【正文】 推進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善現(xiàn)代化企業(yè)制度，實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，大力發(fā)展開放型經(jīng)濟。綜上所述，以強大的西山煤電集團為后盾，依托沈陽電機集團先進的技術(shù)優(yōu)勢，面對較大的市場需求，雙方組建新公司生產(chǎn)防爆電機、高壓電機項目，具有良好的可行性。項目達產(chǎn)后，年銷售收入3億元，%，項目回收期34年。沈陽電機集團榆次電機制造有限公司（合作的對方）擁有一定的市場規(guī)模，具有多年研發(fā)、制造高壓電機的豐富經(jīng)驗和成套的防爆電機技術(shù)資料和圖紙，長期與沈陽電機、MORLEY有技術(shù)合作。新公司預(yù)計2014年生產(chǎn)防爆電機30萬KW，%左右，生產(chǎn)高壓電機90萬KW，%左右。不僅能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、增強企業(yè)的競爭力，而且為職工及子弟提供了就業(yè)機會。公司在工藝和設(shè)備選型上，充分考慮了一次性投入和長期運行成本，同時對公司管理成本、銷售成本、生產(chǎn)成本、財務(wù)成本均進行定性、定量分析和控制。新公司主要通過不斷技術(shù)創(chuàng)新來降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品性能、提升議價能力，加強與供應(yīng)商的長期合作，以應(yīng)對原材料價格上漲對公司帶來的不利影響。五、投資風(fēng)險項目建在已落成的西山煤電機電修造工業(yè)園區(qū)，園區(qū)具備產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)的條件，租賃廠房和部分生產(chǎn)設(shè)備，最大限度減少投資風(fēng)險。而項目公司采用訂單銷售的策略，同時項目合作單位在煤炭領(lǐng)域擁有廣闊的市場渠道，因此項目不會出現(xiàn)庫存問題，所以項目不會出現(xiàn)上述財務(wù)風(fēng)險。此外，公司以“保障并積極增進員工福利”為使命，保證技術(shù)隊伍穩(wěn)定并持續(xù)增長。風(fēng)險主要體現(xiàn)在有關(guān)人員違反商業(yè)保密原則，向競爭者或其他第三方透漏公司核心技術(shù)。技術(shù)方面的風(fēng)險一般主要有技術(shù)開發(fā)風(fēng)險和技術(shù)外泄風(fēng)險。三、技術(shù)風(fēng)險核心技術(shù)在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，公司核心技術(shù)的保護是公司生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵因素之一。二、市場風(fēng)險目前我國電機市場產(chǎn)品主要為中小型電機，而從防爆電機、高壓電機市場來看，同樣是中小型電機占的市場比重較大，但未來電機已開始向大功率化發(fā)展。項目經(jīng)營指標(biāo)估算表序號項目數(shù)額單位備注1總投資5000萬元設(shè)備購置費1550萬元安裝工程費155萬元其他費用213萬元流動資金3082萬元2銷售收入30000萬元達產(chǎn)后3利潤總額萬元達產(chǎn)后4年凈利潤萬元達產(chǎn)后5銷售利潤率11%達產(chǎn)后6稅收總額萬元達產(chǎn)后銷售稅金及附加萬元達產(chǎn)后增值稅萬元達產(chǎn)后6..3所得稅萬元達產(chǎn)后7就業(yè)人數(shù)200人達產(chǎn)后8生產(chǎn)能力的盈虧平衡%9項目回收期34年第十一章 風(fēng)險預(yù)測 一、政策法規(guī)風(fēng)險項目產(chǎn)品屬于電機行業(yè)，而電機行業(yè)已成為我國“十二五”節(jié)能降耗的重點產(chǎn)品，各部門相繼出臺相關(guān)政策推動電機行業(yè)產(chǎn)品調(diào)整，2010年財政部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策將高效電機納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施范圍，2011年3月財政部和發(fā)改委宣布大幅提高高效節(jié)能電機的補貼標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會強制性標(biāo)準(zhǔn)，要求2011年7月1日以后將禁止銷售3級能效電機。 可解決部分職工家屬就業(yè)問題項目達產(chǎn)后勞動定員200人，可以直接解決當(dāng)?shù)夭糠致毠ぜ覍俚木蜆I(yè)問題，間接帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增加就業(yè)崗位。項目對當(dāng)?shù)卣愂盏挠绊憦捻椖康慕?jīng)濟收益分析可以看出，（；；）。項目回收期：34年。投資回收期是指自投資方案實施起，至收回初始投入資本所需的時間，即能夠使與此方案相關(guān)的累計現(xiàn)金流入量等于現(xiàn)金流出量的時間。經(jīng)測算：本項目達產(chǎn)年銷售利潤率為11%（2）財務(wù)指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率反映的是方案本身實際達到的收益率。具體見附表《項目利潤與利潤分配表》。項目總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計生產(chǎn)期2012年2013年2014年2015年2016年1外購原輔材料費115711901024732304162外購燃料及動力3工資及福利費7184產(chǎn)品研發(fā)費26501504006007008005管理費4280804001000130015006營銷費54401207201200150019007財務(wù)費2250502505006508008其他費用1140401252503254009經(jīng)營成本10設(shè)備折舊費7298116216216216211攤銷費135272727272712設(shè)備租賃費5676312612612612613廠房租賃費14總成本費用合計15其中：固定成本16可變成本利潤測算經(jīng)測算。參考企業(yè)近年來管理費用水平，并考慮達產(chǎn)后的規(guī)模以及管理水平的提高進行估算。 期間費用估算期間費用由管理費用、財務(wù)費用、其他費用組成。（1）原材料及外購件、燃料動力原材料及外購件、燃料動力成本以企業(yè)提供的成本資料進行測算。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計生產(chǎn)期2012年2013年2014年2015年2016年1營業(yè)收入143000500018000300004000050000防爆、高壓電機143000500018000300004000050000平均價格（元/ＫＷ）250250250250250數(shù)量（萬ＫＷ）5722072120160200銷項稅額2431085030605100680085002營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅教育費附加價格調(diào)控基金河道費地方教育附加費3產(chǎn)品增值稅銷項稅額8503060510068008500進項稅額成本費用測算總成本費用由生產(chǎn)成本和期間費用組成。城市建設(shè)維護稅和教育費附加分別為增值稅的7％、3％估算，價格調(diào)控基金、％、1%、2％估算。營業(yè)收入及稅金測算 營業(yè)收入項目達產(chǎn)后年實現(xiàn)營業(yè)收入30000萬元。（3）項目計算期5年（包括組建期，由于項目所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進，實際運營期要遠大于5年），第二年為設(shè)計產(chǎn)能的60%，第三年達產(chǎn)，第四年擴產(chǎn)30%，第五年擴產(chǎn)60%。第十章 經(jīng)濟分析與效益評估第一節(jié) 經(jīng)濟分析評價依據(jù) 財務(wù)評價的假設(shè)條件（1）投資資金與建設(shè)進度同步到位。經(jīng)估算，流動資金需求量為3082萬元。四、投資估算建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算額為1918萬元，主要包括設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費用、預(yù)備費用以及遞延資產(chǎn)。資產(chǎn)遞延公司開辦費、產(chǎn)品取證費等 生產(chǎn)準(zhǔn)備費及職工培訓(xùn)費職工培訓(xùn)費：按全員60%進行培訓(xùn)，每人2000元計列。估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定編制說明設(shè)備購置費設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運雜費用等計算。產(chǎn)品簡介及零件認(rèn)識，生產(chǎn)一線各操作工種培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備介紹，自動化機臺操作安全規(guī)范。了解與本企業(yè)有關(guān)的安全事項，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)?shù)貏趧硬块T頒發(fā)上崗證。在設(shè)備安裝和工藝安裝、調(diào)試過程中，生產(chǎn)技術(shù)人員，全廠工人，一線負(fù)責(zé)人在設(shè)備安裝現(xiàn)場由設(shè)計單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。企業(yè)勞動定員明細(xì)表序號部門人數(shù)1工人1152技術(shù)人員663管理人員104服務(wù)人員9合計200人員培訓(xùn)計劃 公司組成初期，沈陽電機集團榆次電機制造有限公司委派部分技術(shù)工程師和技術(shù)工人來現(xiàn)場組織產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測，為公司人員的培訓(xùn)提供有力的保障，并定期組織技術(shù)人員前往技術(shù)先進的企業(yè)現(xiàn)場學(xué)習(xí)和技術(shù)交流。勞動定員 ；，自動化程度，工藝復(fù)雜程度及完成所需要的人數(shù)；；。，由公司自行招聘，優(yōu)先從西山煤電（集團）職工子弟中擇優(yōu)招聘。管理機構(gòu)組織機構(gòu)圖 企業(yè)組織機構(gòu)圖總工程師設(shè)備管理部研究開發(fā)部質(zhì)量檢驗部生產(chǎn)制造部董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部銷售部財務(wù)部辦公室第二節(jié) 勞動定員新公司用人原則用人制度要適應(yīng)于市場化競爭模式，包括管理層、技術(shù)工程師、技術(shù)工人等。4）機構(gòu)精減，扁平化管理。2）機構(gòu)層次和運作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求。給水閥門采用節(jié)能閥門，給水泵采用節(jié)能裝置控制。水泵、空調(diào)機加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷調(diào)整電機轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。（9）加強電氣管理，設(shè)備要配套，嚴(yán)禁大馬拉小車，嚴(yán)禁跑空車，降低空載損耗。（7）空調(diào)風(fēng)管，冷水管道均保溫可避免能量損失。（5）建筑物的熱工設(shè)計應(yīng)符合節(jié)能要求，采用節(jié)能復(fù)合墻體，減少建筑物熱能損失。（3）車間變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。節(jié)能措施（1）選用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低生產(chǎn)能耗。（3）采用節(jié)能電氣設(shè)備，降低電能消耗。變電所布置在用電負(fù)荷集中區(qū)，放射式饋電，減少回流供電損失。合理利用能源、降低能耗，對于降低成本、提高經(jīng)濟效益乃至改變我國能源浪費嚴(yán)重的現(xiàn)狀具有重要意義。我國目前的能源利用水平遠低于世界發(fā)達國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。第二節(jié) 節(jié)能我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。如為高噪聲設(shè)備配置隔聲罩、消音器、防振墊、防振彈簧、壓力緩沖器等。廢固項目廢固主要為生活垃圾、活性炭吸附材料、漆渣和金屬下腳料等，固體廢棄物實行分類收集、綜合利用后無害化處理；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門及時清運，鋼材構(gòu)件下腳料及清件加工過程產(chǎn)生的鐵屑回收利用；廢棄的活性炭吸附材料和漆渣委托有危廢處置資質(zhì)的單位回收處置。車間清洗廢水和生活污水一并進入園區(qū)污水處理系統(tǒng)進行處理。廢水項目廢水主要來源于生活污水及噴漆工序中的噴淋水、車間清洗廢水。設(shè)備安裝中應(yīng)有組織有計劃的進行，主機吊裝就位與管網(wǎng)制作安裝同時進行，相互協(xié)調(diào)配合，以加快安裝速度。入庫檢驗合格包裝、入庫。轉(zhuǎn)子制造工藝電機裝配工藝包括轉(zhuǎn)動部件的校動平衡、電機的總裝配和調(diào)整工作。產(chǎn)品生產(chǎn)方案 電機生產(chǎn)工藝流程如下：原材料檢驗電機主要支撐件加工，包括定子、總裝加工、轉(zhuǎn)子加工。新公司組建后主要技術(shù)崗位人員，全部由沈陽電機集團榆次電機制造有限公司提供，并定期組織技術(shù)人員前往技術(shù)先進的企業(yè)現(xiàn)場學(xué)習(xí)和技術(shù)交流。第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案及設(shè)備選擇第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案項目技術(shù)來源 技術(shù)依托沈陽電機集團，通過和沈陽電機集團、南陽防爆所、撫順防爆所及MORLEY電機廠等相關(guān)科研機構(gòu)合作，掌握全部生產(chǎn)工藝，確保所采用的工藝成熟、先進。銅的純度≥%，抗拉強度為200～220牛/平方厘米。導(dǎo)電材料電機絕大部分是采用漆包銅圓線，罩極電機的短路環(huán)采用裸銅圓線或扁線。硅鋼片的性能及特點：硅鋼片含硅量越高，電阻系數(shù)越大，但使材料變脆，硬度增加，給沖裁和剪切常帶來困難，Si含量很大時，則無法進行軋制加工，通常含硅量≤5%。第五章 原材料供應(yīng)生產(chǎn)高壓電機和防爆電機主要原材料有硅鋼片、銅線圈、絕緣材料及鋼材等。隨著市場對電機的需求，項目不斷擴大產(chǎn)能，第四年擴大30%，年產(chǎn)防爆電機40萬KW、高壓電機120萬ＫＷ。第二年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，年產(chǎn)防爆電機18萬KW、高壓電機54萬ＫＷ。額定電壓為6KV、10KV，頻率為50HZ，防護等級為IP44或IP54。因此，電動機的絕緣性能優(yōu)良可靠，機械強度好，防潮能力強。定子采用外壓裝結(jié)構(gòu)。機座采用鋼板焊接而成，重量輕，剛度好。電動機的基本安裝方式為臥式帶底腳（IMB3），工作制連續(xù)工作制（S1）。具有高效、節(jié)能、噪音低、振動小、運行可靠、安裝維修方便等優(yōu)點。額定電壓為6KV和10KV兩種，頻率為50HZ，防護等級基本型式為IP44，也可按訂貨要求提供其它電壓、頻率和防護等級的電動機。轉(zhuǎn)子繞組由純銅排繞制而成，采用F級絕緣材料。定子繞組采用F級絕緣材料，端部有可靠的固定綁扎，在制造過程中經(jīng)過多次匝間脈沖電壓試驗及對地耐壓試驗，并采用引進國外先進真空壓力浸漬無溶劑漆工藝（VPI）處理。電動機頂部安裝封閉式空/空冷卻器，拆裝方便，便利于電動機的維護和修理。（2）結(jié)構(gòu)說明：電動機采用箱式結(jié)構(gòu)。該系列電機的功率等級、安裝尺寸、電氣性能均符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB7552000《旋轉(zhuǎn)電機定額和性能》及有關(guān)的IEC標(biāo)準(zhǔn)。YRKK系列中型高壓三相異步電動機（1）概述：YRKK系列中、大型高壓異步電動機結(jié)構(gòu)合理，工藝先進。主接線盒一般裝于電機右側(cè)（從軸伸端看），也可按訂貨要求裝于電機左側(cè)。YR系列為基本系列，防護等級為IP23。繞線轉(zhuǎn)子采用F級絕緣材料。定子繞組采用F級絕緣材料，端部有可靠的固定及綁扎，在制造過程中經(jīng)過多次匝間脈沖電壓試驗及對地耐壓試驗，并采用德國先進的真空壓力浸漬無溶劑設(shè)備及工藝（VPI）處理。機座頂部安裝防護頂罩，拆裝方便、便利電機的維護和