【正文】 由于糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件（包括圖紙等）的更改，由有關(guān)部門驗(yàn)證并按《文件控制程序》組織實(shí)施，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。 預(yù)防措施通過了解顧客需求和期望、自我評價(jià)、先期預(yù)測、工程設(shè)計(jì)趨勢分析、市場分析、管理評審、內(nèi)部審核等途徑識別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問題確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，記錄預(yù)防措施的完成情況，并評價(jià)其是否達(dá)到預(yù)期的效果。 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 在工程設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由責(zé)任部門按《不合格品控制程序》組織實(shí)施；發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，由總工程師會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。當(dāng)出現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，通過分析原因，采取糾正、預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。相關(guān)數(shù)據(jù)可來源于：顧客的滿意/不滿意、質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、各專業(yè)校審/檢查中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)、顧客現(xiàn)場的設(shè)計(jì)變更數(shù)、采購產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量控制點(diǎn)一次合格率、發(fā)生的費(fèi)用等等。常用的統(tǒng)計(jì)方法有排列圖、因果圖、對策表等。征得同意后，應(yīng)記錄讓步情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 當(dāng)本公司產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本公司原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時(shí)，應(yīng)分析其原因和責(zé)任，使產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求，并對其不符合要求造成的后果承擔(dān)合同責(zé)任。 對糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。 對不合格品處置時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。對過程中的不合格通過校審予以控制并作詳細(xì)記錄，待糾正后重新校審；對成品交付后在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)不合格品應(yīng)作如下處理：a) 一般錯(cuò)誤和缺陷由授權(quán)的設(shè)計(jì)代表進(jìn)行修改并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更或修改通知單；b) 重大錯(cuò)誤的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織評審，作出處理意見，必要時(shí)重新設(shè)計(jì)。 不合格品控制制定《不合格品控制程序》，對在工程設(shè)計(jì)、采購和服務(wù)中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置等措施，并通過各有關(guān)部門，使不合格能得到識別和控制，以防非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序交付。如果過程的監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過程結(jié)果的符合性。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入。綜合管理部負(fù)責(zé)將審核報(bào)告分發(fā)給受審核部門和相關(guān)部門。糾正措施驗(yàn)證的記錄由綜合管理部按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格項(xiàng)分析原因，采取預(yù)防措施。 現(xiàn)場審核應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核組應(yīng)開具“不合格項(xiàng)報(bào)告”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核員須經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得資格證書后方能擔(dān)任。 管理者代表根據(jù)受審核部門和工作內(nèi)容任命審核組長和審核員。一年內(nèi)，審核應(yīng)至少覆蓋一次所有部門和全部質(zhì)量管理體系要求。 綜合管理部是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及以往審核的結(jié)果、審核活動(dòng)的狀況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。設(shè)計(jì)部應(yīng)收集掌握來自工程設(shè)計(jì)的反饋等信息，加以統(tǒng)計(jì)、分析、判斷，并針對不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，制定有針對性的糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競爭能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程涉及到的測量和監(jiān)視設(shè)備指用于設(shè)計(jì)過程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件，本公司設(shè)計(jì)部應(yīng)按規(guī)定定期對計(jì)算機(jī)軟件予以維護(hù)、確認(rèn)，以確保計(jì)算機(jī)軟件狀態(tài)的完好性。在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作；設(shè)計(jì)總監(jiān)、建筑師應(yīng)對歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實(shí)施審核。凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，本公司應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，承擔(dān)保密責(zé)任，維護(hù)顧客的合法權(quán)益，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 顧客財(cái)產(chǎn)顧客的財(cái)產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識產(chǎn)權(quán)、軟件和服務(wù)）在本公司控制之下或由本公司使用時(shí)，對其做出專門的識別，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)。圖簽中包括設(shè)計(jì)單位名稱、設(shè)計(jì)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)階段、圖紙或資料名稱、圖號等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計(jì)與校審責(zé)任人簽名的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，無特殊過程，因此本條款刪減。d)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段,后一過程的人員應(yīng)對照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本公司的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計(jì)活動(dòng)，問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行。b) 制定工程設(shè)計(jì)管理制度?？捎刹少徣藛T即時(shí)評審。采購文件與確保其適宜性的活動(dòng)記錄應(yīng)予保存。 采購信息采購文件應(yīng)包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及包裝、運(yùn)輸要求，價(jià)格、付款條件、交付地點(diǎn)等均應(yīng)得到規(guī)定。對于重要物資，本公司應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力作出評價(jià)和選擇供方，評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄并保存。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購范圍、采購規(guī)定等內(nèi)容。根據(jù)本公司目前工程設(shè)計(jì)范圍及擁有的資源,沒有設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門；更改的評審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應(yīng)予記錄保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制工程設(shè)計(jì)的更改應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人識別其必要性和可能性，同時(shí)應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評審、驗(yàn)證或確認(rèn)及其他適當(dāng)?shù)姆绞?。?dāng)確認(rèn)結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的成品不能或不能全部滿足合同的規(guī)定時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的可行性研究、初步設(shè)計(jì)由顧客組織審查予以確認(rèn)；施工圖設(shè)計(jì)由相關(guān)工程設(shè)計(jì)部門通過向顧客或施工單位的設(shè)計(jì)交底，也可由顧客和施工單位組織的會(huì)審來進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)有特殊要求時(shí)，按要求進(jìn)行。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施以滿足要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為了確定工程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式做出安排。評審應(yīng)對階段性的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出評價(jià)；識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題和不足；提出必要措施并實(shí)施跟蹤以期有效解決。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)類型的不同，按工程設(shè)計(jì)策劃中的要求，確定每次評審的時(shí)間、范圍、內(nèi)容要求和方式并組織評審。輸入內(nèi)容和評審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入在開工報(bào)告等設(shè)計(jì)文件中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，其中包括：a) 由顧客提供和本公司收集的工程設(shè)計(jì)原始資料；b) 合同要求以及合同評審中與顧客約定的技術(shù)要求； c) 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；d) 本公司在過去類似的工程設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求。3) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)驗(yàn)證由顧客提供的設(shè)計(jì)原始資料和條件以及本公司組織調(diào)研的可行性報(bào)告，根據(jù)設(shè)計(jì)要求會(huì)同各專業(yè)負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)方案，提出進(jìn)度要求。2) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動(dòng)，對設(shè)計(jì)全過程實(shí)施控制,以確保設(shè)計(jì)任務(wù)的完成。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 程序策劃1) 由設(shè)計(jì)總監(jiān)根據(jù)工程設(shè)計(jì)涉及到的專業(yè)情況將任務(wù)安排到有關(guān)設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動(dòng)了解顧客的反饋意見，對顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。當(dāng)工程設(shè)計(jì)要求發(fā)生變更，設(shè)計(jì)總監(jiān)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知設(shè)計(jì)部和相關(guān)人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的工程設(shè)計(jì)方案及措施的變化。評審應(yīng)確保：a) 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書面記錄，供設(shè)計(jì)總監(jiān)用作工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目評審的依據(jù)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定當(dāng)獲取工程設(shè)計(jì)有關(guān)信息后，設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求。根據(jù)工程設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容，可編制《初步設(shè)計(jì)方案》、《施工圖繪制》計(jì)劃，計(jì)劃可有詳略和不同形式。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)指：工程設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。各工作場所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時(shí)提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。a) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織提供工程設(shè)計(jì)等所需的辦公室、打圖室以及附屬用房等工作場所以及消防、通訊器材的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；b) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織全公司生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；c) 當(dāng)以上設(shè)施、設(shè)備需要更新、補(bǔ)充時(shí)，由綜合管理部提出處理意見，必要時(shí)副總經(jīng)理應(yīng)予以審查，視具體情況報(bào)總經(jīng)理審批后具體落實(shí)解決。 能力、培訓(xùn)和意識為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本公司應(yīng):a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供各種培訓(xùn),以確保全體員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)