【正文】 ——制度基本得到落實(shí),發(fā)現(xiàn)有失控現(xiàn)象。表 A24工程審核項(xiàng)目基本情況表索引號(hào)： 頁(yè)次： 編制人員： 日期： 復(fù)核人員： 日期：委托單位 委托事項(xiàng) 　建設(shè)單位 聯(lián)系人 電話承包單位 聯(lián)系人 電話監(jiān)理單位 聯(lián)系人 電話設(shè)計(jì)單位 聯(lián)系人 電話工程類(lèi)別 合同工期 開(kāi)工日期 交工日期合同金額 結(jié)算金額 初審金額 審定金額單位指標(biāo) 單位指標(biāo) 單位指標(biāo) 單位指標(biāo)工程概況：審核目的：主要審核過(guò)程及重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)：業(yè)務(wù)約定書(shū)編號(hào) 簽約人 簽約日期 收費(fèi)金額咨詢報(bào)告文號(hào) 報(bào)告日期 報(bào)告簽字人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 審核人員 共 人外勤工作工作時(shí)間 共 人36表 A22工程審核三級(jí)復(fù)核記錄委托單位名稱(chēng)： 索引號(hào)：審核項(xiàng)目名稱(chēng)：復(fù)核人 執(zhí)行內(nèi)容 是 否不 適 合復(fù)核意見(jiàn) 特殊說(shuō)明⑴是否已簽訂了委托審核業(yè)務(wù)約定書(shū) 　 　 ?、剖欠駥?duì)建設(shè)單位發(fā)出《審核通知書(shū)》 　 　 ?、墙ㄔO(shè)單位是否出具《資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書(shū)》　 　 ?、仁欠褚丫幹茖徍藢?shí)施方案 　 　 　⑸是否已收集齊全審核相關(guān)資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說(shuō)明）　 　 ?、适欠駥?shí)施了必要的審核程序 　 　 ?、藢徍藘?nèi)容是否符合委托方的要求 　 　 ?、淌欠褚堰M(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)勘察 　 　 　⑼審核證據(jù)是否充分 　 　 ?、螌徍巳藛T是否均按要求編制《審核日記》、《審核工作底稿》　 　 ?、喜樘幍膯?wèn)題有無(wú)編制《審核取證函》發(fā)建設(shè)單位并取得回函　 　 ?、薪ㄔO(shè)單位有無(wú)反饋《征詢意見(jiàn)函》同意審核報(bào)告初稿內(nèi)容　 　 ?、褜徍藞?bào)告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確 　 　 　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人⒁歸檔的資料是否齊全 　 　 　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：⑴是否對(duì)審核實(shí)施方案進(jìn)行復(fù)核 　 　 ?、茖徍私M是否按審核實(shí)施方案實(shí)施審核 　 　 ?、鞘欠駥?duì)《審核取證函》進(jìn)行了復(fù)核 　 　 ?、仁欠駥?duì)審核報(bào)告初稿進(jìn)行了復(fù)核 　 　 　項(xiàng)目部經(jīng)理⑸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)審核人員監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng) 　 　 　項(xiàng)目部經(jīng)理簽字：日期：　⑴項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否按要求進(jìn)行了復(fù)核 　 　 ?、祈?xiàng)目部經(jīng)理是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核 　 　 ?、鞘欠駶M足委托方要求 　 　 　質(zhì)量總監(jiān)⑷審核程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢 　 　 　質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：所長(zhǎng)簽字：日期：37表 A23工程審核報(bào)告檔案總表委托單位名稱(chēng)： 報(bào)告書(shū)編號(hào)：委托審核項(xiàng)目： 本項(xiàng)目檔案共 卷工程項(xiàng)目地點(diǎn)： 檔案目錄：A綜合類(lèi) B工程類(lèi)A—1 *審核需求調(diào)查表 B—1 *《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》A—5 *審核所需資料清單 B—2 建設(shè)項(xiàng)目管理制度情況調(diào)查表A—6 *工程資料交接單 B—3 建設(shè)項(xiàng)目基本情況表A—7 工程資料歸還簽收單 B—4 *審核相關(guān)資料提供一覽表A—8 *建設(shè)項(xiàng)目審核實(shí)施方案 B—5 招投標(biāo)情況審查表A—9 審核會(huì)議紀(jì)要 B—6 合同管理情況審查表A—10 *審核程序表 B—8 合同分包情況審查表A—11 *審核日記 B—9 合同變更情況審查表A－12 *審核工作底稿 B—10 項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表A—121 初步審核記錄表 B—12 工程變更審批情況審查表A—122 工程預(yù)結(jié)算核對(duì)簽到表 B—15 材料設(shè)備定價(jià)問(wèn)詢單A—123 工程造價(jià)審核驗(yàn)證書(shū) A—124 工程造價(jià)審核定案表 A—13 *審核取證函 A—14 審核訪談?dòng)涗洷? C財(cái)務(wù)類(lèi)A—15 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 C15 預(yù)計(jì)未完工程檢查表A—16 問(wèn)詢函A—17 工作聯(lián)系函A—18 征詢意見(jiàn)函 D其他A—19 文書(shū)送達(dá)回證 D1 *建設(shè)工程委托審核業(yè)務(wù)約定書(shū)A—20 *回訪記錄表（可在審核報(bào)告發(fā)出后歸檔） D2 *建設(shè)工程審核報(bào)告A—21 *工程審核報(bào)告書(shū)流轉(zhuǎn)控制表 D3 *審核報(bào)告附表A—22 *工程審核三級(jí)復(fù)核記錄 D4 其他審核證據(jù)資料（包括測(cè)試表格、匯總表格、其他資料等）A—23 *工程審核報(bào)告檔案總表A—24 *工程審核項(xiàng)目基本情況表職 別 姓 名 簡(jiǎn) 簽資料員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注：資料名稱(chēng)前有*號(hào)的，是必須具備并要求歸檔的資料； 凡有需要?dú)w檔的資料請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)項(xiàng)目打√，并將資料編號(hào)后歸檔。*****造價(jià)工程師事務(wù)所 年 月 日現(xiàn)將我單位對(duì)報(bào)告書(shū)初稿的意見(jiàn)陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章： 年 月 日表 A19文書(shū)送達(dá)回證　 　 　 　 　 編號(hào)：接收單位送達(dá)地點(diǎn)33發(fā)送單位事 由文書(shū)名稱(chēng) 份數(shù) 每份頁(yè)數(shù) 送件人 收件人 收到日期34表 A20回訪記錄表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng) 　 合同編號(hào) 　委托單位 　 服務(wù)內(nèi)容 　序號(hào) 評(píng)價(jià)事項(xiàng) 委托單位意見(jiàn)1 業(yè)務(wù)水平 □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差2 規(guī)范服務(wù) □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差3 職業(yè)道德 □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差4委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：35表 A21工程審核報(bào)告書(shū)流轉(zhuǎn)控制表 索引號(hào)： 頁(yè) 次：客戶名稱(chēng)： 報(bào)告書(shū)份數(shù)： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 項(xiàng)目類(lèi)別： 報(bào)告書(shū)編號(hào)： 業(yè)務(wù)約定書(shū)編號(hào)： 收費(fèi)金額： 簽 名 年 月 日 時(shí) 備 注撰 稿 人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 質(zhì)量總審 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 印： 校 核：