【正文】 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 34 頁 其中： 客戶自身盈利 =（建議零售價 – 批發(fā)價） *客戶購貨量 查詢條件： 維度： 客戶等級、客戶業(yè)態(tài)、客戶區(qū)域、企業(yè)性質 指標： 煙草公司毛利、客戶盈利 實現(xiàn)方式： 提供煙草公司毛利與客戶盈利的對比列表及走勢 效果圖 日期 毛利 盈利 2020 年一季度 839, 279, 2020 年二季度 652, 217, 2020 年三季度 559, 186, 2020 年四季度 746, 248, 2020 年一季度 932, 310, 2020 年二季度 746, 248, 2020 年三季度 652, 217, 2020 年四季度 839, 279, 客戶滿意度 模型 分析主題： 客戶滿意度分析 實現(xiàn)目的： 按年、季、月統(tǒng)計分析本級和下級客戶滿意和不滿意狀況。 查詢條件： 維度： 客戶業(yè)態(tài)、客戶區(qū)域 、經(jīng)濟性質、下屬機構及全轄 指標： 客戶數(shù)量 實現(xiàn)方式： 提 供各種客戶類型的客戶數(shù)量的比率 效果圖 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 32 頁 客戶數(shù)量與銷量對比分析 模型 分析主題： 客戶數(shù)量與銷量對比分析 實現(xiàn)目的： 分析不同客戶類別下客戶數(shù)量和客戶銷量的相關性，為合理控制客戶數(shù)量，是客戶數(shù)量和銷量達到最佳平衡提供依據(jù)。 效果圖 客戶 分析 模型 細分零售戶市場，對零售戶進行多角度的綜合分析，挖掘價值客戶，獲取公司和客戶的利益最大化。 效果圖 庫存 成本分析模型 分析主題： 庫存成本分析 實現(xiàn)目的： 分析比較某 品牌 在不同的 時間段的庫存數(shù)量的變化情況，反映庫存成本的變化趨勢。 效果圖 配送成本分析模型 分析主題： 配送成本 分析 實現(xiàn)目的： 分析比較 某 品牌 在 不同的 銷售 區(qū)域 實際發(fā)生的物流配送費用情況，分析比較 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 31 頁 配送成本在銷售成本中 占的比重 并反映其 變化趨勢。 效果圖 毛利結構分析模型 分析主題： 毛利 結構 分析 實現(xiàn)目的： 分析比較不同 品牌 在 銷售 毛利中所占的比重關系， 得出不同品牌在毛利中的構成及其 變化趨勢。 效果圖 成本毛利 分析 模型 毛利分析模型 按年度對銷售收入、銷售成本、毛利總額 進行趨勢比較分析； 分析主題： 毛利 分析 實現(xiàn)目的： 根據(jù) 某品牌的 銷售額與成本計算出銷售毛利的變化趨勢。 分析主題： 效益 分析 實現(xiàn)目的： 按年度 分析 某品牌單箱 的 各項指標的構成及同比增長情況 。 查詢條件： 年月 維度： 各下 屬機構及全轄、品牌、客戶類別、 區(qū)域 指標： 銷售費用 、 財務費用 、 管理費用 實現(xiàn)方式： 提供 各指標的數(shù)據(jù) 構成情況和同比增長情況 。 效果圖 財務 分析 模型 費用結構分析 模型 按年、季、月份分析 銷售費用 、 財務費用 、 管理費用 等費用的構成情況及同比增長情況。 效果圖 廠商庫存走勢分析模型 分析主題： 庫存走勢 分析 實現(xiàn)目的： 分析某品牌的 庫存變化的趨勢 情況 。 效果圖 庫存與未到貨合同對比分析模型 分析主題： 庫存與未到貨合同對比分析 實現(xiàn)目的： 分析某品牌的 庫存 數(shù)量與未到貨合同數(shù)量的比較情況，分析比較品牌庫存的 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 28 頁 周轉效率及市場需求 以及分布情況。 效果圖 供應商 分析 模型 庫存與未執(zhí)行合同對比分析模型 分析主題： 庫存與未執(zhí)行合同對比分析 實現(xiàn)目的： 分析某品牌的 庫存與未執(zhí)行合同數(shù)量的對比情況，分析 品牌 庫存 的 合理性 。 效果圖 廣告效益 分析 模型 分析主題： 廣告效益分析 實現(xiàn)目的： 分析 某時間段內 某品牌的 廣告投入量與當期市場銷售量的對比關系，分析廣告對銷售效益的影響 效果。 效果圖 價格檔次 投放分析 模型 分析主題： 價格檔次投放分析 實現(xiàn)目的： 分析某品牌 不同檔次價格 的市場需求總量以及分布情況，分析比較 不同價格檔 次 的投放效果。 效果圖 促銷 分析 模型 分析主題： 促銷分析 實現(xiàn)目的： 分析 某時間段內采用促銷手段后 某品牌的市場銷 量以及分布情況，分析比較使用促銷的實際 效果。 效果圖 節(jié)假日 投放分析 模型 分析主題： 節(jié)假日投放 分析 實現(xiàn)目的： 分析 某時間段 內節(jié)假日 某品牌的市場 銷量與平時銷量的對比變化情況及變動趨勢，分析 品牌 節(jié)假日 投放 量變化趨勢 。 效果圖 品種 投放分析 模型 分析主題： 品種 投放分析 實現(xiàn)目的： 分析某品牌的市場需求總量以及分布情況，分析比較品牌的投放效果。 市場 需求 總量分析 模型 分析主題： 市場總量分析 實現(xiàn)目的： 根據(jù)競爭產品的量額、違規(guī)煙的量額、企業(yè)銷售的量額分析市場的總體容量和市場總額。 效果圖 銷售排名分析模型 分析主題： 銷售排名 分析 實現(xiàn)目的： 各省及地市 公司的銷售排名分析 查詢條件： 日期、 類別、 （ 廠商／低檔煙／名優(yōu)煙／百牌煙／重點品牌煙 ）、產地類別，銷售類型 維度 ： 組織結構 （鉆?。? 指標 ： （銷量，銷額，毛利）／分類別，單箱值，毛利率及其排名 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 24 頁 實現(xiàn)方式： 給出 排名 點擊某一地市公司顯示相關地市公司信息，界面同上。 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 23 頁 查詢條件： 查詢條件為價格變化日期段 維度： 品牌名稱 指標： 含稅調撥價、變價前批發(fā)價、變價后批發(fā)價、變價期間銷量、變價期間日均銷量、上 月日均銷量、日均銷量增長率、變價期間毛利、變價期間 日均毛利、上月日均毛利、日均毛利增長率。 效果圖 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 22 頁 銷售結構分析模型 分析主題： 銷售結構 分析 實現(xiàn)目的： 分類別的銷售情況統(tǒng)計 查詢條件： 日期、（ 廠商／低檔煙／名優(yōu)煙／百牌煙／重點品牌煙 ）、 產地類別，銷售類型， 組織結構 維 度 ： 類別 指標 ： 銷量，銷額，毛利，及相關同期，上期，累計， 相關同比，環(huán)比，累計增長 圖：某一地區(qū)的某一指標的按類別統(tǒng)計的銷售結構 （單選指標實現(xiàn)與圖的聯(lián)動） 實現(xiàn)方式： 點擊某一地市公司顯示相關地市公司信息，界面同上。 查詢條件： 年月 維度： 各省 及 地市商業(yè)公司 指標： 銷售數(shù)量、單箱毛利、毛利、毛利率、 單條值、品牌銷量、品牌鋪貨率、 庫存周轉率。 查詢條件： 時間段（月） 維度： 品牌 指標： 各品牌 的 庫存量、銷量 實現(xiàn)方式： 以趨勢圖的方式展 現(xiàn) 銷售 分析 模型 毛利分析模型 零售客戶分析模型 區(qū)域排名 分析模型 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 21 頁 銷售計劃分析 模型 分析主題： 銷售計劃分析 實現(xiàn)目的： 對各省及地市 市公司 銷售計劃 執(zhí)行情況進行跟蹤 ，隨時檢查銷售計劃的完成情況 ，為制定未來銷售計劃提供直接依據(jù)。 查詢條件： 日期年月 維度： 品牌 指標： 采購需求、采購量缺口、采購量、實際到貨量、預測量、實際需求量 實現(xiàn)方式： 提供各指標相關 列表。 實現(xiàn)方式： 提供各指標相關列表；提供兩年對比走勢圖。 效果 圖 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 17 頁 庫存周轉 分析 模型 分析主題： 庫存周轉 分析 實現(xiàn)目的： 按品牌分析庫存周轉率情況及其排名 ,為提高庫存周轉率、縮短庫存周轉期間，從而提高資金的使用率、利潤的單品周轉率提供依據(jù)。 效果圖 機構 省份 供應商 品 牌 大類 合同份數(shù) 采購數(shù)量 采購金額 實際執(zhí)行合同數(shù) … .. 庫存 ABC模型 分析主題： 庫存分類分析 實現(xiàn)目的： 使用 ABC 分類法對庫存進行分類，為合理調控庫存結構提供依據(jù)。 數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析平臺建設方案 第 16 頁 效果圖 公司 商品編碼 商品名稱 現(xiàn)有庫存 庫銷比 預計日銷量 提前期 補貨數(shù)量 采購分析 模型 分析主題： 采購分析 實現(xiàn)目的： 分析卷煙采購的合同簽訂、到貨、付款等合同履約情況。 效果圖 公司 商品編碼 商品名稱 現(xiàn)有庫存 預計日銷量 提前期 缺貨水 平 是否關注品牌 品牌補貨預測模型 分析主題： 品牌補貨預測 分析 實現(xiàn)目的： 通過測算 需補 貨 數(shù)量 對 客戶 當前庫存情況進行 補貨調整，其中補貨數(shù)量 =(現(xiàn)有庫存 庫銷比 *預計日銷量 *提前期 )， 另外通過提前期的設置，可以對 品牌的庫存情況進行重點關注。 查詢條件： 日期（日）、類別、廠商、低檔煙、名優(yōu)煙、百牌、重點品牌、商品 名稱 （商品編碼）