酒店物品采購申請程序(參考版)
2025-07-10 16:24本頁面
【正文】 采購部應(yīng)注意搜集酒店貨品需求標(biāo)準(zhǔn)資料，與使用部門定期討論，結(jié)合市場價(jià)格和供貨情況，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，建立酒店合適的貨品標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)立《貨品標(biāo)準(zhǔn)》卡（酒店表格ACF023），詳細(xì)列明貨品要求，包括用材、用量、色標(biāo)、工藝、件重、外包裝等，《貨品標(biāo)準(zhǔn)》卡由采購部、收貨部各存一份，憑以定貨、收貨和跟進(jìn)檢查。 每日購貨表每日完成采購后按日期存入特定的檔案中，以便翻查。3檔案管理 供應(yīng)商編號檔案為每家供應(yīng)商進(jìn)行編號并建立“供應(yīng)商資料卡”（ACF022），內(nèi)存供應(yīng)商基本資料，將該供應(yīng)商定期呈交的報(bào)價(jià)單及往來函件存入其中。采購部負(fù)責(zé)不斷引進(jìn)符合酒店對物料質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等要求的供應(yīng)商，為酒店拓展貨源，惟供應(yīng)商之取舍均須取得財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理的核準(zhǔn)，采購部不得私自更換供應(yīng)商。如屬取消請購單，采購部須向請購部門及收貨部收回請購單，將整套單據(jù)蓋上作廢章，注明取消原因，完整保存以便翻查。2. 注意事項(xiàng) 供應(yīng)商之報(bào)價(jià)經(jīng)審批落實(shí)后，如因特殊原因需調(diào)整價(jià)格者，需取得供應(yīng)商書面調(diào)價(jià)通知，由采購經(jīng)理批示意見后呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理認(rèn)可后方可執(zhí)行采購。 凡屬于非實(shí)物之請購單或合同，申請部門無須辦理驗(yàn)收記錄即可送財(cái)務(wù)部辦理付款。但對于某些非經(jīng)常性而金額在人民
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