【正文】 支持文件《合同評(píng)審程序》《檢測(cè)分包控制程序》《記錄控制程序》——————————第。 檢測(cè)中心就分包方的工作對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)，由客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。具體執(zhí)行 NJHMJC/CX062022《檢測(cè)分包控制程序》 。 支持文件《合同評(píng)審程序》《檢測(cè)分包控制程序》《記錄控制程序》《檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序》——————————第 33 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC19C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題： 檢測(cè)工作的分包 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 檢測(cè)工作的分包 通過(guò)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，建立合格分包方名錄。 對(duì)檢測(cè)合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶(hù)。此類(lèi)業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)、人員會(huì)議評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)中心主任批準(zhǔn)。此類(lèi)業(yè)務(wù)由客戶(hù)填寫(xiě)“檢測(cè)委托書(shū)” ，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對(duì)“檢測(cè)委托書(shū)”上的客戶(hù)要求實(shí)施評(píng)審，并在“檢測(cè)委托書(shū)”上簽名、注明日期即為實(shí)施了評(píng)審。在執(zhí)行合同期間，就客戶(hù)的要求或工作結(jié)果與客戶(hù)進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，均予以保存。每項(xiàng)合同應(yīng)得到檢測(cè)中心和客戶(hù)雙方的接受。a） 客戶(hù)以口頭、書(shū)面和其他方式向檢測(cè)中心提出的檢測(cè)要求；b） 檢測(cè)中心與客戶(hù)擬簽訂的檢測(cè)合同草案；c） 上級(jí)下達(dá)的含檢測(cè)任務(wù)要求的行政文件。 對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件的更改和控制也應(yīng)達(dá)到以上要求。 若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。 文件變更 文件的變更原則由原相關(guān)人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 檢測(cè)中心制訂的管理體系文件具有唯一性的標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)中心通過(guò)對(duì)文件的控制，確保：a） 在對(duì)檢測(cè)中心管理體系運(yùn)行起重要作用的所有作業(yè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；b） 定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿(mǎn)足使用的要求；c） 及時(shí)地從所有使用場(chǎng)合撤除無(wú)效或作廢的文件，防止誤用；d） 出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作“作廢留用”標(biāo)記。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 檢測(cè)中心編制的所有作為管理體系組成部分的文件，在發(fā)布之前應(yīng)由相關(guān)人員審核、批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。 文件的范圍a） 內(nèi)部文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表式、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)章制度等?！?31 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC17C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題： 文件控制 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 文件控制 總則控制檢測(cè)中心管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文件，并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿(mǎn)足使用要求。 依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則，本中心的管理體系職能分配表詳見(jiàn)附錄 C。附錄 B《質(zhì)量記錄清單》 。詳見(jiàn)檢測(cè)中心編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。詳見(jiàn)附錄 A《程序文件目錄》 。a)質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)中心管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了檢測(cè)中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員職責(zé)以及體系中各職能部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的要點(diǎn)。 中心主任應(yīng)向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)要求以及法定要求的重要性。 中心主任應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。 檢測(cè)中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理承諾由中心主任發(fā)布。第 29 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC15C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題：設(shè)備設(shè)施 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 未經(jīng)定型的專(zhuān)用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。 必要時(shí)，采用期間核查方式以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行。同時(shí)應(yīng)核查該測(cè)量設(shè)備對(duì)先前的檢測(cè)的影響，程序執(zhí)行 NJHMJC/CX092022《不符合工作控制管理程序》 。 對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的測(cè)量設(shè)備，檢測(cè)中心應(yīng)確保：a） 制訂其校準(zhǔn)計(jì)劃；b） 在每次使用前進(jìn)行核查或校準(zhǔn)；c） 測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)；d） 使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；e） 需要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行期間核查以維持其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度；f） 加以唯一性標(biāo)識(shí)；g） 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生新的修正因子時(shí)，應(yīng)使所有原修正因子得到及時(shí)更新；h） 保存其記錄檔案，具體執(zhí)行 NJHMJC/CX212022《測(cè)量設(shè)備管理程序》 。設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程應(yīng)便于檢測(cè)人員使用。設(shè)備在投入使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或核查，符合要求才準(zhǔn)予使用。 用于檢測(cè)和校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測(cè)（校準(zhǔn)）相應(yīng)的規(guī)范要求。 支持文件《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》《安全作業(yè)管理程序》《環(huán)境保護(hù)程序》——————————第 28 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC15C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題：設(shè)備設(shè)施 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 設(shè)備設(shè)施 檢測(cè)中心應(yīng)正確配備進(jìn)行檢測(cè)，包括數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有測(cè)量設(shè)備。 檢測(cè)中心建立并保持 NJHMJC/CX162022《安全作業(yè)管理程序》 ，確保危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。檢測(cè)場(chǎng)所只允許與檢測(cè)有關(guān)的工作人員進(jìn)入。 實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理a)檢測(cè)中心建立管理制度以及采取充分的措施來(lái)保證實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理，以確保本中心的內(nèi)務(wù)管理符合有關(guān)人身健康、環(huán)保和安全。 環(huán)境條件監(jiān)控與維持a)檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條件下進(jìn)行檢測(cè)工作，并做好記錄。c)對(duì)于有溫度、濕度要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有溫濕度調(diào)節(jié)措施。 檢測(cè)中心環(huán)境與設(shè)施的基本要求：a)應(yīng) 具 備 滿(mǎn) 足 檢 測(cè) 工 作 開(kāi) 展 所 必 備 的 場(chǎng) 地 、 照 明 、 電 源 、 水 源 和 通 風(fēng) 條 件 。 支持文件《人力資源管理程序》——————————第 27 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC14C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題： 工作場(chǎng)所和環(huán)境 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 工作場(chǎng)所和環(huán)境 環(huán)境因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的設(shè)施、場(chǎng)地和環(huán)境條件并進(jìn)行有效的監(jiān)控是保證檢測(cè)工作正常開(kāi)展的先決條件。 對(duì)與檢測(cè)工作有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵（重要）的支持人員，檢測(cè)中心保留其當(dāng)前工作的描述，工作描述包含以下幾個(gè)方面內(nèi)容：a） 從事檢測(cè)工作的職責(zé)；b） 檢測(cè)計(jì)劃和檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)方面的職責(zé)；c） 在方法改進(jìn)，新方法制定和確認(rèn)方面的職責(zé)；d） 對(duì)檢測(cè)報(bào)告中提供意見(jiàn)和解釋工作的職責(zé)；e） 應(yīng)具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；f） 所需的資格和培訓(xùn)要求（計(jì)劃） ；g） 管理的職責(zé)。相關(guān)人員應(yīng)評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性，程序執(zhí)行 NJHMJC/CX152022《人力資源管理程序》 。檢測(cè)中心授權(quán)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)設(shè)備操作、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和簽署檢測(cè)報(bào)告。對(duì)檢測(cè)人員按有關(guān)規(guī)定持證上崗。中心主任根據(jù)檢測(cè)工作的需要，配備足夠的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和管理人員，對(duì)他們進(jìn)行繼續(xù)教育和培訓(xùn)，確保所有操作專(zhuān)門(mén)設(shè)備、從事檢測(cè)活動(dòng)以及評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和簽署檢測(cè)報(bào)告人員的能力。 支持文件《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》《實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度保證程序》《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》——————————第 26 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC13C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題： 人員 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日 人員 檢測(cè)中心確保各類(lèi)人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力。 檢測(cè)中心確保全體工作人員能夠正確理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 記錄校核（報(bào)告審核）人員職責(zé)(1)對(duì)原始記錄（檢測(cè)報(bào)告）要認(rèn)真校核（審核） ，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要及時(shí)向有關(guān)人員提出并督促其糾正，復(fù)核人員對(duì)未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)算錯(cuò)誤負(fù)具體責(zé)任；審核人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性負(fù)責(zé)；(1)在校核（審核）中有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出，并提出糾正措施和建議；(2)遵守有關(guān)規(guī)定，對(duì)校核（審核）涉及的技術(shù)機(jī)密要進(jìn)行保密。 設(shè)備管理員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)管理檢測(cè)中心全部測(cè)量設(shè)備，建立測(cè)量設(shè)備檔案；(2)負(fù)責(zé)制定《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》和測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃并組織實(shí)施；第 25 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC12C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 7 頁(yè)共 7 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題：組織 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日(3)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理及測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保管工作；(4)參加新購(gòu)測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收，負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出測(cè)量設(shè)備報(bào)廢、降級(jí)使用建議；(5)指導(dǎo)和監(jiān)督測(cè)量設(shè)備的期間核查工作有效開(kāi)展。 內(nèi)審員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系的定期審核，檢查檢測(cè)中心檢測(cè)工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人溝通；(2)協(xié)助搞好質(zhì)量管理體系的年度評(píng)審（管理評(píng)審） ，向管理層提出評(píng)審建議；(3)協(xié)助做好對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的糾正措施落實(shí)的監(jiān)督。(10)負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理、檢測(cè)工作下達(dá)(11)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心檢測(cè)質(zhì)量的異議投訴；(12）負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備量值溯源工作，負(fù)責(zé)編制測(cè)量設(shè)備周檢表。 辦公室職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)來(lái)往公文的收發(fā)及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存；(2) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理；(3) 負(fù)責(zé)檢測(cè)中心測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；(4) 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理；(5) 負(fù)責(zé)檢測(cè)中心受控文件、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)的收集整理；(6) 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告副本和原始記錄的歸檔保存。 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)(1)全面主持檢測(cè)中心技術(shù)工作；(2)主持檢測(cè)中心新增檢測(cè)項(xiàng)目的可行性分析和技術(shù)審核；(3)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心測(cè)量設(shè)備的正確配備和測(cè)量設(shè)備申購(gòu)、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核；(4)負(fù)責(zé)檢測(cè)工作細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備周檢計(jì)劃和期間核查計(jì)劃的批準(zhǔn)；(5)負(fù)責(zé)檢測(cè)工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；第 23 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC12C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 頁(yè)共 7 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題：組織 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日(6)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題允許例外偏離的審批；(7)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展技術(shù)校核工作及編制比對(duì)（驗(yàn)證能力）結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告；(8)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心檢測(cè)報(bào)告型式設(shè)計(jì)；(9)負(fù)責(zé)檢測(cè)分包方的審批工作。本中心推薦并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核合格，方可負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)或簽發(fā)。具體執(zhí)行 NJHMJC/CX032022《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 。a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人互為代理人；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人同時(shí)不在崗時(shí)，指定質(zhì)量監(jiān)督員為其代理人；c)檢測(cè)室總經(jīng)理不在崗時(shí)，指定技術(shù)負(fù)責(zé)人為其代理人。 為了確保本中心的管理工作、檢測(cè)工作和其他各項(xiàng)工作不受領(lǐng)導(dǎo)者不在崗的影響，本中心實(shí)行指定代理人的權(quán)力委派制度。它由各級(jí)管理層進(jìn)行，對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)起到策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和監(jiān)督作用，目的是為了高效地完成預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。本中心的外部關(guān)系圖如下:圖 12 中心外部關(guān)系示意圖質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證考評(píng)技術(shù)交流檢測(cè)活動(dòng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心南京市消防局各方委托客戶(hù)同行業(yè)其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)秦淮區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局南京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局局第 21 頁(yè) | 共 96 頁(yè)文件編號(hào)：NJHMXF/SC12C/02022南京浩淼消防工程檢測(cè)檢驗(yàn)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 3 頁(yè)共 7 頁(yè)管理要求 第 A 版第 1 次修改主題：組織 實(shí)施日期：2022 年 11 月 04 日本中心的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下: 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作、質(zhì)量管理和支持服務(wù)之間的關(guān)系本中心的技術(shù)運(yùn)作是從識(shí)別客戶(hù)需求開(kāi)始，到利用資源將客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為檢測(cè)結(jié)果，最終為客戶(hù)出具檢測(cè)報(bào)告工作的全過(guò)程，它是實(shí)驗(yàn)室工作的主線(xiàn)，但必須在本中心的質(zhì)量管理和支持服務(wù)的協(xié)助配合下才能完成并符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求以及滿(mǎn)足客戶(hù)、法定管理機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。檢測(cè)中心的外部和內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下圖。全權(quán)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心的所有事務(wù)，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任用、技術(shù)業(yè)務(wù)、行政后勤等全面領(lǐng)導(dǎo)工作；本中心內(nèi)設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，熟悉有關(guān)的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)，能全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和保證運(yùn)作質(zhì)量所需的資源；設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，熟悉有關(guān)的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)，能全面負(fù)責(zé)管理體系的實(shí)施和監(jiān)督檢查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨時(shí)可就管理體系問(wèn)題與中心主任交流意見(jiàn)。 本中心不從事檢測(cè)以外的、有潛在利益沖突或損害本中心判斷獨(dú)立性和檢測(cè)誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)，制定并實(shí)施 NJHMJC/CX022022《實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度保證程序》 ，保證公正性，避免卷入任何可能會(huì)降低檢測(cè)能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的可信度的活動(dòng)。 檢測(cè)中心及其人員對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)，包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果。 已配備足夠的管理人員和技術(shù)人員，并賦予其必要的權(quán)力和資源，明確其職責(zé)，對(duì)不符合檢測(cè)工作進(jìn)行控制，識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離，采取糾正或預(yù)防措施，減少這種偏離。 檢測(cè)