機械公司倉庫管理表格和采購表格(參考版)
2025-07-07 21:31本頁面
【正文】 請風單A、 本單使用說明1． 本單系辦理物料或物品請購時使用2． 要單一式四聯由請購單位制表第一聯：請購單位制表第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，此聯代到料通知單）第三聯：倉儲部門第四聯：采購部門3． 規(guī)格必須詳細填明并寫明編號4． 途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”B、 要單流程1． 第一聯：請購單位制單后存查2． 第二聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查3． 第三聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查4． 第四聯：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查 請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單A、 本單的使用說明1． 本單系申請向國外采購物料或物品時使用2． 本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單（1） 第一聯：核準后退回請購單位（2） 第二聯：核準后送物料單位（倉庫）存查（3） 第三聯：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位（4） 第四聯：外購單位自存3． 本單請購名稱、規(guī)格、數量、單位用途均需填寫清楚4． 本單—料—單B、 本單流程1． 第一聯：請購單位制單→經權責主管核準→請購單位存查2． 第二聯：請購單位制單→經權責主管核準→物料（倉庫）單位存查3． 第三聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查4． 第四聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位自存、 外購單工作流程圖請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計制表核準購料驗收記卡核計存查發(fā)（領）料單A、 本單使用說明1． 本單系發(fā)（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數領完）2． 本單
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