【正文】 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》： 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行 記錄。由庫(kù)管員確認(rèn)后，庫(kù)外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。 如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》。 — 流程重組 23 — 七、成品庫(kù)存管理流程 庫(kù) 外 返 庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 工 外 返 庫(kù)內(nèi)返工 工 否 質(zhì)量管理部 可 修 不合格 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格 庫(kù)內(nèi)返工 否 可修 是 質(zhì)量管理部 不合格 否 合格 是 倉(cāng)庫(kù) 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 計(jì)劃部 否 計(jì)劃部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 會(huì)計(jì)部 生產(chǎn)管理流程 成品點(diǎn)收單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 成品檢針報(bào)告 成品檢針返工 通知單 接 受產(chǎn)品 成品明細(xì)裝箱單 客戶原因 拒收 同意發(fā)貨 不合格品入庫(kù)確認(rèn) 成品驗(yàn)收單 成品現(xiàn)有庫(kù)存 查詢 成品發(fā)運(yùn)管理流程 生成財(cái)務(wù)應(yīng)付 不合格成品損失登錄單 品牌 成品檢驗(yàn)返工通知單 加工廠留存 產(chǎn)品讓步接收 讓步接收 成品入庫(kù)單 不合格成品處置單 — 流程重組 24 — 流程說明： 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點(diǎn)收單》，并交質(zhì)量管理部。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。 6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉(cāng)庫(kù)仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作《面輔料補(bǔ)供單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《面輔料補(bǔ)供單》為工廠補(bǔ)發(fā)料。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。 4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。 3. 計(jì)劃部確定加工廠后，將 確定 結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。 2. 計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià) , 制作《服裝加工詢價(jià)單》。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。 — 流程重組 20 — 說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。） ? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進(jìn)行退料，通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行： ? 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面輔料點(diǎn)收單》。 ? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料 驗(yàn)收單》。 ? 暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)收單》。 倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)《貨物到廠通知單》， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和 /或采購(gòu)合同號(hào)等。 轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口 費(fèi)用匯總表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量 已進(jìn)口面輔料數(shù)量 =可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》； ? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評(píng)定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 合格分供方名單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì) 計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部