【正文】 土建工程質(zhì)量控制點(diǎn) 施工 項(xiàng)目 序號(hào) 檢 查 項(xiàng) 目 質(zhì)量控制等 級(jí) 檢查要求 備注 土 方 及 基 礎(chǔ) 工 程 1 機(jī)械開挖土方施工方案審批 AR H 2 土方開挖施工 C 3 場(chǎng)地平整 CR 4 基礎(chǔ)定位放線 AR W 5 基坑（槽）驗(yàn)槽 AR H 6 材料報(bào)驗(yàn) CR W 7 砂漿或砼配比 CR W 8 砂漿或砼強(qiáng)度等級(jí)評(píng)定 CR W 9 墊層 C 10 鋼筋（對(duì)）焊接 BR W 11 砼澆注前隱蔽驗(yàn)收 AR W 12 砼澆注 C 13 砼養(yǎng)護(hù) C 14 基礎(chǔ)砼隱蔽 CR W 32 15 回填土分層回填質(zhì)量 CR W 16 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收 AR H 主體砌筑工程 1 材料合格證及報(bào)告 CR W 2 放線定位、立皮數(shù)桿 C 3 砂漿配合比 CR W 4 砌筑及構(gòu)造柱設(shè)置 CR 5 砂漿強(qiáng)度評(píng)定 CR W 6 檢驗(yàn)批（分項(xiàng)）報(bào)驗(yàn) CR W 鋼筋砼結(jié)構(gòu)（框架、設(shè)備基礎(chǔ)） 1 施工方案報(bào)批 AR H 2 原材料報(bào)驗(yàn) AR W 3 鋼筋焊接 CR W 4 砼配合比 CR W 5 砼外加劑 CR W 6 砼攪拌及坍落度 檢查 CR 7 鋼筋隱蔽檢查 AR W 8 預(yù)埋螺栓及埋件安裝 CR W 9 砼澆注及養(yǎng)護(hù) CR 10 砼強(qiáng)度評(píng)定 CR W 11 砼設(shè)備基礎(chǔ)中間交接 AR H 12 檢驗(yàn)批（分項(xiàng)）報(bào)驗(yàn) 13 結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄 AR W 鋼 結(jié) 構(gòu) 安 裝 1 施工方案審批 AR H 2 基礎(chǔ)復(fù)查、交接 CR W 3 材料接收檢查 CR W 4 預(yù)制 C 5 安裝 BR W 6 灌漿前檢查 AR H 7 平臺(tái)、扶梯、欄 桿檢查 C 8 焊縫檢查 BR W 9 構(gòu)件接觸面檢查 AR W 10 高強(qiáng)螺栓檢查 AR W 11 鋼結(jié)構(gòu)涂漆 B H 12 壓型鋼板安裝 C 13 分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定 AR W 裝 飾 工 程 1 主體基層處理 C 2 原材料檢查驗(yàn)收 CR W 3 墻面抹灰 CR 4 外墻分格縫設(shè)置 CR 5 面層質(zhì)量檢查 CR W 6 樓梯、欄桿油漆 CR W 7 綜合外觀 CR W 8 木門制作 CR 9 木門 窗安裝 CR 10 塑鋼窗、鋁合金門窗合格證及報(bào)驗(yàn) CR W 11 塑鋼窗、鋁合金門窗安裝 CR W 12 門窗安裝縫隙處理 CR W 13 小五金安裝 C 14 油漆及玻璃安裝 CR W 15 地面基土或基層處理 AR W 16 砼、碎石、灰土、砂石墊層 CR 地溝 33 17 構(gòu)造層 C 18 找平層 CR W 19 結(jié)合層 CR 20 有關(guān)面層配合比 CR W 21 各種面層及伸縮縫 C 22 面層處理及養(yǎng)護(hù) C 23 室外散水及臺(tái)階處理 CR 24 強(qiáng)度報(bào)告 CR 25 分部、分項(xiàng)評(píng)定 AR 屋 面 工 程 1 卷材、膠接材料合格證及報(bào)告 CR W 2 屋面基層處理 CR W 3 找平層 CR W 4 隔汽層、保溫層 C 5 找平層及分格縫 CR 6 涂刷冷子油 BR W 7 各層卷材粘貼及細(xì)部處理 BR W 8 屋面保護(hù)層 CR 9 落水管安裝 BR W 預(yù) 制 構(gòu) 件 1 方案報(bào)審 AR H 2 各種原材料報(bào)驗(yàn) CR W 3 砼配比 CR W 4 砼隱蔽驗(yàn)收 AR W 5 構(gòu)件外觀檢驗(yàn) AR 6 構(gòu)件翻身堆放 C 7 構(gòu)件驗(yàn)收 AR H 8 基礎(chǔ)（柱）復(fù)查、交接 CR W 9 構(gòu)件安裝 CR W 安裝工程質(zhì)量控制點(diǎn) 施工 項(xiàng)目 序號(hào) 檢 查 項(xiàng) 目 質(zhì)量控制 等 級(jí) 檢查要求 備注 立式圓筒形儲(chǔ) 罐制安工程 1 施工方案、焊接工藝評(píng)定和作業(yè)指導(dǎo)書 AR H 2 板材、型材、焊材及附件質(zhì)量合格證或試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告 AR W 3 底板、壁板 、。 c 未標(biāo)注 H、 W 的為巡檢點(diǎn)，對(duì)這些施工項(xiàng)目，監(jiān)理方要求檢查時(shí)，承包商必須配合。如監(jiān)理方 和建設(shè)單位 對(duì)該施工項(xiàng)目質(zhì)量有疑議，要求檢查，承包商必須配合。但承包商可對(duì)超過(guò)約定時(shí)間之后 24 小時(shí)以上的時(shí)間，提出對(duì)工期和費(fèi)用的書面索賠，交監(jiān)理處理。 （ 2）根據(jù)我公司從事化工工程監(jiān)理的經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目施工工序的重要程度和施工過(guò)程中易出現(xiàn)的問題，對(duì)施工項(xiàng)目的控制按停止點(diǎn)（ H）、見證點(diǎn)（ W）的要求和巡檢點(diǎn)在檢查要求欄中進(jìn)行不同程度的劃分，具體 要求為： a H— 停止點(diǎn)：要求承包商必須在施工項(xiàng)目自檢合格之前，按承包商預(yù)計(jì)自檢合格的時(shí)間，書面通知監(jiān)理方對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。 （ 11）對(duì) A（或 AR）、 B（或 BR）等級(jí)聯(lián)合檢查，必須在施工單位質(zhì)量檢查部門檢查合格后進(jìn)行。 （ 9）聯(lián)合檢查人員 應(yīng)是各單位授權(quán)的質(zhì)量檢查員。 （ 7） C 級(jí)：由承包商質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)共同檢查確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序施工。 （ 5） B 級(jí)：由 業(yè)主、 監(jiān)理和承包商有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)共同檢查確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序施工。 （ 3） AR 級(jí)：由業(yè)主、監(jiān)理和承包商有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)共同檢查并 在施工記錄上簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)入下一道工序施工。 、各專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn) 質(zhì)量控制點(diǎn)分級(jí)（這部分可根據(jù)承包商的資料編制習(xí)慣結(jié)合勞動(dòng)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整） （ 1）根據(jù)《化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》（ HG2023794）對(duì)應(yīng)的施工質(zhì)量控制表，工程質(zhì)量控制等級(jí)分 A、 AR， B、 BR， C、 CR 三級(jí)。 （ 7）審核承包單位提交的竣工圖。 （ 5）根據(jù)總承包商工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，項(xiàng)目總監(jiān)組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師，對(duì)竣工 30 資料和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初驗(yàn)，并將初驗(yàn)結(jié)果通告承包商。 （ 4）由總監(jiān)定期組織監(jiān)理工程師對(duì)工程質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行分析 ，一般情況下在監(jiān)理服務(wù)中反映，當(dāng)有重要的分部或單位工程完成時(shí)，應(yīng)寫出相應(yīng)的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容按公司作業(yè)文件的規(guī)定和監(jiān)理站編制的操作說(shuō)明書寫。 （ 2）針對(duì)前階段施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題或下滑，及時(shí)協(xié)助業(yè)主召開專題會(huì)進(jìn)行總結(jié)，并查找原因，以便在今后的工作不出或少出類似的問題。 事后質(zhì)量控制 在完成施工過(guò)程后，已形成產(chǎn)品的質(zhì)量控制。對(duì)各種工程所用材料、構(gòu)件的出廠合格證、材質(zhì)證明、復(fù)檢報(bào)告進(jìn)行檢查，有異議 時(shí)進(jìn)行抽檢。 （ 5） 檢查承包商是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求施工，如發(fā)現(xiàn)違反要求而影響工程質(zhì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向承包商負(fù)責(zé)人提出口頭整改意見或監(jiān)理通知單，如整改不力或堅(jiān)持不改，可由項(xiàng)目總監(jiān)在征得業(yè)主同意向承包商簽發(fā)工程暫停令，進(jìn)行整改。這步措施要求每個(gè)專業(yè)監(jiān)理工程師在三控細(xì)則中明確到各工序。 29 （ 2）監(jiān)理部應(yīng)按監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)要求，督促承包商嚴(yán)格執(zhí)行其質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)和施工組織設(shè)計(jì)（方案），加強(qiáng)施工工藝管理，認(rèn)真執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，以提高項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定性。既避免到工程后期改資料，又減少承包商的無(wú)謂的勞動(dòng)，還能保證資料的真實(shí)性。 (11)對(duì)工業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)事先會(huì)同業(yè)主、承包商 共同商定對(duì)工程適用的檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門備案，審批承包商采用的技術(shù)規(guī)范，以便在施工工作中做到事先有標(biāo)準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的施工方法和過(guò)程。 (9)協(xié)助承包單位完善質(zhì)量保證體系，包括完善計(jì)量及質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)和手段。 (7)施工前，承包商必須進(jìn)行技術(shù)交底，下達(dá)工程質(zhì)量單，明確質(zhì)量要求，否則不準(zhǔn)施工，對(duì)此監(jiān)理工程師應(yīng)加大抽檢力度，不定期參加承包商進(jìn)行的一、二級(jí)交底會(huì)。 （ 5）對(duì)工程所需要的原材料、構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查與控制，考慮到本工程的重要設(shè)備均由業(yè)主招標(biāo)（或議標(biāo)）采購(gòu)，交付承包商使用，應(yīng)提醒業(yè)主將進(jìn)場(chǎng) 設(shè)備 合格證和技術(shù)說(shuō)明書交承包商， 對(duì)于 承包商自購(gòu)的材料，承包商應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢，或擴(kuò)大抽檢，沒有產(chǎn)品合格證的應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)檢合格才能使用，復(fù)檢不合格或抽檢不合格的材料不得在工程中使用。主要審查是否具有能完成工程并確保其質(zhì)量的技術(shù)能力及管理水平。 （ 2）協(xié)助業(yè)主組織設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作，監(jiān)理工程師應(yīng)提前對(duì)已有的正式圖紙及說(shuō)明審核是否齊全、清楚，簽章齊全，圖中所標(biāo)尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及方位是否精確和吻合一致，核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、水暖、通訊、設(shè)備、管道、電儀等各種圖紙相互間有無(wú)矛盾，對(duì)施工圖審核中的疑點(diǎn)或差錯(cuò)，監(jiān)理工程師應(yīng)向業(yè)主及設(shè)計(jì) 方 提出，并認(rèn)真參加設(shè)計(jì)交底和 圖紙會(huì)審，深刻領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，并作好記錄。 （ 5）歸檔監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行資料管理及歸檔制度，作好開工有報(bào)告，施工有依據(jù)，措施有手續(xù)，操作有記錄，質(zhì)量檢查有簽證，竣工有驗(yàn)收，伴隨施工各階段完成相應(yīng)的技術(shù)檔案資料。掌握施工質(zhì)量動(dòng)態(tài)，防止工程 質(zhì)量 隱患的發(fā)生（這期間發(fā)生的必要檢測(cè)費(fèi)用應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)）。 （ 2）過(guò)程監(jiān)控，利用停止點(diǎn)、見證點(diǎn)、巡檢點(diǎn)對(duì)各工段和工序的施工，從人員資質(zhì)、機(jī)械性能、材料規(guī)格及材質(zhì) 施工工藝， 自檢方法實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確保工程規(guī)范施工。 通過(guò)對(duì)總結(jié)的檢查，還可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工資料和現(xiàn)場(chǎng)同步的問題，監(jiān)理資料是否齊全（這方面必要時(shí)可以組織監(jiān)理人員對(duì)承包商的資料進(jìn)行檢查），發(fā) 現(xiàn)監(jiān)理工作中存在的問題，及時(shí)采取措施糾正，并將上述情況及時(shí)通過(guò)月報(bào)上報(bào)業(yè)主和監(jiān)理公司。 （ 8）根據(jù)鍋爐的特點(diǎn)，以化工行業(yè)施工企業(yè)內(nèi)部控制的 A、 B、 C 三級(jí)質(zhì)量管理體制的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程特點(diǎn)、業(yè)主的要求、施工單位的素質(zhì)確定監(jiān)理質(zhì)量控 制工作的停止點(diǎn)、見證點(diǎn)和巡檢點(diǎn)（這里應(yīng)對(duì)巡檢確定比例），使監(jiān)理工作點(diǎn)面結(jié)合，達(dá)到工程質(zhì)量在監(jiān)理的有效控制之下。 （ 6）依據(jù)國(guó)家 、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)設(shè)計(jì)院出圖情況 結(jié)合業(yè)主和承包商的意見盡早劃分單位工程 和 分部工程，并在質(zhì)量監(jiān)督部門備案，以便承包商及早和準(zhǔn)確的整理施工資料，以保證工程資料與施工同步。本工程所用材料品種多、要求高。 （ 5）堅(jiān)持執(zhí)行材料、設(shè)備、工程書面報(bào)驗(yàn)制度，監(jiān)督承包商質(zhì)檢人員“三檢一評(píng)”工作的落實(shí)，即自檢、專職人員檢查、工序交接檢查及質(zhì)量評(píng)。 26 （ 4）將監(jiān)理質(zhì)量保證體系與承包商的質(zhì)量保證體系進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，使監(jiān)理質(zhì)量保證體系在整個(gè)工程管理上發(fā)揮其應(yīng)有作用的同時(shí)，盡可 能充分發(fā)揮承包商的質(zhì)量保證體系。 （ 2）針對(duì)承包商創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量目標(biāo)，制訂監(jiān)理的監(jiān)控計(jì)劃，從工程開始到結(jié)束，按照創(chuàng)優(yōu)的目標(biāo)開展監(jiān)理的監(jiān)督工作。 九、監(jiān)理工作程序 按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和公司 ISO9000 體系文件的要求， 貴州其正化工有限公司600Kt/a 鋁化工新建工程 監(jiān)理工作程序如下： 施工階 段管理工作程序如圖 組建監(jiān)理班子進(jìn)駐施工現(xiàn) 場(chǎng)場(chǎng) 編制監(jiān)理規(guī)劃并提交業(yè)主 組織召開監(jiān)理交底會(huì) 第一次會(huì)議 實(shí)施工程監(jiān)理 組織工程預(yù)驗(yàn)收 1． 施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案）審批 2． 設(shè)備、材料、構(gòu)配件審查 3．分包單位資質(zhì)審查 4．單位工程開工審批 5．分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量控制 6．同步評(píng)定工程質(zhì)量 7．工程進(jìn)度控制 8．工程投資控制 9．主持召開工地會(huì)議、協(xié)調(diào)施工 10．單位工程驗(yàn)收、交接 11．合同管理 12．填寫監(jiān)理日志 13．編寫監(jiān)理大事記 14．編寫監(jiān)理月報(bào) 15． 信息 管理 編制項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 根據(jù)需要 19 質(zhì)量控制執(zhí)行《施工質(zhì)量工作控制序流程圖》見圖 設(shè)計(jì) 、 質(zhì)檢站 業(yè)主 、 監(jiān)理站 承包單位項(xiàng)目 經(jīng)理部 提前 24 小時(shí)報(bào)有關(guān) 質(zhì)量方面的報(bào)驗(yàn)單 由質(zhì)量監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 必須攜帶合格的 自檢材料 不合格 現(xiàn)場(chǎng)檢查，共同確 認(rèn) 返修 合格 簽證確認(rèn) 記錄統(tǒng)一編號(hào) 歸 檔 分項(xiàng)、分部工程簽認(rèn)基本程序如圖 承包單位 達(dá)到分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn) 條件進(jìn)行自檢 糾 承包單位填寫《分項(xiàng) 、 分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)認(rèn)可單 正 不合格 監(jiān)理工程師審核 合格 監(jiān)理