專業(yè)營銷員操作手冊(參考版)
2025-07-10 12:21本頁面
【正文】 17 / 17。，填寫時一定要在報銷單據(jù)上注明。二、報銷注意事項(xiàng)，如附件較多應(yīng)用原始憑證粘貼單，不得用信簽紙粘貼，并且不得用訂書機(jī)或回形針裝訂。，應(yīng)填寫出差時間、地點(diǎn)。第二節(jié) 資金管理一、要求：凡向財務(wù)部提出的各種費(fèi)用申請、財務(wù)表單，應(yīng)一律寫明經(jīng)理和經(jīng)辦人簽名。4）、各銷售人員費(fèi)用應(yīng)及時報銷。3）、招待費(fèi)報銷時，應(yīng)注明招待對象及人數(shù)，并需經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷。第五章 財務(wù)管理第一節(jié) 費(fèi)用管理報銷程序：1）、公司銷售人員基本生活費(fèi)補(bǔ)貼，由經(jīng)理審核后發(fā)放（休假期間扣除）。 對帳貨管員應(yīng)向營銷中心經(jīng)理提供庫存日報表，應(yīng)對貨品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。此外，貨管員還應(yīng)做好入庫明細(xì)分類賬及總帳記錄。第四章 出入庫管理 公司安排專職或兼職人員對產(chǎn)品（含宣傳品、贈品、樣品）進(jìn)行管理（以下稱為貨管員），貨管員應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品庫存品種、數(shù)量、出入庫情況，編制庫存日報表及庫房資金日報表，完成每一次出入庫手續(xù)和記錄，并每月編制月報表及盤點(diǎn)表。 隨時保持清潔整齊，做到每日上班前打掃衛(wèi)生，下班前整理好桌面，關(guān)好門窗、電源。 接待來訪應(yīng)熱情禮貌，讓座敬茶，詢明來意后盡快通知有關(guān)人員并注重做好登記工作。 工作時間，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩，保證工作的順利進(jìn)行。 文明禮貌，盡量使用普通話交談。 每個銷售人員都應(yīng)認(rèn)真對待各項(xiàng)考核，各級管理人員也應(yīng)公正、真實(shí)地對下屬員工進(jìn)行考核，不得借考核之機(jī)公報私仇或弄虛作假，違者公司將予以嚴(yán)肅處理。 人事考核由營銷中心配合公司人事部門進(jìn)行。 公司對各級銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核的同時也注重對其進(jìn)行日常的行政考核，行政考核主要包括考勤、內(nèi)務(wù)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項(xiàng)內(nèi)容的考核。四、 考核的流程和操作（見操作手冊—績效考核與薪酬管理）五、 考核管理大綱 銷售人員應(yīng)自覺接受并配合完成公司的各項(xiàng)考核，使公司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化，同時也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據(jù)。二、 考核的內(nèi)容包括營銷中心銷售人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度和工作能力等?！? 確定定貨后，除了與客戶商談關(guān)于數(shù)量或者供貨時間等問題以外，同時還應(yīng)該就貨款支付問題進(jìn)行商談，有關(guān)問題一定要敲實(shí)，以免以后出現(xiàn)不必要的麻煩?！? 對于老客戶提出的質(zhì)量問題，合理解答處理。對于老客戶，當(dāng)他們客觀提到公司的產(chǎn)品價格在同等技術(shù)含量的情況下，高于同類產(chǎn)品時，切勿爭辯。（二） 對老客戶的溝通技巧首先以一些與業(yè)務(wù)無關(guān)的事情打開話題，以尋找時機(jī)，直接切入主題。 與新客戶洽談時，首先不要急于談成生意，應(yīng)該將主要精力用于三大調(diào)查，即客戶基本情況調(diào)查、信用調(diào)查和支付貨款情況調(diào)查。 有效溝通四要素：講述、發(fā)問、傾聽和了解以上四個基本要素并非就是一個個簡單的詞組，它們概括了溝通過程中所有的關(guān)鍵要素，每一個要素都需要在溝通過程中不斷地完善?！被颉皩?shí)在對不起，請你再聽我講幾句話。 若對方講“請下次再來時商談” 不管對方是否有意推辭，聽到此話后，要象拿到訂單一樣高興地致謝，因?yàn)檫@為下次上門推銷提供了契機(jī)?！薄叭绻a(chǎn)品銷不出去我們不會強(qiáng)人所難的。 若對方回答不經(jīng)營這種產(chǎn)品時 雖然談話氣氛融洽，當(dāng)對方提出由于公司產(chǎn)品知名度不高而不愿意經(jīng)銷這種商品時，應(yīng)打消對方疑慮：“我們公司會配合產(chǎn)品的推廣進(jìn)行積極的宣傳和促銷活動。但重復(fù)次
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