【正文】 文件管理員A．公司文件原稿之匯集、整理、保存；B．文件分發(fā)、回收、銷毀及管制；C．外來文件之管制。 樣品開發(fā)組A．樣品打樣；B．作業(yè)流程、方法的調(diào)整或制定；C．樣品試作、材料認(rèn)可、生產(chǎn)指導(dǎo)、問題點改善；D．樣品工藝數(shù)據(jù)文件之整理、歸檔。 現(xiàn)場品管員A．負(fù)責(zé)物料檢驗；B．協(xié)助采購單位對廠商的評核；C．物料異常之判定；D．制程中巡回稽核作業(yè)；E．制程能力分析。 原動課A．供電設(shè)備管理；B．空壓機(jī)保養(yǎng)、維修；C．水電配置及檢修；D．機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)。8. 紡織、印染廠 生管課A．協(xié)調(diào)出貨計劃；標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 公司組織與部門職責(zé)B．分析產(chǎn)能負(fù)荷；C．制訂生產(chǎn)計劃；D．協(xié)調(diào)物料進(jìn)度；E．控制生產(chǎn)進(jìn)度。7. 業(yè)務(wù)部A．客戶之開發(fā)聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)；B．公司品質(zhì)回饋與對外溝通之窗口；C．公司營業(yè)目標(biāo)之執(zhí)行單位；D．客戶要求鑒別及審查作業(yè)；E．市場調(diào)查。 人事組A．人員招募及解聘處理；B．人事出勤管理；C．人員考核；標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 公司組織與部門職責(zé)D．教育訓(xùn)練之編排及實施；E．一般人事業(yè)務(wù)；F．職工升遷；G．人力資源開發(fā)；H．公司規(guī)章制度的制訂、宣慣、檢查；I．?dāng)M定福利措施及實施；J．勞動合同鑒定及處理；K．員工暫住證辦理；L．環(huán)保、土地等政府部門的事務(wù)處理；M．員工檔案管理；N．工傷保險處理。 總務(wù)課A．公司財產(chǎn)及人員安全消防管理；B．公司環(huán)境衛(wèi)生管理；C．員工住宿管理；D．員工伙食管理；E．公司后勤、雜物務(wù)品等之管理；F．公司設(shè)施的施工、維修保養(yǎng)。 報關(guān)組A．報關(guān)組事務(wù)的辨理；B．報關(guān)手續(xù)的辨理；6. 財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱/本頁標(biāo)題10附件三 公司組織與部門職責(zé) 會計課A．配合編制公司年度經(jīng)預(yù)算及成果檢討；B．會計制度建立與推行；C．會計作業(yè)管理；D．薪資作業(yè)管理；E．制造成本分析。5. 總經(jīng)理室 總經(jīng)理助理A．協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)；B．采購符合公司品質(zhì)要求的原材料；C．供貨商的調(diào)整與開發(fā)；D．組織相關(guān)部門對供貨商之評鑒與核評；E．協(xié)調(diào)倉管與品質(zhì)對采購材料的驗證。3. 協(xié)理A．執(zhí)行總經(jīng)理確定的經(jīng)營方案；B．探討確定方案執(zhí)行的可行性；C．確定和改善方案執(zhí)行的結(jié)果和改善措施；D．執(zhí)行和改善生產(chǎn)品質(zhì)，確定品質(zhì)目標(biāo)；E．督導(dǎo)改善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本；F．督導(dǎo)、改善衛(wèi)生、安全、生產(chǎn)環(huán)境；G．顧客投訴的問題解決；標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱/本 頁 標(biāo) 題 公司組織與部門職責(zé)H．督導(dǎo)和改善交貨狀況；I．改善員工生產(chǎn)條件；K．綜理廠務(wù)。稱為特殊過程. 本公司制程中暫無上述之特殊過程﹐本章節(jié)予以排除.標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的:維護(hù)檢驗與試驗設(shè)備﹑量規(guī)儀器之精確度,及確保量測結(jié)果之準(zhǔn)確性.2. 范 圍﹕為使產(chǎn)品的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格,及產(chǎn)品特性功能之試驗結(jié)果具有高度信賴度,而使用之檢驗與試驗設(shè)備﹑量規(guī)﹑比對樣品﹑指導(dǎo)件等皆屬之.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé)﹕由工程部負(fù)責(zé)全廠儀器之校驗.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 校驗追溯體系﹕ 對于本公司無法校驗的儀器﹐須定期接受外部實驗室之校驗,以確保使用之資格條件符合即定要求,其校驗標(biāo)準(zhǔn)必須能追溯至國家標(biāo)準(zhǔn). 外校機(jī)構(gòu)之管理﹕ 資格條件﹕. 環(huán)境管制﹕校驗場所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件. 校驗標(biāo)識﹕須校驗之儀器校驗完后須貼附標(biāo)識以表明儀器之校驗狀態(tài)（合格、不合格）. 異常處理﹕ 儀器在使用中突發(fā)異常時,應(yīng)立即停止再使用,追回用該儀器檢驗后放行之產(chǎn)品,用合格儀器重新檢驗,異常儀器應(yīng)重新校驗. 強(qiáng)制召回管理﹕儀器未按時受校或校驗不合格時儀校人員須立即貼上禁止使用標(biāo)簽. 量測儀器之運用與管理﹕詳見【檢驗`量測與試驗設(shè)備管制程序】(RTQPM0711). 量測儀器之運用時,須考慮其是否在有校期內(nèi),且與所須之測量能力符合. 對所使用之各種檢驗﹑量測與測試設(shè)備應(yīng)建立并維持各項書面程序,加以管制﹑校正及維持,以顯示產(chǎn)品符合規(guī)定要求. 當(dāng)測試軟件,或比較參考件,用來作為適當(dāng)之檢驗方式時,于放至生產(chǎn)﹑安裝或服務(wù)之前,均應(yīng)加以查核,以證實其對產(chǎn)品之允收能力,且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再復(fù)加查核. 應(yīng)建立此類查核之范圍及頻率,并保存查核記錄.﹕ 為確保新添儀器在使用前先經(jīng)過校驗，合格后方可使用,儀器之驗收單須經(jīng)儀校人員簽署后標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題方可使用,儀器經(jīng)校驗合格后須立即建檔管理. 儀校人員之資格限制﹕儀校之人員須接受過專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄. 文件檔案管理﹕相關(guān)之記錄依【記錄管制程序】(RTQPM0402),指導(dǎo)或技術(shù)數(shù)據(jù)等文件依【文件與資料管制程序】(RTQPM0401)管理,于客戶或客戶代表提出要求時可適時提供相關(guān)資料,以證明量測儀器或治具功能之適當(dāng)性. 檢驗量測與試驗設(shè)備之搬運防護(hù)及儲藏不得影響其適用性與準(zhǔn)確度. 檢驗量測與試驗設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而產(chǎn)生設(shè)定失效.6. 參考文件/表單 檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序 RTQPM0711 記錄管制程序 RTQPM0402 文件與資料管制程序 RTQPM0401標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱、分析和改善本 頁 標(biāo) 題1. 目 的:公司視客戶滿意為目的,建立溝通渠道,及時了解客戶意向,作為改善工作之依據(jù).2. 適用范圍:本公司所有客戶.3. 職 責(zé):業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查與分析.4. 定 義:無5. 作業(yè)內(nèi)容:詳見【客戶服務(wù)管理程序】(RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808) 客戶滿意度調(diào)查應(yīng)在業(yè)務(wù)部統(tǒng)籌規(guī)劃下進(jìn)行,每月進(jìn)行一次. 調(diào)查方式有電傳調(diào)查表、電話訊問、郵寄調(diào)查表、客戶現(xiàn)場拜訪等方式. 調(diào)查結(jié)果應(yīng)予匯總統(tǒng)計,調(diào)查表回收率應(yīng)在70%以上才具有代表性. 業(yè)務(wù)部定期匯總并請相關(guān)部門分析調(diào)查資料、提出改善方案并向總經(jīng)理呈報. 參考文件/表單 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱、分析和改善本 頁 標(biāo) 題 1. 目 的﹕建立公司內(nèi)部之稽核制度﹔對于所建立之品管體系制度,藉由實地現(xiàn)場之稽核結(jié)果找出制度之弱點及執(zhí)行之偏差,再透過管理之改進(jìn),確實做到書面上所要求之指導(dǎo).2. 適用范圍﹕凡品質(zhì)手冊上之所有書面程序以及與產(chǎn)品有關(guān)之作業(yè)行為皆涵蓋在內(nèi).3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé)﹕由管理代表或負(fù)責(zé)【內(nèi)部品質(zhì)稽核程序】(RTQPM0802)之部門召集各部門經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)稽人員組成稽核小組.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細(xì)則參照【內(nèi)部品質(zhì)稽核程序】(RTQPM0802). 內(nèi)部品質(zhì)稽核,稽核方案應(yīng)予策劃,應(yīng)按照被稽核業(yè)務(wù)之狀況,及其重要性排定稽核的時機(jī)、頻次﹑范圍及進(jìn)度,且應(yīng)由與被稽核業(yè)務(wù)無直接責(zé)任之獨立人士執(zhí)行之,以保持其公正性. 稽核結(jié)果應(yīng)予記錄,. 針對缺失矯正后之效果追查應(yīng)依文件規(guī)定加以適時確認(rèn),長期性效果確認(rèn),應(yīng)將其列入下一次再稽核時之必須稽核項目. 內(nèi)部品質(zhì)稽核之結(jié)果應(yīng)由管理代表提交到管理審查會議中報告.6. 參考文件/表單﹕ 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 RTQPM0802標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱、分析和改善本 頁 標(biāo) 題 1. 目 的﹕規(guī)定對過程及產(chǎn)品之量測和監(jiān)控方法，確保產(chǎn)品符合客戶要求.2. 適用范圍﹕品質(zhì)管理體系過程及產(chǎn)品的量測與監(jiān)控作業(yè).3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé)﹕品管部門﹑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行過程及產(chǎn)品之量測與監(jiān)控.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 本公司對品質(zhì)管理體系過程采用內(nèi)部品質(zhì)稽核﹑管理審查、數(shù)據(jù)分析(包括適用的統(tǒng)計技術(shù))﹑糾正與預(yù)防措施﹑檢驗及不合格品控制等辦法進(jìn)行量測與監(jiān)控. 進(jìn)料之驗收﹕凡進(jìn)廠原物料未經(jīng)檢驗或未被驗證已符合規(guī)定要求前()【進(jìn)料檢驗程序】(RTQPM0803). 制程中之檢驗與測試﹕ 產(chǎn)品應(yīng)依品質(zhì)計劃書及/或書面程序之要求,或者是必要的報告,業(yè)已取得并經(jīng)確認(rèn)之前,產(chǎn)品應(yīng)暫停發(fā)出﹔參照【制程檢驗程序】(RTQPM0804). 檢驗品/批之特采﹕ 凡因生產(chǎn)急需經(jīng)檢測不合格后之特采,均須對所發(fā)放之產(chǎn)品加以標(biāo)識及管制其數(shù)量,以確保不符合規(guī)定要求之情節(jié)發(fā)生時得以回收處置. 成品入庫前之管制﹕ 入庫前之最終檢測須確保前制程已符合所規(guī)定之檢測規(guī)定要求,且在程序中所規(guī)定之各項工作未圓滿完成,以及相對應(yīng)之?dāng)?shù)據(jù)與文件未能齊備并核準(zhǔn)之前,該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行﹔參照【最終 檢驗與測試管制程序】(RTQPM0805). 檢測依據(jù)﹕所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗與測試活動皆須遵照相關(guān)之書面指導(dǎo)書執(zhí)行. 檢驗與測試記錄﹕ 所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗與測試活動皆須留存檢測記錄,記錄應(yīng)能清楚顯示產(chǎn)品檢測后之結(jié)果,以及符合允收標(biāo)準(zhǔn)之判定,【記錄管制程序】(RTQPM0402).標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱、分析和改善本 頁 標(biāo) 題 檢測后之不合格品﹕ 凡未能通過任何檢驗或測試之產(chǎn)品應(yīng)依【不合格品管制程序】(RTQPM0806)之規(guī)定處理. 教育訓(xùn)練﹕凡從事檢驗與測試作業(yè)之人員,須接受相關(guān)之教育訓(xùn)練,訓(xùn)練合格且保有記錄﹔參照【人力資源管制程序】(RTQPM0601).6. 參考文件/表單: 進(jìn)料檢驗程序 RTQPM0803 制程檢驗程序 RTQPM0804 最終檢驗與測試管制程序 RTQPM0805 記錄管制程序 RTQPM0402 不合格品管制程序 RTQPM0807 人力資源管制程序 RTQPM0601標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱、分析和改善本 頁 標(biāo) 題1. 目 的﹕建立不合格品(料)之管理制度,以避免被誤用而造成品質(zhì)問題影響公司信譽(yù).2. 適用范圍﹕由進(jìn)料﹑制程及至成品出貨到客戶使用保值期間內(nèi)所發(fā)生之不良品皆屬之.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé):與產(chǎn)品生產(chǎn)﹑檢驗有關(guān)之單位.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕有關(guān)細(xì)則詳見【不合格品管制程序】 (RTQPM0806). 分類/識別﹕不合格品須依其缺點性質(zhì)加以分類/標(biāo)示. 缺點記錄/產(chǎn)品標(biāo)示﹕不合格品之缺點性質(zhì)予以記錄與標(biāo)示且按其類別存放于指定區(qū)域. 評估﹕不合格品須經(jīng)生產(chǎn)/品管等權(quán)責(zé)單位監(jiān)定分析與判定. 隔離﹕若可行時不合格品須與良品隔離以避免被誤用. 處置﹕ 不合格品須依相關(guān)指導(dǎo)書內(nèi)之規(guī)定處理且不合格品經(jīng)重工后須經(jīng)檢測合格后方可視為良品. 不合格品儲存區(qū)域之管制﹕不合格品經(jīng)判定報廢后,須集中存放于不合格品區(qū)管理,且須有人員管制以避免被誤用而造成品質(zhì)問題. 記錄之追溯性維持﹕所有不合格品批皆須能追溯至其當(dāng)初不良之原因. 不合格品之檢討與處理﹕ 不合格品之檢討與處理由品管與制造單位元協(xié)調(diào)處理,. 當(dāng)產(chǎn)品交付后及投入使用時發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)立即采取適當(dāng)措施解決. 不合格品之處理過程須留有記錄.6. 參考文件/表單﹕