質(zhì)量體系認(rèn)證用表格(參考版)
2025-07-07 22:00本頁面
【正文】 日期批準(zhǔn)人內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 編號：審核目的審核范圍 □質(zhì)量管理體系文件 □ISO9001：20001 □適用法律法規(guī) □顧客投訴審核依據(jù)審核組受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員問題點糾正預(yù)防措施完成期限驗證人內(nèi)部質(zhì)量體系審核綜述一、不合格項數(shù)量、分布，性質(zhì)統(tǒng)計分析情況：內(nèi)部質(zhì)量體系審核綜述二、質(zhì)量體系運行狀況評價備注：附不合格項報告不合格項分布表 編號： 部門標(biāo)準(zhǔn)要求廠長管理者代表總工生產(chǎn)副廠長供銷副廠長生產(chǎn)科技術(shù)科供銷科廠長辦公室粘合劑車間乳膠漆車間灌裝車間首末次會議記錄 編號：會議名稱會議時間會議地點主 持 人參加人員會議記錄： 記錄人： 記錄日期：原材料進(jìn)廠檢驗（驗證）記錄 序號： 編號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供方單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(驗證)數(shù)量檢驗(驗證)方式檢驗（驗證）項目檢驗（驗證）標(biāo)準(zhǔn)檢驗（驗證）結(jié)果單項合格判定檢驗（驗證）結(jié)論： 合格（?。 ∫话悴缓细瘢ā。 ?yán)重不合格（?。 z驗員： 日期：不合格品處置： 退貨（?。 ∽尣浇邮眨ā。 ∪∠细窆┓剑ā。 ∨?zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗證： 檢驗員： 日期：半成品檢驗記錄 序號： 編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果單項合格判定檢驗結(jié)論： 合格（?。 ∫话悴缓细瘢ā。 ?yán)重不合格（?。 z驗員： 日期：不合格品處置： 均化（?。 ≌{(diào)整搭配（?。 ∨鷾?zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗證： 檢驗員： 日期：成品檢驗記錄 序號： 編號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果單項合格判定檢驗結(jié)論： 合格（?。 ∫话悴缓细瘢ā。 ?yán)重不合格（?。 z驗員： 日期：不合格品處置： 返工（?。 髲U（ ） 批準(zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗證： 檢驗員： 日期：糾正和預(yù)防措施表 編號：存在/潛在不合格事實： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正和預(yù)防措施建議： 責(zé)任部門： 審批： 日期： 日期：驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：糾正和預(yù)防措施跟蹤登記表 編號：序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果完成時間外來文件發(fā)放回收記錄 編號：序號文件代號 文件名稱序號文件代號 文件名稱發(fā)放/回收日期批準(zhǔn)人/日期發(fā)文部門記錄人/日期分發(fā)號部門份數(shù)發(fā)放記錄回收記錄簽 收日 期備 注簽 回日 期備 注外來文件確認(rèn)記錄 編號：序號文件代號 文件名稱序號文件代號 文件名稱12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040確認(rèn)人確認(rèn)方法日期網(wǎng)址質(zhì)量管理體系運行記錄 編號： 序號檢查部門檢查內(nèi)容檢查時間檢查人123456789101112131415基礎(chǔ)設(shè)施登記表 編號：序號部門設(shè)施名稱數(shù)量設(shè)施規(guī)格責(zé)任單位質(zhì)量管理體系運行檢查記錄檢查人：檢查日期：檢查內(nèi)容：記錄人： 記錄日期：管理制度、作業(yè)文件匯編修改情況記錄表章節(jié)號修改頁碼修改條款修改狀態(tài)修改人產(chǎn)品名稱規(guī) 格產(chǎn)品滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的程度 □非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不滿意產(chǎn)品滿足合同要求的程度 □非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不滿意產(chǎn)品滿足其它要求的程度 □非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不滿意對該產(chǎn)品的其它要求： 顧客名稱： 日期：設(shè)計更改申請單 編號： 申請部門： 申請人： 日期：更改項目：更改原因：更改內(nèi)容：技術(shù)科意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：試驗配方表 編號： 試驗編號： 配方名稱： 日期：序號原材料名稱規(guī)格比例重量1234567891011121314151617181920合計：說明：試驗情況： 制表： 日期： 審批： 日期： 供方評價記錄表 編號：供方名稱評價方式物資名稱規(guī)格數(shù)量供方質(zhì)保體系能力供方生產(chǎn)能力供方信譽情況價格、運輸采購部門意見
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