【正文】 部門(mén)考核標(biāo)準(zhǔn)1 部門(mén)級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)不符合情況描述經(jīng)濟(jì)處罰（元）質(zhì)量方面杜絕重大工程質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失≥5萬(wàn)元），嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，符合國(guó)家規(guī)范要求及設(shè)計(jì)要求，各分部及單位工程驗(yàn)收合格率為100%發(fā)生重大質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失≥5萬(wàn)元）元/次施工材料符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求不符合同約定的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求外墻、廚房、衛(wèi)生間、屋面、門(mén)窗等防水施工較好，無(wú)滲漏出現(xiàn)滲水元/處房屋修建過(guò)程中無(wú)執(zhí)法單位或職能部門(mén)通報(bào)房屋修建過(guò)程中被執(zhí)法單位或職能部門(mén)通報(bào)進(jìn)度方面交付物業(yè)按期完成未按期完成安全文明施工重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0發(fā)生重大安全事故必須通過(guò)成都市標(biāo)化工地驗(yàn)收未通過(guò)標(biāo)化工地驗(yàn)收內(nèi)部管理公司內(nèi)部綜合評(píng)分必須達(dá)到80分（含）以上綜合評(píng)分在80分以下2 部門(mén)負(fù)責(zé)人考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)不符合情況描述經(jīng)濟(jì)處罰（元）行政處罰質(zhì)量方面檢查各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的檢查情況，確保合格未進(jìn)行檢查或不合格警告記過(guò)檢查土建工程師對(duì)施工質(zhì)量控制情況（包括:砼成型、砌體、防水、墻地面平整度、空鼓、開(kāi)裂等）,達(dá)到合格未進(jìn)行檢查或不合格警告記過(guò)檢查安裝工程師對(duì)安裝工程質(zhì)量控制情況（包括電氣、給排水、電梯、總平管網(wǎng)等），達(dá)到合格未進(jìn)行檢查或不合格警告記過(guò)檢查各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)房屋功能試驗(yàn)的控制情況（包括強(qiáng)度檢查、三性試驗(yàn)、閉水、通水、通球、通電、電梯運(yùn)行等）未進(jìn)行檢查或不合格警告記過(guò)組織部門(mén)內(nèi)對(duì)內(nèi)外裝工程進(jìn)行檢查，施工質(zhì)量符合規(guī)范要求未組織檢查或不合格警告記過(guò)工程進(jìn)度方面按時(shí)組織基礎(chǔ)驗(yàn)收未及時(shí)組織警告記過(guò)按時(shí)組織主體驗(yàn)收未及時(shí)組織警告記過(guò)按時(shí)組織竣工驗(yàn)收未及時(shí)組織警告記過(guò)按時(shí)組織物業(yè)驗(yàn)收未及時(shí)組織若影響交付業(yè)主，記大過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)或客戶(hù)臨時(shí)交辦事項(xiàng)未按期完成警告記過(guò)安全文明施工項(xiàng)目工地管理有序，無(wú)違規(guī)違紀(jì)事件被相關(guān)部門(mén)或媒體通報(bào)由于工地管理不善造成媒體報(bào)道或政府部門(mén)通報(bào)，對(duì)公司造成重大影響記過(guò)記大過(guò)日常管理問(wèn)題，如施工單位人員未帶安全帽，未系安全帶，臨邊維護(hù)不到位等警告記過(guò)內(nèi)部管理廉政問(wèn)題：部門(mén)內(nèi)無(wú)收受賄賂現(xiàn)象職員有收受賄賂現(xiàn)象記過(guò)本人有收受賄賂現(xiàn)象/辭退組織圖紙會(huì)審未及時(shí)組織警告檢查職員隱蔽工程驗(yàn)收及工作日志如實(shí)填寫(xiě)未檢查警告工作流程符合公司管理要求或符合國(guó)家規(guī)范要求工作未按公司管理要求或國(guó)家規(guī)范要求的流程進(jìn)行警告記過(guò)溝通方面：部門(mén)間、板塊間信息溝通順暢由于部門(mén)間或板塊間信息溝通不順暢、不及時(shí)對(duì)工程造成影響警告記過(guò)客戶(hù)投訴處理率100%未達(dá)到100%記過(guò)3 部門(mén)土建（裝飾、安裝）工程師考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)不符合情況描述經(jīng)濟(jì)處罰（元）行政處罰質(zhì)量方面施工材料符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求不符合同約定的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求警告記過(guò)砼無(wú)缺陷一般缺陷警告嚴(yán)重缺陷記過(guò)砌體質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)范要求不符合要求警告記過(guò)施工按施工圖或確保功能設(shè)備布局合理一般問(wèn)題：造成損失小于5000元或未對(duì)公司造成重大影響警告記過(guò)嚴(yán)重問(wèn)題：造成損失大于5000元（含）或?qū)驹斐芍卮笥绊懹涍^(guò)記大過(guò)清水房墻面、地面平整度符合國(guó)家規(guī)范要求偏離國(guó)家規(guī)范要求較大警告記過(guò)地面空鼓綜合驗(yàn)收：每套房不多于2處空鼓每套房超過(guò)2處空鼓警告記過(guò)地面空鼓交付物業(yè)半年以上再交付業(yè)主總部基地大樓：每套房不多于4處空鼓每套房超過(guò)4處空鼓警告記過(guò)外墻、廚房、衛(wèi)生間、屋面、門(mén)窗等防水施工較好，無(wú)滲漏出現(xiàn)滲水警告記過(guò)室內(nèi)裝飾施工質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)范要求未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)警告記過(guò)外墻裝飾施工質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)范要求未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)警告記過(guò)有坡度要求的區(qū)域，坡度符合設(shè)計(jì)要求；排水順暢、不積水未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)警告記過(guò)通電、通水、防雷接地等情況通電順暢；給排水管道暢通；防雷接地按要求完成未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)警告記過(guò)電梯運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)異響,故障率低未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)警告記過(guò)工程進(jìn)度方面基礎(chǔ)按期完成未按期完成警告記過(guò)主體按期完成未按期完成警告記過(guò)竣工驗(yàn)收按期完成未按期完成警告記過(guò)交付物業(yè)驗(yàn)收未按期完成若影響交付業(yè)主，直接辭退公司領(lǐng)導(dǎo)或客戶(hù)臨時(shí)交辦事項(xiàng)未按期完成警告記過(guò)安全文明施工項(xiàng)目工地管理有序，無(wú)違規(guī)違紀(jì)事件被相關(guān)部門(mén)或媒體通報(bào)由于工地管理不善造成媒體報(bào)道或政府部門(mén)通報(bào)，對(duì)公司造成重大影響警告記過(guò)日常管理問(wèn)題，如施工單位人員未帶安全帽，未系安全帶，臨邊維護(hù)不到位等警告內(nèi)部管理廉政問(wèn)題：無(wú)收受賄賂現(xiàn)象有收受賄賂現(xiàn)象直接辭退隱蔽工程驗(yàn)收及工作日志如實(shí)填寫(xiě)未如實(shí)記錄或未填寫(xiě)警告記過(guò)工作流程符合公司管理要求或符合國(guó)家規(guī)范要求工作未按公司管理要求或國(guó)家規(guī)范要求的流程進(jìn)行警告記過(guò)溝通方面：部門(mén)內(nèi)及相關(guān)部門(mén)間信息溝通及時(shí)有效由于部門(mén)間或板塊間信息溝通不順暢、不及時(shí)對(duì)工程造成影響警告記過(guò)客戶(hù)投訴處理率100%未達(dá)到100%記過(guò)4 部門(mén)內(nèi)業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)不符合情況描述經(jīng)濟(jì)處罰（元）行政處罰1做好工程圖紙及所有工程資料的“領(lǐng)取、收取、分發(fā)、借閱和銷(xiāo)毀”工作及文件資料的規(guī)范化管理，確保及時(shí)率100%未規(guī)范化管理警告2做好文件簽批督促工作，保證文件遞交及時(shí)率100%文件簽批督促工作不及時(shí)，文件遞交不及時(shí)警告3做好部門(mén)內(nèi)外的溝通銜接，做好信息上傳下達(dá)工作，保持良好的工作氛圍，信息有效溝通率100%未及時(shí)做好信息傳達(dá)警告4對(duì)工程竣工資料進(jìn)行收集、審查、確保資料收集及時(shí)率≥95%資料不完整、資料收集不及時(shí)影響工程交驗(yàn)或備案警告記過(guò)5會(huì)議紀(jì)要的整理及歸檔及時(shí)完善率100%會(huì)議紀(jì)要的整理及規(guī)檔不及時(shí)、不完善警告6對(duì)部門(mén)員工工作計(jì)劃及違紀(jì)行為進(jìn)行督導(dǎo)并處罰未對(duì)部門(mén)員工工作計(jì)劃及違紀(jì)行為進(jìn)行及時(shí)督導(dǎo)和處罰警告7做好部門(mén)負(fù)責(zé)人的助手，協(xié)助做好部門(mén)行政管理及服務(wù)工作，部門(mén)內(nèi)部有效投訴次數(shù)≤2次/月部門(mén)內(nèi)部投訴大于2次/月警告記過(guò)8每月對(duì)部門(mén)工作人員工作資料進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人未進(jìn)行抽查或不報(bào)實(shí)情警告部門(mén)記錄及資料清單序號(hào)記錄或資料名稱(chēng)編號(hào)保存年限與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)號(hào)1采購(gòu)計(jì)劃Q/LJTZQRGC01Q/LJTZQRGC0232供方考察評(píng)價(jià)記錄表Q/LJTZQRGC021Q/LJTZQRGC02233供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表Q/LJTZQRGC031Q/LJTZQRGC03234施工圖會(huì)審紀(jì)要省建委統(tǒng)一表格205開(kāi)工令Q/LJTZQRGC04206技術(shù)核定單省建委統(tǒng)一表格207分包（工序）施工交接表Q/LJTZQRGC05208甲方通知單Q/LJTZQRGC06209砼澆筑令Q/LJTZQRGC072010零星工程過(guò)程記錄單Q/LJTZQRGC08511重點(diǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢查表Q/LJTZQRGC09312監(jiān)視和測(cè)量裝置核查表Q/LJTZQRGC10313甲方監(jiān)督記錄Q/LJTZQRGC11514備忘錄Q/LJTZQRGC1220部門(mén)記錄及資料清單序號(hào)記錄或資料名稱(chēng)編號(hào)保存年限與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)號(hào)15綠化工程竣工驗(yàn)收單Q/LJTZQRGC132016竣工報(bào)告Q/LJTZQRGC142017房屋驗(yàn)收登記表Q/LJTZQRGC152018維修通知單Q/LJTZQRGC162019竣工資料目錄省建委統(tǒng)一表格2020不合格處置記錄Q/LJTZQRGC17321水電維修記錄Q/LJTZQRGC18322現(xiàn)場(chǎng)工地會(huì)議記錄Q/LJTZQRGC192023合格供方名單Q/LJTZQRGC20324施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理卡Q/LJTZQRGC212025驗(yàn)收檢查報(bào)告Q/LJTZQRGC222026罰款通知單Q/LJTZQRGC23327工程委托任務(wù)單Q/LJTZQRGC242028旁站監(jiān)理記錄Q/LJTZQRGC252029進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)審表Q/LJTZQRGC2620。、公司部門(mén)和相關(guān)施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。（裝飾、安裝）工程師跟蹤處理過(guò)程，并作好記錄。，制定處理方案。 工程部負(fù)責(zé)審核施工單位相關(guān)維修記錄，并收集存檔，同時(shí)將維修單及相關(guān)維修資料移交物業(yè)公司一份。 施工原因由施工單位和工程部共同協(xié)商處理方案，并與業(yè)主商議處理時(shí)間。建議制定竣工驗(yàn)收合格后房屋實(shí)體交付物管的時(shí)間。 聯(lián)合檢查小組對(duì)整改問(wèn)題復(fù)檢，復(fù)檢合格，土建（裝飾、安裝）工程師指令施工單位對(duì)房屋進(jìn)行封閉看管，并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)發(fā)出維修通知單，并督促施工單位整改，做好房屋維護(hù)工作；復(fù)檢不合格，土建（裝飾、安裝）工程師責(zé)令施工單位繼續(xù)整改，直至合格。 聯(lián)合檢查小組對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，并提出書(shū)面整改問(wèn)題清單。，只能在特殊情況，并經(jīng)公司各部門(mén)綜合評(píng)定同意后，方可采用。，現(xiàn)場(chǎng)代表監(jiān)督施工單位按工程變更單內(nèi)容組織施工，并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。再轉(zhuǎn)發(fā)工程部+施工單位共六份成本部一份。成本部簽署意見(jiàn)時(shí)，其中一份需批注該項(xiàng)變更所造成的價(jià)格變化。不同意實(shí)施 同意實(shí)施同意實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)代表監(jiān)督施工單位按工程變更單內(nèi)容組織施工，并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收2 工程變更單處理流程（甲方提出的，而不需設(shè)計(jì)審批的工程變更），提出工程變更單一式兩份。其中成本部留存附有價(jià)格批注的原件。 馬心猿