2. 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)主的安排，組織各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，填寫《現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄》（見附件1），并與顧客溝通，明確項(xiàng)目需求。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中總體策劃與協(xié)調(diào)。（三）設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織將完整的設(shè)計(jì)輸出文件移交相關(guān)部門。（二）設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排，遵循《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審。（五）工程項(xiàng)目文件管理人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的整理歸檔。（三） 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)，工程實(shí)施過程中的技術(shù)支持。第三條 引用文件GB/T 503282001 建設(shè)工程文件檔案整理規(guī)范 GB/T 504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 19001—2008 質(zhì)量管理體系要求 檔案工作規(guī)范 第四條 職責(zé) （一） 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，組織成立項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，負(fù)責(zé)監(jiān)控各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)過程及與其他部門在組織上和技術(shù)上的接口，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的批準(zhǔn)。圖1 施工工作流程第四章 質(zhì)量控制方案設(shè)計(jì)開發(fā)管理第一條 目的 為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改的管理和控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足顧客需求，特制定本管理辦法。第七條 相關(guān)質(zhì)量記錄 深化設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄（附件1） 工作聯(lián)系單（附件2）施工現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄（附件3）施工組織設(shè)計(jì)及方案（附件4）成本核算（附件5）成本核算評(píng)審記錄表（附件6）工程動(dòng)工報(bào)審表（附件7）采購(gòu)申請(qǐng)單（附件8）設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（附件9）材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄（附件10）物資交接記錄（附件11）技術(shù)交底記錄（附件12）文件發(fā)文登記表（附件13）安全技術(shù)交底（附件14）培訓(xùn)記錄（附件15）施工日志（附件16）隱蔽工程檢查記錄（附件17）檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄（附件18）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表（附件19）分項(xiàng)分部工程報(bào)驗(yàn)表（附件20）設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（附件21）系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄（附件22）系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告（附件23）公司內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件24）單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表（附件25）系統(tǒng)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告（附件26）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄（附件27）第八條 本辦法由質(zhì)量技術(shù)部組織制定。（三）在工程竣工驗(yàn)收和工程竣工結(jié)算完成后，項(xiàng)目部應(yīng)按合同約定的期限向業(yè)主，并按業(yè)主方、監(jiān)理方辦理工程移交手續(xù)，并按公司《檔案工作規(guī)范》完成歸檔。（二）工程竣工結(jié)算后，應(yīng)將工程竣工結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料及時(shí)歸檔。第六條 竣工結(jié)算（一）項(xiàng)目部在提交工程《工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》（見附件26）后，應(yīng)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)向業(yè)主遞交工程竣工結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料。所有竣工資料應(yīng)建立目錄并和資料檔案相符。（六）竣工圖的整理應(yīng)按竣工驗(yàn)收的要求進(jìn)行，對(duì)于小的設(shè)計(jì)變更可在原圖上標(biāo)注，所有竣工圖應(yīng)按要求完成編、審、批等過程后蓋上竣工圖章。（四）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查竣工資料的完整性和真實(shí)有效性。（二）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織落實(shí)竣工收尾計(jì)劃，檢查過去驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按規(guī)定處置結(jié)束；對(duì)重要部位檢查和試運(yùn)行過程發(fā)現(xiàn)的問題處理應(yīng)做好記錄。在公司內(nèi)部驗(yàn)收完成后，必要時(shí)申請(qǐng)監(jiān)理單位組織工程的預(yù)驗(yàn)收，并填寫《單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》（見附件25），若預(yù)驗(yàn)收不通過，則按照驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，并再次申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。三、竣工驗(yàn)收階段管理（一）項(xiàng)目部組織對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，在系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試完成，依據(jù)《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》向公司申請(qǐng)進(jìn)行工程的內(nèi)部驗(yàn)收并填寫《公司內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（見附件24），若內(nèi)部驗(yàn)收不通過，則按照驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，并再次申請(qǐng)內(nèi)部驗(yàn)收。（十三）綜合管理部負(fù)責(zé)按項(xiàng)目完成計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督管理。（十一）項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行并監(jiān)督分包方嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的規(guī)程和法規(guī)、環(huán)境污染規(guī)定、安全防護(hù)措施，做到文明施工。（十）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好工程設(shè)備開箱檢查記錄，收管設(shè)備隨帶資料及附件。（九）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集和處理業(yè)主或監(jiān)理提出的問題，并向施工管理人員及時(shí)傳遞有關(guān)信息。按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)備、材料、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。（七）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)保證施工記錄與工程同步，數(shù)據(jù)真實(shí)有效；在關(guān)鍵過程特殊過程施工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制關(guān)鍵過程特殊過程施工方案，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在設(shè)備安裝調(diào)試完成，進(jìn)行系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試工作，填寫《系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄》（見附件22）、《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》（見附件23）。施工過程中檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程及分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，由質(zhì)檢員應(yīng)填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》（見附件18）、《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》（見附件19）、《分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》（見附件20），對(duì)檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。隱蔽工程應(yīng)在工程完成驗(yàn)收合格后方可隱蔽，并保存其記錄。施工中應(yīng)依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量檢查、施工檢測(cè)及施工過程中的自檢，按施工驗(yàn)收規(guī)范和合同要求控制施工的質(zhì)量。二、施工階段管理（一） 項(xiàng)目部/施工單位根據(jù)審批完的各種資料、技術(shù)交底、《施工組織設(shè)計(jì)及方案》、施工圖紙等組織施工。另外對(duì)項(xiàng)目全體人員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的意識(shí)培訓(xùn)。（十二）項(xiàng)目部管理人員和施工人員要求持證上崗，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員（包括分包方人員）進(jìn)行資格核實(shí)，重點(diǎn)針對(duì)特種作業(yè)人員和關(guān)鍵過程特殊過程上崗操作人員。所有進(jìn)場(chǎng)人員均應(yīng)進(jìn)行安全三級(jí)教育，上崗前各專業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)施工特點(diǎn)對(duì)每個(gè)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并填寫《安全技術(shù)交底》（見附件14）。來自發(fā)包方、監(jiān)理方、政府主管部門的相關(guān)文件或問題的處理記錄由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人保管，根據(jù)《檔案工作規(guī)范》實(shí)施歸檔。在項(xiàng)目部確認(rèn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已完成，具備開工條件后填寫《工程動(dòng)工報(bào)審表》（見附件7）向發(fā)包方或監(jiān)理方提出開工申請(qǐng)。（八）當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施分包時(shí)，在開工前由項(xiàng)目部對(duì)分包的人員進(jìn)行技術(shù)交底，審查和批準(zhǔn)分包的施工方案。特別應(yīng)針對(duì)重