貨品管理人員工作崗位分析(參考版)
2025-06-21 00:09本頁面
【正文】 （六） 宣傳口，促銷品的審核，發(fā)稿程序圖：收 貨辦事處申報審 核本 報財務(wù)中心營銷 財 務(wù) 部生產(chǎn)技術(shù)中心 儲 運 組營銷中心銷 售 部辦事處申報回 單發(fā) 運附件六貨品，促銷品月匯總報表貨品，促銷品月匯總報表品名批號入庫日期本月初本月發(fā)出結(jié)存下月計劃量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額。（四） 廣告促銷品由生產(chǎn)技術(shù)中心儲運組，租車運抵或托運，郵寄到各辦，運輸或郵寄費用由總部開支，銷售部應(yīng)將〈〈領(lǐng)用單〉〉和運輸或郵寄憑據(jù)交財務(wù)中心記帳。（二） 印刷宣傳和促銷材料，應(yīng)由設(shè)計制作部與印方簽訂合同，合同經(jīng)營銷中心簽字并由法務(wù)中心審核蓋章后，復印一份交財務(wù)中心，一份由銷售部保存，原件由法務(wù)中心保存。（五） 配貨采取按比例配貨回款率進行發(fā)貨，考核期內(nèi)總額控制在65%，97年7—9月暫不考慮前期的貨物第四季度考核一并計算，嚴格按照配貨回款率65%審批發(fā)貨，低于此指標、財務(wù)中心一律停止發(fā)貨審秕。（四） 各辦之間不得隨意調(diào)貨，如確需調(diào)貨，須由銷售部經(jīng)理簽字發(fā)調(diào)節(jié)器撥單，調(diào)撥單一式三份，一份交被調(diào)撥單位，一份由銷售部留存。（三） 各辦在收到儲運部配送的貨品后，應(yīng)于三日內(nèi)將送貨單其中一聯(lián)簽字驗收后寄儲運部并轉(zhuǎn)財務(wù)中心記帳，自己根據(jù)留有聯(lián)登記臺帳。附件五計劃外貨品，促銷品申請 分公司配貨申請（計劃內(nèi)） 促銷品申請（計劃內(nèi)）貨品審批與發(fā)放制度（一） 各辦事處應(yīng)于每月25日提出配貨申請，填寫配貨申請表（見表WK銷—07），上報銷售部經(jīng)理審批。成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)（一） 物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二） 物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。（二） 追責：物料管理科于每月10日前就上月份交簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 “收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。 “交運更正單“不得作為出廠憑證。 （二）“外銷成品交運單”的更正： 尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一，二，三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要
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