63工程項目管理業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-07-02 10:17本頁面
【正文】 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 ）1 《中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計制度（2006）》（石化股份財 [2006] 508號） 2 《中國石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）》(中國石化人〔2005〕198號)3 《中國石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》(中國石化建〔2002〕177號) 4 《中國石油化工集團(tuán)公司海外石油工程項目管理暫行規(guī)定》(中國石化外〔2002〕282號) 5 《中國石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》（中國石化[1999]建字739號） 6 《中國石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中國石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)市場資源庫管理辦法（試行）》和《中國石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法（試行）》（中國石化建招〔2004〕111號） 7 《中國石油化工股份有限公司石油天然氣勘探項目管理辦法（試行）》(石化股份油[2004]7號) 8 《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(中國石化［2001］271號) 9 《中國石油化工集團(tuán)公司建設(shè)項目總體統(tǒng)籌控制計劃編制提綱》（中國石化 [2000] 建煉字093號） 10 《中國石油化工總公司建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定》的通知（中石化[1998] 建字162號） 11 《建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督申報辦法》（中國石化 [2000] 質(zhì)監(jiān)字01號） 12 《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細(xì)則（試行）》（石化股份法 [2003] 419號） 13 《石油化工建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定》(中石化 [1998]建字268號) 13 / 13。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報財務(wù)部會同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。7 建設(shè)資金管理和會計核算 分（子）公司財務(wù)部門按照股份公司內(nèi)部會計制度對在建工程進(jìn)行核算。 重點工程項目的竣工驗收，應(yīng)在正常生產(chǎn)后的一年半內(nèi)完成；其他限上工程項目的竣工驗收，應(yīng)在正常生產(chǎn)后的一年內(nèi)完成；限下工程項目的竣工驗收應(yīng)在正常生產(chǎn)后的半年內(nèi)完成。建設(shè)工程項目經(jīng)竣工驗收合格后，由竣工驗收委員會成員簽署竣工驗收證書。 工程部負(fù)責(zé)組織重點工程項目的竣工驗收；其他限上工程項目由工程部委托分（子）公司組織竣工驗收。經(jīng)審計的工程財務(wù)竣工決算超過設(shè)計概算
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