【正文】 １２. 審核安排：審核日期審核時(shí)間　　審核部門(mén)（審核員）相關(guān)的活動(dòng)（過(guò)程）　　　　　　　首　次　會(huì)　議　　　　　　　　。審核結(jié)論： 本次審核是公司推行ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)后的第一次內(nèi)審，通過(guò)審核可以看出公司的質(zhì)量體系已基本進(jìn)入正常狀態(tài)，開(kāi)始正常而有效的運(yùn)行審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不 符 合 項(xiàng) 分 布 表 NO： 部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì) 編制： 日期 審核： 日期：　　　審　核　實(shí)　施　計(jì)　劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：７. 審核目的：８. 審核依據(jù)：ＩＳＯ９００１質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及體系其他文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)９. 審核范圍：ＩＳＯ９００１標(biāo)準(zhǔn)所要求的相活動(dòng)及所涉及的相關(guān)部門(mén)１０. 審核時(shí)間：２００２年　月　　日至　月　　日　　　　　　　首次會(huì)議時(shí)間：　　月　　日　　時(shí)　　分　　　　　　末次會(huì)議時(shí)間　　　月　　日　　時(shí)　　分１１. 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。不符合項(xiàng)情況小結(jié)： 本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn) 項(xiàng)不合格，均屬輕微不合格，產(chǎn)生原因是文件嚴(yán)格執(zhí)行不力所致。 月 日下午準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)了末次會(huì)議，宣讀了不合格報(bào)告，提出了糾正措施總的完成期限。審核過(guò)程綜述： 審核組按審核實(shí)施計(jì)劃于 月 日上午按時(shí)召開(kāi)了首次會(huì)議，各部門(mén)能根據(jù)計(jì)劃的時(shí)間要求安排好工作密切配合，使審核工作順利展開(kāi)。６. 審核安排：審核日期審核時(shí)間　　審核部門(mén)（審核員）相關(guān)的活動(dòng)（過(guò)程）　　　　　　　首　次　會(huì)　議　　　　　　　　午　間　休　息審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)　　　　　　　　末　次　會(huì)　議　　　編制：　　　　　　　審核：　　　　　　　批準(zhǔn)：　　　日期：　　　　　　　日期：　　　　　　　日期： 內(nèi) 審 檢 查 表 NO： 審核員： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 受審部門(mén)時(shí) 間 年 月 日 時(shí)~ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄評(píng)價(jià)內(nèi) 審 不 合 格 報(bào) 告 NO： 受審部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類(lèi)型： 體系型□ 實(shí)施型 □ 效果型□ 審核員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審 核 員： 日期： 內(nèi) 審 報(bào) 告 NO：審核目的：檢查質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具備申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 填表人： 日期： 收集人： 日期： 顧 客 滿 意 程 度 統(tǒng) 計(jì) 表 NO： 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) 產(chǎn) 品 型 號(hào) 調(diào)查表發(fā)出數(shù)量調(diào)查表回收數(shù)量 說(shuō) 名 項(xiàng)目/滿意程度比 顧客滿意程度打“∨”數(shù)/回收數(shù)（%） 很滿意 滿意 基本滿意 不滿意 很不滿意產(chǎn) 品 性 能 使 用 功 能價(jià) 格外 觀包 裝 防 護(hù)交 付服 務(wù)品 位產(chǎn)品綜合累積 備注： 填表人： 日期：　審　核　實(shí)　施　計(jì)　劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。危希海? 審核目的：２. 審核依據(jù)：ＩＳＯ９００１質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及體系其他文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)３. 審核范圍：ＩＳＯ９００１標(biāo)準(zhǔn)所要求的相活動(dòng)及所涉及的相關(guān)部門(mén)４. 審核時(shí)間：２００２年　月　　日至　月　　日　　　　　　　首次會(huì)議時(shí)間：　　月　　日　　時(shí)　　分　　　　　　末次會(huì)議時(shí)間　　　月　　日　　時(shí)　　分５. 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)提正當(dāng)投訴時(shí)，測(cè)量積累結(jié)果一般應(yīng)下降1~2個(gè)等級(jí)。質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨批次）*60 質(zhì)量得分：按期交貨得分（占20%）： （按時(shí)到貨批次/到貨總批次）*20 交期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。設(shè) 施 日 常 保 養(yǎng) 項(xiàng) 目 表 NO： 設(shè)施名稱(chēng)： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門(mén)： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項(xiàng)目 12345678運(yùn)行時(shí)間異常情況記錄：注：保養(yǎng)后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示異常情況。 文件和資料發(fā)放清單 NO： 序 號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào)發(fā)放號(hào)、發(fā)放部門(mén)及份數(shù)000102歸檔廠長(zhǎng)科 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)/確認(rèn)： 日期 文件發(fā)放、回收記錄 NO：序號(hào)文件名稱(chēng) 編 號(hào)發(fā)放號(hào)版本發(fā) 放 記 錄 回 收 記 錄部門(mén)簽收日期份數(shù) 簽回日期份數(shù) 文 件 資 料 處 置 單 04　　　　　　　　　　　　　　　　NO： 文件名稱(chēng)部 門(mén)編號(hào) 版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：審核意見(jiàn)： 審核人： 日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人