某汽車公司過程審核檢查表(參考版)
2025-07-03 22:14本頁(yè)面
【正文】 依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的階段，有些項(xiàng)目可不作評(píng)審，但要求有足夠的理由?！藢?shí)對(duì)安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證地址：審核人員： 審核日期：對(duì)為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過程審核的目的在與：——確信對(duì)在產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守?！栽牧霞巴鈪f(xié)件構(gòu)件標(biāo)識(shí)起，進(jìn)行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。過程審核提問表本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分為八章節(jié)共77個(gè)條款。本記分表采取項(xiàng)目扣分制，扣分原則如下：合適——扣0分 待改善——扣1分不可接受——扣2分 不存在——扣3分分值計(jì)算：分值（%）=100%等級(jí)劃分：令人滿意（S）——分值：≥90%可接受（A）——分值：80%—90%不令人滿意（NS）——分值：75%—80%審核不通過（R）——分值：≤75%注：序號(hào)帶【】項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)，共25項(xiàng)目 錄，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核 01/11 01/11 03/11 05/11 08/11 09/11，運(yùn)輸 11/11審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在1.圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核【】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？ 核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn)是否得到執(zhí)行？【】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計(jì)劃是否具有一致性？ 工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、監(jiān)控計(jì)劃與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)
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