【正文】 安全保證體系內(nèi)部審核組 內(nèi)審組長： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日安25上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司安保體系內(nèi)部審核現(xiàn)場巡視記錄審核員/日期審核組長/日期審核區(qū)域負(fù)責(zé)人：陪同人員日期上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司項目安全評估報告共 頁年 月 日49 / 49。：根據(jù)內(nèi)審后的糾正計劃與糾正措施評審，同意該項目部申報，上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核中心進行外審。：在本次的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn) 項一般不合格報告，涉及到項目副經(jīng)理、安全員、施工員、技術(shù)員（詳見不合格分布表）。總體評價：：項目部于 年 月 日按照上海市《施工現(xiàn)場安全保證體系》（DGJ089032003）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，由項目經(jīng)理組織全體管理人員及相關(guān)人員共同策劃，對施工過程中的危險源和不利因素進行識別、評價，制定了安全管理目標(biāo)及編制了項目的安全生產(chǎn)保證計劃，選擇引用適宜施工工程的特征的國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他文件，項目部同時對資源配置充足，制定了各項安全管理制度、培訓(xùn)與教育制度，確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 審核組長：特此通知 望給予配合 公司內(nèi)審組 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司審核編號：申請單位： 受審核項目： 安保體系內(nèi)審報告共 頁 組長： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)審報告委托方：工程項目部：項目經(jīng)理：結(jié)構(gòu)類型：層次：建筑面積：工程造價：開工日期：形象進度：電話： ；郵編：受監(jiān)安監(jiān)站：審核目的：確定工程項目經(jīng)理部對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系是否滿足了規(guī)范的要求，并且是否有效地實施了這些規(guī)范。為此本次審核組一致推薦通過內(nèi)審。五、請項目部經(jīng)理講話（另附件）六、對本次的內(nèi)審審核組再次向你們表示感謝本次審核對被審核的項目部的項目安全生產(chǎn)保證計劃的運行，基本符合DGJ08—903—2003標(biāo)準(zhǔn)，目前正在結(jié)構(gòu)階段，所貫徹的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范有針對性，對施工現(xiàn)場的危險源進行了識別，并得到了有效控制。防止粗、缺、錯、漏、少、難以追溯，不能說明問題，無證實作用，無法提供改進信息是記錄。達到自我改進、完善，一個問題一個問題解決，堅持下去。防止為檢查而檢查。進一步落實安全責(zé)職；提高現(xiàn)場安全控制的有效性；完善安全改進機制。 進一步加強培訓(xùn)教育工作，對標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；體系文件、業(yè)務(wù)知識、技術(shù)知識、管理知識；操作規(guī)程等。還需不斷充實和完善。任何體系都存在改進的機會，尤其是安全的因素的復(fù)雜性。 不合格糾正措施的確認(rèn) 不合格糾正措施的實施 不合格糾正措施的驗證四、審核組建議 貫標(biāo)只有起點，沒有終點。3） 真正起到防止再發(fā)生，標(biāo)本兼治的作用。三、關(guān)于不合格的糾正與封閉 關(guān)于不合格糾正措施的制定1） 希望組織有關(guān)人員認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對原因制定糾正措施，有一個原因，至少一條措施。關(guān)于不合格報告，大家如果有什么問題和意見，我們可以在會后進行交流。建立和實施的安保體系，能夠通過內(nèi)審說明項目部在安保體系建立和實施過程中取得了階段性的成果。 項目部目前所建立和實施的施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，整體上符合DGJ08—903—2003標(biāo)準(zhǔn)的要求，能夠有效運行，基本上具備了實現(xiàn)項目安全方針和安全目標(biāo)的保證能力。安全目標(biāo)實現(xiàn)情況：目前重大傷亡事故為了零；杜絕四類重大事故；無社會及業(yè)主的投訴；施工現(xiàn)場無明顯的事故隱患。 ⑤ 安保體系有效運行能控制現(xiàn)場安全生產(chǎn)。 ④ 從本次審核中我們審核的崗位、現(xiàn)場來看，感到大家貫標(biāo)意識較強，工作也很努力，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求努力實施、按文件化安保體系規(guī)范安全管理工作。 在實踐中不斷優(yōu)化，建立了滿足標(biāo)準(zhǔn)基本要求，具有企業(yè)、項目特色的文件化安保體系。基本達到了預(yù)定的安全目標(biāo)。 ② 項目部確定了既滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，又切合企業(yè)、項目實際的安全方針和安全目標(biāo)。通過貫標(biāo)，強化各級人員的安全意識，提高管理水平，有效控制安全因素。 經(jīng)過審核組內(nèi)部會議的全面、系統(tǒng)和認(rèn)真研究分析，認(rèn)為項目部在貫徹DGJ08—903—2003標(biāo)準(zhǔn)開展安全改進活動，規(guī)范安全活動等方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。一、審核目的／范圍／依據(jù)（重申）二、審核綜述 按照計劃，對與安全調(diào)整體系有關(guān)崗位進行了審核。歡迎各位參加末次會議。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：是否制定了安全記錄控制程序？是否對項目所使用的安全記錄進行了策劃？安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定？安全記錄是否準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、標(biāo)識明確？有否追溯行？是否進行收集整理？是否對安全記錄進行了標(biāo)識？安全記錄是否便于存取、查詢？安全記錄是否妥善保管？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。是否編制整個施工期內(nèi)審計劃？ 內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系？ 檢查表編制是否符合要求？審核記錄是否具有可追溯性？不合格報告對存在問題，制定、實事、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效？內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在的問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、符合性、達標(biāo)性的評價。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實事、驗證人員和職責(zé)？是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析？對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預(yù)防措施并進行了實事、驗證，并按時完成？是否對潛在的不合格制定、實事、驗證了預(yù)防措施？是否對監(jiān)測設(shè)備進行控制？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：是否制定各種應(yīng)急救援方案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生市組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源？是否對應(yīng)急救援預(yù)案進行演練？必要時對于案進行修訂？對事故調(diào)查分析是否積極配合和制定了糾正、預(yù)防措施？事故調(diào)查、分析、處理報告是否符合國家有關(guān)規(guī)定？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域負(fù)責(zé)人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄單位名稱 工程名稱 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施？安全程序、規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書？ 方案、措施是否具有針對性、操作性？是否對關(guān)鍵危險進行了監(jiān)控？監(jiān)控人員是否進過培訓(xùn)？是否進行分部、分項、分工種安全交底？是否對重點防火部位和物料進行了標(biāo)識、防護？動火是否經(jīng)過分級審批？消防設(shè)施配備是否齊全？