ohsas18001查檢表(參考版)
2025-07-03 16:10本頁面
【正文】 受審核人員內(nèi)審組長內(nèi)審員20 / 20。□符合□不符合管理評審內(nèi)容是否涵蓋職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況以及各過程運行情況的信息？管理評審報告資料內(nèi)容涵蓋職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況以及各過程運行情況的信息。審核結(jié)果是否審批并傳達到相關(guān)部門負責人？有經(jīng)廠長審批的內(nèi)部審核報告，并傳達到相關(guān)部門負責人。是否進行了內(nèi)審？于2011年 由 組成內(nèi)審組進行了內(nèi)部審核。□符合□不符合是否編制內(nèi)審的計劃？于 編制了2011年度內(nèi)部審核計劃表和2011年 編制了內(nèi)部審核計劃表?！醴稀醪环下殬I(yè)健康安全記錄是否字跡清楚？標識是否明確？是否具有可追溯性？是否便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失？職業(yè)健康安全記錄是否規(guī)定其保存期限并實施？查記錄清單和記錄管理程序規(guī)定其保存期限，并按規(guī)定實施?！醴稀醪环鲜欠駥Πl(fā)現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合進行處理和記錄？是否對發(fā)生的職業(yè)健康安全不符合采取糾正措施并記錄？是否對潛在的職業(yè)健康安全不符合采取預防措施并記錄？體系運行以來無。受審核人員內(nèi)審組長內(nèi)審員GB/T28001：2007要素審核部門檢查內(nèi)容事實記錄評價 檢查和糾正措施 績效測量和監(jiān)視安全科是否編制對可能具有重大職業(yè)健康安全影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)側(cè)和測量的程序？編制了職業(yè)健康安全監(jiān)測管理程序。是否有緊急處理的相關(guān)控制文件？應急準備和響應管理程序。供應科是否對工廠所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要危險源、風險評價，建立管理程序或管理要求并通報到供方?□符合□不符合供應科對危險品、化學品的使用與管理是否有進行規(guī)定，是否有相應的防護設(shè)備?安全科是否有與重要危險源、風險評價相關(guān)的運行控制文件包含對運行標準的規(guī)定? 是否按照文件要求實施？受審核人員內(nèi)審組長張林康內(nèi)審員GB/T28001：2007要素審核部門檢查內(nèi)容事實記錄評價 運行控制質(zhì)檢科在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以及產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中是否考慮相關(guān)危險源、風險評價以及職業(yè)健康安全影響?□符合□不符合質(zhì)檢科是否有與重要危險源、風險評價相關(guān)的運行控制文件包含對運行標準的規(guī)定? 是否按照文件要求實施？□符合□不符合綜合辦是否對工廠所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要危險源、風險評價，建立管理程序或管理要求并通報到承包方?受審核人員內(nèi)審組長張林康內(nèi)審員GB/T28001：2007要素審核部門檢查內(nèi)容事實記錄評價 運行控制經(jīng)營科是否對工廠所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要危險源、風險評價，建立管理程序或管理要求并通報到顧客?□符合□不符合經(jīng)營科是否有與重要危險源、風險評價相關(guān)的運行控制文件包含對運行標準的規(guī)定? 是否按照文件要求實施？□符合□不符合經(jīng)營科是否有與重要危險源、風險評價相關(guān)的運行控制文件包含對運行標準的規(guī)定? 是否按照文件要求實施？□符合□不符
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