【正文】 參考文獻(xiàn)【1】GB/T 190122008 質(zhì)量管理體系 顧客滿意 組織投訴處理指南【2】GB/T 190152008 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量計劃指南【3】GB/T 190162008 質(zhì)量管理體系 項目質(zhì)量管理指南【4】GB/T 190172008 質(zhì)量管理 技術(shù)狀況管理指南【5】GB/T 190222003 測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求【6】GB/T 190232003 質(zhì)量管理體系文件指南【7】GB/T 190242008 質(zhì)量管理 實現(xiàn)財務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益指南【8】GB/T 190252001 質(zhì)量管理 培訓(xùn)指南【9】GB/T 190272005 GB/T 190012000 的統(tǒng)計技術(shù)指南【10】GB/ 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南【11】GB/T190012003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南【12】參考網(wǎng)址： 【13】參考網(wǎng)站： 35 / 35。6)保證物流部所屬部門正常運作的準(zhǔn)確無誤與高效率。4)對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時與銷售部、財務(wù)部等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。2)公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，以及對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。11)公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。 10)負(fù)責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點核對。8)綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。6)負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。4)公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。2)執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查；8)負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動；9)負(fù)責(zé)公司員工活動的策劃和組織；10)加強部門之間的協(xié)調(diào)，為促進(jìn)相互之間的團(tuán)結(jié)做好工作；2 人事方面：1)負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度；2)負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要；3)根據(jù)現(xiàn)有的編織及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；4)做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整組要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符；5)負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂；6)建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等）7)制定公司及各個部門的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；8)對試用期員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果建議部門錄用；9)負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制；10)制定績效評價政策，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理體系；11)負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)；12)做好員工考勤統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)加班的審核和報批工作；13)負(fù)責(zé)公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理；14)配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜；15)定期主持召開本部門工作例會，布置、檢查、總結(jié)工作，并組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理水平和業(yè)務(wù)技能，保證各項工作任務(wù)能及時完成；16)其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。G 品管部1)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行公司各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，營造持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)的質(zhì)量文化；2)堅持以輔助、指導(dǎo)生產(chǎn)為主的質(zhì)量管理理念，積極參與產(chǎn)品設(shè)計和改善，以科學(xué)的管理手段、過硬的品檢人員業(yè)務(wù)能力來保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制制程錯誤、減少損耗、降低生產(chǎn)成本；3)負(fù)責(zé)本部門的職員管理及各項事務(wù)管理工作；制定制程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并稽核檢查質(zhì)檢人員是否確實實施；4)配合技術(shù)部（部分檢驗指引由本部門自行制定）制定各類來料、半成品及成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定工作；5)負(fù)責(zé)公司的原料進(jìn)貨檢驗、制程檢驗以及成品檢驗三個檢驗環(huán)節(jié)的指導(dǎo)工作；6)建立原材料、在制品、外協(xié)品和成品檢驗記錄及質(zhì)量統(tǒng)計報表，分析和評審各類檢驗報告，每月進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改進(jìn)意見；7)及時收集材料和配件在使用過程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決辦法；8)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計分析工作，及時與公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門相互溝通，共同解決各類質(zhì)量問題；9)參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗證，并參與供應(yīng)商評審工作；10)質(zhì)量異常及客戶抱怨或退貨等的處理工作；制程管理與分析，專案研究并作改善，預(yù)防等再發(fā)防止措施，鑒定報廢品；11)負(fù)責(zé)檢驗儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗工作的正常進(jìn)行；12)負(fù)責(zé)召開各類質(zhì)量分析會，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，組織公司內(nèi)各部門和生產(chǎn)骨干開展質(zhì)量管理活動，提高全員質(zhì)量管理意識，推動質(zhì)量管理工作邁上新的臺階；13)完成上級安排的其它臨時性工作。5)負(fù)責(zé)作業(yè)類文件的編制；6)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、統(tǒng)一指揮，對生產(chǎn)提供過程控制，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定；7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全管理，實施安全教育，協(xié)調(diào)解決突發(fā)事項，及時調(diào)度，處理生產(chǎn)事故；8)負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)管理制度的制定、修訂并組織實施；9)參與合格供方的評定。E 銷售部1)全力負(fù)責(zé)公司銷售工作，完成公司銷售目標(biāo)；2)圍繞公司下達(dá)的銷售目標(biāo)擬寫營銷方針和策略計劃；3)組織貨物發(fā)運；4)組織貨款催收；5)受理退貨；6)指導(dǎo)和監(jiān)督各駐外辦事處的工作；7)考核各駐外辦事處的業(yè)績；8)產(chǎn)成品存量控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率；9)銷售員營銷技能培訓(xùn)；10)配合市場部實施促銷方案；11)收集銷售信息，并反饋給市場部；12)參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；13)其他相關(guān)職責(zé)。工作方法存在交集，工作目的不一。內(nèi)審是對內(nèi)控制度的測試與評價。B 管理者代表管理者代表職責(zé)見“”。 預(yù)防措施對質(zhì)量管理體系運行中的潛在不合格，由技術(shù)部組織相關(guān)部門分析，根據(jù)其可能的影響程度，針對潛在不合格的原因采取措施（技術(shù)部組織對采取預(yù)防措施的需求進(jìn)行評價），消除原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施由技術(shù)部管理。 糾正措施對質(zhì)量管理體系的運行中的不合格，由技術(shù)部組織相關(guān)部門分析原因，針對不合格影響程度及對不合格原因采取措施（技術(shù)部組織對采取糾正措施的需求進(jìn)行評價）以消除原因，防止不合格的再發(fā)生。具體按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。4 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用本公司確定應(yīng)用以下統(tǒng)計技術(shù)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：a. 因果分析—用于不合格原因的分析；b. 對策表—用于分析確定解決不合格或問題的方案。2 數(shù)據(jù)分析的目的數(shù)據(jù)分析的目的是尋找采取糾正預(yù)防措施的時機，為改進(jìn)策劃和決策提供依據(jù)，主要應(yīng)用在以下幾個方面：顧客滿意信息的評價；b. 與產(chǎn)品特性有關(guān)的方面，如確定質(zhì)量特性的主要不合格及其原因；c. 過程能力的評價，如對某一過程進(jìn)行的分析、評價；d. 供方的評價。1 數(shù)據(jù)來源 外部來源a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更信息；b. 主管監(jiān)督機構(gòu)檢查反饋的信息；c. 市場變化的情況；。對不合格品的控制執(zhí)行《不合格控制程序》。 對檢驗和試驗活動的控制執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序》。對例外放行產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意并做好檢驗記錄（及標(biāo)識）。b)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測活動，按照檢驗規(guī)程、計劃、規(guī)范的要求建立并保持監(jiān)測的原始記錄和必要的報告，本公司任命各類檢測活動的授權(quán)人員，檢測記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)該項監(jiān)測活動的人員或代號。a)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對采購產(chǎn)品、加工過程的產(chǎn)品和最終成品的驗證、測量、試驗和確認(rèn)活動（通稱檢測）。各部門在過程的監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)分別針對情況進(jìn)行糾正，必要時采取糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》。過程的監(jiān)視和測量在過程的日常管理和運作中進(jìn)行，過程的監(jiān)視和測量采取以下方法：a. 各部門對本部門所管理的過程進(jìn)行日常檢查，過程的實施按照本手冊及質(zhì)量管理體系相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，并予以記錄；b. 對與產(chǎn)品有關(guān)的過程，通過對檢驗記錄的分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量趨勢進(jìn)行過程評價；c. 各部門建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，通過對與管理活動有關(guān)的記錄進(jìn)行分析，對照質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較評價，由體系辦組織進(jìn)行。本公司制定《質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》，對審核的策劃和實施過程進(jìn)行控制。c. 每年年底或在管理評審前，對年度或某一階段顧客滿意情況進(jìn)行匯總分析，形成顧客滿意信息評價報告，以供下年度的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)或提交管理評審。在實現(xiàn)上述監(jiān)視和測量的過程中，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)、信息（包括合格與不合格情況）進(jìn)行分析，制定糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)計劃。 總則對質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視并在可行時予以測量，為質(zhì)量管理體系符合GB/Tl90012008 idt2技術(shù)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的評審及處理；負(fù)責(zé)預(yù)防和糾正措施的實施。適用于對顧客滿意信息、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的控制。執(zhí)行《監(jiān)控和測量裝置控制程序》。(2)物質(zhì)性產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品：公司制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中具有必要措施，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，確保其符合性。 產(chǎn)品服務(wù)防護(hù)公司應(yīng)防護(hù)的產(chǎn)品服務(wù)有兩類：(1)無形的產(chǎn)品服務(wù)成果：主要指品牌發(fā)展和提高。體系辦為個人信息的責(zé)任部門?！懂a(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn)公司的顧客財產(chǎn)指人身、財物、知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。人事部負(fù)責(zé)員工的標(biāo)識；制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識；體系辦負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識；各部門負(fù)責(zé)各自的產(chǎn)品服務(wù)提供的狀態(tài)標(biāo)識。（5）每一個年度結(jié)束時或影響質(zhì)量活動的因素發(fā)生較大變化時進(jìn)行再確認(rèn)。因此，公司必須對這些過程進(jìn)行確認(rèn)。規(guī)定的受控條件包括：（1）獲得表述產(chǎn)品服務(wù)特性的信息；（2）重要的產(chǎn)品服務(wù)過程獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（3）使用適宜的設(shè)備；（4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)視和測量；（5）放行、交付和交付后活動的實施。并及時通知使用部門領(lǐng)取。檢驗合格品方可正式入庫，不合格品由供應(yīng)部退貨或換貨，換貨后須再行驗證。驗收無誤后，由庫管員暫時收貨，同時以“待檢”字樣標(biāo)識，并報請質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗。采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與公司進(jìn)行溝通，由公司統(tǒng)一購買。對采購過程的控制執(zhí)行《采購控制程序》。更改的評審結(jié)果及任何必要措施由體系辦保持記錄。體系辦對確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施保持記錄