【正文】 18 / 18。3．10．3．2評審程序 HSE評審的程序主要有： a)評審的準(zhǔn)備，如制定評審計劃、收集有關(guān)文件資料等； b)評審的實施，由最高管理者主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式； c)編制評審報告，其內(nèi)容主要有評審概況(日期、單位和評審人員等)、評審內(nèi)容、評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項、評審結(jié)論、評審后的工作打算和要求等； d)評審報告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。 直屬企業(yè)一般每年進行一次內(nèi)部審核，每三年進行一次第三方審核，必要時可適當(dāng)增加審核次數(shù)。3．10．2．2 審核的程序 a)進行審核前的準(zhǔn)備； b)建立審核準(zhǔn)則； c)明確審核重點； d)確定審核組織和參加審核人員的要求； e)制定審核方法和步驟； f)審核記錄的管理； g)審核結(jié)果的通報； h)不符合情況及糾正措施。闡明事故原因，吸取教訓(xùn)，杜絕類似事故再次發(fā)生： 3．10 審核、評審和持續(xù)改進 3．10．1 總則 公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔對HSE管理體系進行審核和評審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。 c)管理措施：進一步貫徹實施有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程。3．9．3 事故預(yù)防3．9．3．1 制定事故預(yù)防措施 根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施： a)工程技術(shù)措施：對設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作等從HSE管理的角度考慮設(shè)計、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素。事故結(jié)案時，應(yīng)將事故調(diào)查處理的過程及結(jié)論報上級部門。 b)對發(fā)生的任何事故都應(yīng)進行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。3．9．2 事故報告、調(diào)查、處理 事故的分類，事故的等級和損失計算，事故的報告、調(diào)查、責(zé)任劃分、處理等程序應(yīng)按國家和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3．9 事故處理和預(yù)防3．9．1 總則 公司應(yīng)建立事故報告、調(diào)查和處理管理程序，所制定的管理程序應(yīng)保證能及時地調(diào)查、確認(rèn)事故(未遂事件)發(fā)生的根本原因?！墩耐ㄖ獣返膬?nèi)容有：項目、整改要求、責(zé)任人和整改期限。 c)不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施： 1)通知責(zé)任單位和相關(guān)方； 2)確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果； 3)制定整改計劃和改進方案； 4)根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動的有效性； 5)修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實施修改后的工作程序； 6)對于違章指揮和違章操作應(yīng)及時予以糾正，對嚴(yán)重違章部門和有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。3．8．4 不符合糾正 a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按規(guī)定進行調(diào)查，制定并實施糾正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。 常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。3．8．2 檢查和監(jiān)督依據(jù) a)國家和公司的通知； b)公司的文件規(guī)定。3．8 檢查和監(jiān)督3．8。 f)應(yīng)急預(yù)案的演練、評估與修訂： 1)應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練； 2)應(yīng)急管理部門應(yīng)在演練后，對應(yīng)急預(yù)案進行評估，找出存在的不足并進行修改。 l)應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個職工和外部應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。 e)應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查。3．7．3 應(yīng)急管理 a)應(yīng)急管理應(yīng)實行分級管理，各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案， b)應(yīng)急預(yù)案的制定： 1)每一個重大危險設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案； 　2)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定； 　3)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施(設(shè)備、用品)以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實施； 　4)在制定過程中，應(yīng)聽取來自基層自勺意見。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不的超過原批準(zhǔn)范圍和期限。任何變更都需按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 變更申請 變更的申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》，由專人進行管理。 b）機械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。 應(yīng)急管理是指對生產(chǎn)、儲運和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽，應(yīng)實施應(yīng)急管理。 k)要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運行。 程序的建立應(yīng)符合下列要求： ——不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； ——重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門； ——要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體HSE實施程序相結(jié)合； ——程序要文件化。 h)公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理。 f)制定保護系統(tǒng)試驗和維修計劃，包括臨時解除的管理辦法，以保持可靠性和可用性。 d)編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員。 c)設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并定期監(jiān)測。 b)滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。3．6 運行和維修3．6．1 ，總則 公司應(yīng)建立運行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。審查內(nèi)容包括驗證裝置(設(shè)施)與設(shè)計要求是否一致；HSE防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后應(yīng)形成記錄文件。3．5．5 階段風(fēng)險評估 從裝置(設(shè)施)設(shè)計到試運行的各個階段，都應(yīng)進行風(fēng)險評估，采取有效措施控制風(fēng)險，最大限度地預(yù)防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。設(shè)計施工圖紙應(yīng)由HSE相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。勞動安全衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應(yīng)參與項目的設(shè)計審查與竣工驗收。3．5．3 資質(zhì)和審核 所有工程項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工與控制管理機制及程序應(yīng)形成文件。1 ，總則 新建、改建、擴建裝置(設(shè)施)時，應(yīng)按照“三同時”即勞動安全和環(huán)境保護設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的原則，采用國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、采購、安裝和試車，確保裝置(設(shè)施)在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。 b)要經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險。3．4．2．4 作業(yè)過程監(jiān)督 a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反饋給承包商； b)協(xié)調(diào)承包商之間的工作； c)協(xié)助承包商進行事故調(diào)查或事件調(diào)查； d)保存所有承包商員工的傷病記錄； e)作業(yè)全過程檢查承包商HSE計劃的執(zhí)行情況； f)檢查承包商對應(yīng)急預(yù)案的理解及執(zhí)行情況：3．4．2．5 承包商HSE表現(xiàn)評價 a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反饋給承包商； b)督促和鼓勵承包商制定自己的HSE改進計劃； c)組織對承包商的HSE體系的審核。3．4．2．2選擇承包商 a)檢查承包商是否按業(yè)主的要求進行HSE培訓(xùn)，驗證其員工是否具備從事崗位工作的技能； b)檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的HSE管理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)； c)檢查所有的合同是否滿足上級有關(guān)部門及公司的HSE要求； d)參加預(yù)投標(biāo)