【正文】 相關文件 /記錄 ａ . 開展自評的相關文件 ｂ . 進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施 C. 自評報告 d. 安全標準化實施方 案 。提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，并形成自評報告 管理要求 ａ .對照標準規(guī)范，全 面分析評估企業(yè)安全生產標準化的運行情況，每年至少 1 次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，并形成自評報告。 職責 ａ .安全 管理部門 負責制定 自評 制度。相關檢查、復查情況和整改完成情況，應在安全檢 查臺帳中完整記錄。 管理要求 對檢查出的問題制定整改措施，明確整改時間、責任人，及時進行整改。 ｂ . 安全管理部門負責對 企業(yè) 安全隱患整改的監(jiān)督檢查和驗證，負責建立安全檢查隱患整改臺帳。 相關文件 /記錄 ａ .安全檢查制度 、記錄 整改 總則 企業(yè) 對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，并對隱患整改情況進行驗證。檢查表內容應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準、檢查結果等內容。 管理要求 ａ .規(guī)范企業(yè)安全檢查，明確各類 安全檢查的內容、頻次、負責人和要求，組織相關人員開展包括綜合檢查、專項檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和日常安全檢查在內的各類安全檢查，建立安全檢查臺賬，并將安全檢查情況與安全生產責任制掛鉤。 相關文件 /記錄 ａ .事故管理制度 ｂ .事故調查處理報告書 ｃ .事故管理登記臺帳 檢查與 自評 總則 企業(yè) 建立并保持安全檢查制度，定期進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。 ，按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理。 ，組織制定并落實事故整改和預防措施，并及時檢查事故整改情況和預防措施落實情況。 ，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調查XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 45 的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調查組，認真組織調查，按時提交事故調查報告。 管理要求 ａ . 發(fā)生事故后，積極配合政府組 織的事故調查。 ｅ .建立事故臺帳。 ｃ .事故調查處理提出的預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施和管理措施。 職責 ａ .事故調查處理應實事求是、尊重科學，按照“四不放過” （事故原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）的原則進行處理。事故報告后出現新情況時，企業(yè)負責人應按規(guī)定 及時補報。 職責 安全管理部門負責制定事故報告制度和程序。作業(yè)現場的帶班人員等，應有權在遇到險情時第一時間組織撤人。企業(yè)負責人直接指揮企業(yè)有關人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產損失， 注意保護事故現場。 ｂ .各 部門協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場。 相關文件 /記錄 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 43 ｃ . 應急救援預案的培訓、演練記錄 總則 企業(yè)發(fā)生 較大 安全事故后，迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。 。綜合應急預案或專項應急預案演練，每年至少一次；應急處置方案演練，每半年至少組織 1 次?，F場應急處置方案應制做成應急周知卡，在崗位醒目位置進行張貼。應急處置方案應簡潔實用易于操 作，并使崗位作業(yè)人員熟練掌握。應急預案應按規(guī)定組織評審，并向相應的安監(jiān)部門備案。 管理要求 ａ .根據 AQ/T9002，在風險評價的基礎上，結合可能發(fā)生的事故特點，制定應急預案。 ｂ . 安全管理部門負責應 急救援預案備案申報。 相關文件 /記錄 、器材、物資及藥品臺賬 總則 企業(yè) 按照 AQ/T9002 的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定應急救援預案。 管理要求 ａ .針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配齊、配足相應的應急救援設備、器材、物資和相應品種、數量的急救藥 品，并做好日常的管理。 ｂ . 安全管理部門負責各種出口、疏散標志等的管理 。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通 。 兼職應急救援人員。 職責 企業(yè)負責人簽發(fā)文件， 建立安全生產應急管理組織 ， 指定兼職應急救援人員 。 企業(yè)自備危險化學品運輸專用車輛應安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對 GPS 的安裝、使用情況進行檢查并記錄。 ，應在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲存數量、地點以及管理人員的情況，報當地公安部門和安監(jiān)部門備案。 ，應按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲存。專用倉庫應符合安全、消防要求，設XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 40 置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理。 c. 危化品運輸車輛押運員負責 裝車前后安全檢查 并 記錄 。 ａ .安全 管理部門 負責建立 危險化學品安全管理制度 。為用戶提供 24 小時應急咨詢服務。 職責 安全 管理部門 負責 危險化學品登記工作。應主動向購買本企業(yè)危險化學品的用戶 提供“一書一簽”，采購 危險化學品時主動向供貨商索取“一書一簽” 。 ｂ .安全管理 部門負責安全技術說明書和安全標簽 存檔、備案 。 /記錄 化學品檔案 化學品安全技術說明書和安全標簽 企業(yè) 生產的 經營的 產品按《化學品安全技術說明書編寫規(guī)定》（ GB 16483）和《化學品安全標簽編寫規(guī)定》（ GB 15258）的規(guī)定， 向廠家索要安全技術說明書和安全標簽。檔案內容應包括：危險化學品名稱及其存放、生產、使用地點，各品種的數量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、“一書一簽”等。 相關文件 /記錄 b. 勞動防護用品 發(fā)放臺賬 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 38 危險化學品管理 化學品檔案 企業(yè) 對所有 危險 化學品進行 普查，建立化學品檔案。 ，定點存放在安全、方便的地方，由專人負責保管。 ｂ . 安全管理部門 負責本勞動防護用品 臺賬的記錄 。 勞動防護用品 總則 企業(yè) 根據接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)； 不安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè) 。檢查記錄應保存。 ，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。 管理要求 ａ .制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。 ｃ . 安全管理部門 負責 委托有資質的 機構進行 職業(yè)危害 檢測。 職責 ａ .安全 管理部門 負責作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。 。 職責 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 36 安全 管理部門 負責職業(yè)危害的 識別、 申報工作。 ，向承包商進行作業(yè)現場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查，對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢 查 。 。 /記錄 ａ .安全警示標志一覽表 b. 職業(yè)危害因素檢測記錄 承包商 企業(yè) 建立并保持承包商 管理制度，對承包商實行有效的安全管理。 知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急救治措施以及作業(yè)場XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 35 所職業(yè)危害因素檢測結果等。 內道路設置限速、限高、禁行標志。 GB2894 規(guī)定的安全標志。 警示標志 企業(yè) 在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設置警示標志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標志要符合規(guī)范要求 。 ，可能危及對方生產安全時，組織承包商之間簽訂安全生產協議，明確 各自的安全生產管理職責和采取的安全措施，指定專職安全管理人員進行安全檢查和協調。 ，作業(yè)活動負責人按照規(guī)定要求科學組織作業(yè)活動，不得違章指揮；作業(yè)人員應持經過審批的相應作業(yè)許可證，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。 ａ .危險作業(yè)現 場配備相應安全防護用品（具）及消防設施與器材，XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 34 保持作業(yè)環(huán)境整潔。 企業(yè) 指派專人監(jiān)護 進行現場監(jiān)護。 /記錄 各種《作業(yè)許可證》 作業(yè)環(huán)節(jié) 企業(yè) 對作業(yè)環(huán)節(jié)根據相應的管理制度，制定控制措施，規(guī)范現場安全生產行為 。 對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和 抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理 ,履行審批手續(xù)。 對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、 動 土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可證，履行嚴格的審批手續(xù)。 。 /記錄 a..《檢維修管理制度 》 b． 檢維修記錄 拆除和報廢 企業(yè)對拆除作業(yè)進行風險分析，制定拆除計劃或方案 安全管理部門負責作業(yè)安全方案制定的現場的監(jiān)督檢查 管理要求 ａ .拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人與使用單位共同到現場進行作業(yè)前交底，進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。 ，執(zhí)行下列程序： (a)檢維修前 ,進行危險、有害因素識別， 按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進行安全培訓教育，配備適當的勞動保護用品；對安全控制措施進行確認； (b)對檢維修現場加強安全檢查； (3)檢維修后辦理檢 維修交付生產手續(xù)。 ａ .規(guī)范設備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 32 ａ .設備管理部門負責檢維修的管理和組織協調 。 。聯系人對聯系點進行安全監(jiān)督與指導，督促開展定期安全檢查，治理隱患項目。 、重點部位應急預案或崗位現場應急處置方案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、 重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。 ａ .根據企業(yè)實際情況，確定關鍵裝置、重點部位并建立檔案，明確管理責任人，加強安全監(jiān)控，定期進行重點安全檢查。 ｂ . 安全管理部門負責 制定關鍵裝置、重點部位應急預案 并組織演練 。 /文件 ａ . 監(jiān)控報警系統(tǒng)系統(tǒng)維護調試記錄 ｂ . 操作規(guī)程 c. 操作記錄 關鍵裝置及重點部位 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 31 企業(yè) 制定并保持關鍵裝 置及重點部位安全管理制度和應急預案，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制。 ａ .操作人員應掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦?、化學特性和職業(yè)危害信息，主要化學反應過程和溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數及其限值，主要工藝設備、管道、電氣、儀表、安全設施等設備信息。 ａ .企業(yè) 安全 管理部門負責對操作人員進行工藝安全方面的教育 。 、安 全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修 。 ，登記標志置于設備顯著位置；特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設備監(jiān)管部門辦理注銷。 d. 設備管理部門負責特種設備的送檢、維修。 ｂ .設備管理部門負責建立特種設備 臺賬和檔案 。 確保特種設備的安全運行。風 險較高的系統(tǒng)或裝置，應加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。 ： (a)按 GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和（或）毒有害氣體泄 漏的檢測報警設施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室； (b) 按 GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設施 ； (c) 按 GB5001 GB50140 配置消防設施與器材 ； (d)； 按 GB50058，設置電力裝置 (e)； 按 GB11651，配備個體防護設施 (f)； 廠房、庫房建筑符合 GB5001 GB50160 的有關要求 ，定期進行檢維修。 ａ .規(guī)范安全設施管理，明確管理責任人，建立安全設施檔案，定期檢查和維護保養(yǎng)。 機動工程科負責生產廠房等建筑設施的監(jiān)督管理。企業(yè)負責人負責審核。 XX 工業(yè)氣體供應站 安全標準化管理手冊 28 安全 設施