【正文】 內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間： 編號：QR/WKN——822—06 序號：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：不合格項分布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務(wù)部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術(shù)質(zhì)量部合 計編號：QR/WKN—822—07 序號：不 合 格 品 報 告 單編號：QR/WKN—830—01 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實：責(zé)任部門簽字：對不合格品處置評審意見： 生產(chǎn)管理部： 技術(shù)質(zhì)量部：不合格品處置：批準(zhǔn)： 日期：返工后重新檢驗的記錄： 檢驗員簽字：糾正/預(yù)防措施處理單編號：QR/WKN—850—01 序號：不合格部門負(fù)責(zé)人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實陳述：技術(shù)質(zhì)量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的計劃預(yù)計完成時間： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的驗證 技術(shù)質(zhì)量部驗證人： 日期：糾正/預(yù)防措施實施情況一覽表編號：QR/WKN—850—02 序號：糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：。（見不符合項報告及觀察項報告） 不符合項分布狀況（見不符合項分布表）審核組對組織質(zhì)量管理體系的評價：預(yù)計受審核部門完成糾正措施所需時間：附件：　□簽到表　　　□審核計劃　　　□不符合項報告　　　□觀察項報告審核組長簽字：管理者代表意見：簽字年　　月　　　日審核依據(jù)：□ISO9001：2000 □組織質(zhì)量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī)審核組成員：審核日期審核中見面的審核方主要領(lǐng)導(dǎo)（見簽到表）特別說明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包含組織全部質(zhì)量活動，因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項可能仍存在于目前的質(zhì)量管理體系中。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。 其他評分：總評分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期：采 購 申 請 單編號：QR/WKN—740—04 序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN—824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程，檢驗驗證；2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。批準(zhǔn)： 時間：供方評定記錄表編號：QR/WKN—740—01 序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產(chǎn)綜合部： 日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：合格供方名單編號：QR/WKN—740—02 序號：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度評審結(jié)果編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：供 方 業(yè) 績 評 價 表編號：QR/WKN—740—03 序號：供方名稱： 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A，B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注√）：進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司